Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Emitir uma NF-e de Complemento de ICMS sem complementar a base de cálculo.

Passo a passo:

Criar uma operação onde, no campo “Modalidade Modalidade da Operação” Operação utilizar “Complemento Complemento de ICMS/IPI” IPI e no campo “Modelo Modelo de Documento Fiscal” Fiscal utilizar “Complemento Complemento de ICMS”ICMS.

Na regra fiscal (Na Regra Fiscal FISFM015 ou FISFM087) utilizar o CFOP e CST conforme orientação do contador. 

Criar um item Item com valor de 1 real, tipo SVC (serviço) e com descrição de “Complemento de ICMS” Complemento de ICMS e em Dados para Filial marcar a opção Quantidade Fracionada.

No TRAFM060 fazer o lançamento do item Item e no campo “Quantidade” Quantidade lançar o valor do imposto a complementar, encerrar Encerrar clicando em “Não” Não para que a NF-e não complemente a base Base de cálculoCálculo.

No componente FISFP093 buscar a nfe e ir em “Manutenção” Manutenção da Nota Fiscal depois em “Item” Item e no campo “NCM” NCM adicionar número “00”, 00, salvar e gerar a nota novamente com isso no XML irá ser gerado gerar o valor de NCM “00000000” 00000000.