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Identificar Verba no Fato Gerador 5
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||
Módulo: | Contábil | ||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito. | ||||||||
Parâmetro(s): | Informe os parâmetros utilizados. | ||||||||
Ponto de Entrada: | Informe o ponto de entrada relacionado (link).|||||||||
Chamados relacionados | 1785.109694.2014 | ||||||||
Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue). | Identificar Verba no Fato Gerador 5 | ||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||
Tabelas utilizadas: | PCVERBA | ||||||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows | ||||||||
Versões/Release: | 26.00.01.007 |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Informar se houver devolução de verba, demonstrado e editável na rotina 2129 – Cadastro de Regra de Contabilização, fato gerador 5 – DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDOR, para separar as devoluções que geraram verba aos fornecedores, pois para este tipo de devolução é movimentada uma conta específica de verba.
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização;
- Clique o botão Incluir ou o botão editar, conforme necessidade, clique o botão Avançar;
- Selecione o Fato Gerador 5 - DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDOR, clique o botão Avançar;
- Informe os campos de cadastro conforme necessidade, clique o botão Avançar;
- Selecione na lista de filtros o novo filtro POSSUIDEVOLUCAOVERBA.
Observação: se a caixa VAZIO estiver marcada não será contabilizado a Nota de Devolução VERBA, caso não marque será contabilizada.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.