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GUIA RÁPIDO EM CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO |
Introdução
Este guia rápido irá mostrar como utilizar a rotina "Demais Parâmetros" no sistema Série 1 Varejo a partir da versão 12.02.
Esta rotina foi criada para que mostre ao usuário outros tipos de configuração para o sistema, sem contar com as configurações já existentes nos Parâmetros da Loja.
1º Passo (Demais Parâmetros)
Acesse o módulo Configurações > Demais Parâmetros.
...
Segue abaixo exemplos de cada Parâmetros:
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Do ID = 2 ao ID = 12 é para ser preenchido a configuração de e-mail, onde irá trabalhar com o parâmetro ID = 28 / ENVIO_EMAIL_VENDAS e o parâmetro que fica em Configurações > Parâmetros > ABA "GERAL" > campo "Enviar e-mail com fechamento do caixa". |
| Parâmetro | Descrição | Valores Possíveis |
01 | SQL | Versão do SQL |
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...
ID = 1 / SQL = Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
ID = 2 / SMTPHOST = smtp.totvs.com.br
ID = 3 / AUTHENTICATION = 1 (Há autenticação de usuário? 1 = Sim / 0 = Não)
ID = 4 / AUTHENTICATIONUSUARIO = [email protected]
ID = 5 / AUTHENTICATIONSENHA = 123456
ID = 6 / REMETENTEMAIL = [email protected]
ID = 7 / REMETENTENOME = TOTVS
ID = 8 / SMTPPORT = 465
ID = 9 / DESTINATARIOEMAIL = [email protected]
ID = 10 / DESTINATARIONOME = Hotmail
ID = 11 / COMCOPIAEMAIL = [email protected]
ID = 12 / COMCOPIANOME = Terra
ID = 13 / CALCULA_PISCOFINS = 0 (Significa -> 0 = Não Calcula)
ID = 14 / SITUACAOTRIBUTARIA_PIS = 7 (Significa -> PIS 07:Operação Isenta da Contribuição)
02 | SMTPHOST | Configuração de SMPT da Conta de Email para envio de Pedido de Venda, Orçamentos e Abertura do Caixa | |
03 | AUTHENTICATION | Define se configuração de email precisa de autenticação | Ex: 1 |
04 | AUTHENTICATIONUSUARIO | Login do usuário da conta de email de envio | Ex: conta.email |
05 | AUTHENTICATIONSENHA | Senha da conta do e-mail | Ex: 1234 |
06 | REMETENTEMAIL | Nome do remetente do e-mail |
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07 | REMETENTENOME | Endereço do remetente do e-mail |
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08 | SMTPPORT | Porta da configuração do e-mail do cliente |
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09 | DESTINATARIOEMAIL | Endereço de e-mail do destinatário |
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10 | DESTINATARIONOME | Nome do destinatário do e-mail |
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11 | COMCOPIAEMAIL | Cópia do e-mail |
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12 | COMCOPIANOME | Nome da cópia do e-mail |
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13 | CALCULA_PISCOFINS | Ativa ou desativa o cálculo de PIS/COFINS na Nota Fiscal | 0 = Não / 1 = Sim |
14 | SITUACAOTRIBUTARIA_PIS | Código da Situação Tributária do PIS | 1,2,3 e etc |
15 | TIPOCALCULO_PIS | Tipo do Cálculo do PIS. Se o valor informado será em alíquota ou Valor | 1 = % / 2 = Valor |
16 | ALIQUOTA_PIS% | Valor da Alíquota do PIS | 2.00 |
17 | VALOR_PIS | Valor do PIS | 0.80 |
18 | TIPOCALCULO_PIS_ST | Tipo do Cálculo do PIS para Substituição Tributária. Se o valor informado será em alíquota ou Valor | 1 = % / 2 = Valor |
19 | ALIQUOTA_PIS_ST% | Valor da Alíquota do PIS na Substituição Tributária | 2.50 |
20 | VALOR_PIS_ST | Valor do PIS na Substituição Tributária | 0.40 |
21 | SITUACAOTRIBUTARIA_COFINS | Código da Situação Tributária do COFINS | 1,2,3 e etc |
22 | TIPOCALCULO_COFINS | Tipo do Cálculo do COFINS. Se o valor informado será em alíquota ou Valor | 1 = % / 2 = Valor |
23 | ALIQUOTA_COFINS% | Valor da Alíquota do COFINS | 3.00 |
24 | VALOR_COFINS | Valor do COFINS | 0.60 |
25 | TIPOCALCULO_COFINS_ST | Tipo do Cálculo do COFINS para Substituição Tributária. Se o valor informado será em alíquota ou Valor | 1 = % / 2 = Valor |
26 | ALIQUOTA_COFINS_ST% | Valor da Alíquota do COFINS na Substituição Tributária | 1.50 |
27 | VALOR_COFINS_ST | Valor do COFINS na Substituição Tributária | 2.50 |
28 | ENVIO_EMAIL_VENDAS | Envio de PDF dos relatórios de Pedido de Compras, Pedido de Venda e Orçamento | 0 = Não/1=Sim |
29 | COMISSAO_TABELADEPREÇO | Comissão de Vendedor por Tabela de Preço | 0 = Não/1=Sim |
30 | VALOR_PADRÃO_IPI | Valor padrão do IPI para Notas Fiscais | 02 = Entrada Isenta |
31 | MODALIDADE_OPERACAO_NFE | Modalidade de Operação da NF-e | 1 - Normal |
32 | FATOR_CONVERSAO_XML_CMP | Utiliza conversão para XML de Registro de compras com itens de caixas | 0 = Não / 1 = Sim |
33 | RECEBERDAV_SC | Ativa recebimento financeiro do DAV. Válido para estado de SC. | 0 = Não / 1 = Sim |
34 | IPI_ECOMMERCE | Ativa a inclusão do valor do IPI no preço do produto para publicação do Produto no e-commerce | 0 = Não / 1 = Sim |
35 | PREÇO_AQUIS_PEDIDO | Não mostrar os valores de aquisição na tela de Pedido de Compra | 0 = Não / 1 = Sim |
36 | HORARIO_DE_VERAO | Ativa o horário de verão para NFC-e para alterar fuso horário no XML de envio ao Sefaz | 0 = Não / 1 = Sim |
37 | IDENT_PROD_EC | Informar campo de identificação do produto no E-commerce quando integração for via FTP | Ex: PROREF |
38 | PERMITE_ALTERAR_PRECO_COTACAO_DAV_PV | Ao ativar permite alterar o preço da Cotação DAV ou PV | 0 = Não / 1 = Sim |
39 | MOVIMENTA_ESTOQUE_ORCAMENTO | Ao ativar permite que ao realizar o orçamento o estoque seja reservado e abatido do saldo | 0 = Não / 1 = Sim |
40 | IMPRIMIR_COR_GRADE_PRODUTO_NF | Ao ativar permite que a descrição dos produtos saia com cor e a grade na emissão da Nota Fiscal. | 0 = Não / 1 = Sim |
41 | NFE_VERSAO_TSS | Configura versão do layout de emissão das Notas Fiscais via TSS | Ex: 2.00 / 3.10 |
42 | NFE_VERSAO_TXT | Configura versão do layout de emissão das Notas Fiscais via Emissor Gratuito | Ex: 2.00 / 3.10 |
43 | NFE_FORMATO_DANFE | Configura formato de emissão da DANFE na emissão da Nota |
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44 | NFE_CPFCNPJ_AUTORIZADO | CPF ou CNPJ autorizado para acessar a nota no Sefaz |
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45 | PREÇO_UNIT_SEM_CALC_CM | Configura sistema para calcular preço de aquisição dos produto sem custo médio da grade | 0 = Não / 1 = Sim |
46 | NÃO_MOSTRAR_PREÇO_AQUISICAO_FILIAL | Não mostra preço de aquisição dos produtos na filial quando ativado ou seja, igual a 1 | 0 = Não / 1 = Sim |
47 | RESUMO_VENDAS_DETALHADO | Mostra relatório de resumo de vendas com trocas detalhadas mesmo quando zeradas (troca de mesmo produto) | 0 = Não / 1 = Sim |
48 | UTILIZAR_COT_PDV | Permite consumir uma cotação no PDV assim como e feito com o DAV ou PV | 0 = Não / 1 = Sim |
49 | AUTORIZACAO_PEDIDO | Ativa a solicitação de senha do usuário para permissões especiais para editar ou excluir um pedido | 0 = Não / 1 = Sim |
50 | USAR_CLIUNI | Ativação do cadastro de cliente único | 0 = Não / 1 = Sim |
51 | CAMPO_IMPORTAÇÃO_TABELA_PREÇOS | Campo que será usado para identificar o produto na importação do csv da tabela de preços | 1 = PROREF / 2 = PROBARS / 3 = PROBARD |
52 | IMP_NFCE_ECF | Ativa a emissão de cupom fiscal como continência da NFC-e | 0 = Não / 1 = Sim |
53 | VLR_TRIB_APROX_ITEM | Permite que sejam informados os tributos por item na NF-e | 0 = Não / 1 = Sim |
54 | MEDIS COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA EPP | Permite alteração da grade do produto. Parâmetro especifico, para utilizar se informe com o suporte. | 0 = Não / 1 = Sim |
55 | NRO_SESSAO_SAT | Parâmetro interno para guardar número de sessão do equipamento SAT |
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56 | INDICE_RECEBIMENTO_CX | Informar o índice do totalizar de Recebimento_CX do ecf quando não constante no arquivo de inicialização | Ex: 01 |
57 | CLIENTE_TRANSP | Permite incluir um cliente como transportadora no Pedido de venda | 0 = Não / 1 = Sim |
58 | VERSAO_LAYOUT_SAT | Informar a versão do layout do XML para envio de venda ao SAT | Ex: 0.06 |
59 | CNPJ_SW_SAT | Campo que guarda o CNPJ da Software House do produto (TOTVS) para o SAT | 5,31138E+13 |
60 | REGIME_ESPECIAL_TRIB_ISSQN_SAT | Informar o regime de tributação de ISSQN para o XML de venda do SAT | 1 = Microempresa Municipal/2 = Estimativa/3 = Sociedade de Profissionais/4-Cooperativa/5 = Microempresário Individual (MEI) |
61 | REGRA_DE_CALCULO_SAT | Informar se o cálculo da venda do SAT deve ser arredondado ou truncado | A = Arredondamento/T = Truncamento |
62 | UTILIZA_XML_DE_BONIFICACAO | Ativa a importação de XML de bonificação na importação de registro de compras | 0 = Não / 1 = Sim |
63 | RESERVA_PEDIDOS_DE_VENDA_SEM_ESTOQUE | Permite a reserva de pedidos de venda mesmo sem estoque quando ativo | 0 = Não / 1 = Sim |
64 | SMSFECHAMENTO | Ativa o envio de SMS de fechamento | 0 = Não / 1 = Sim |
65 | PHONEFECHAMENTO | Informar o número de telefone para envio de SMS de fechamento quando ativo | Ex: 11 999999999 |
66 | SMSESTOQUE | Ativa o envio de SMS com aviso de alcance de estoque mínimo | 0 = Não / 1 = Sim |
67 | PHONEESTOQUE | Informar o número do telefone para envio do SMS de alcance de estoque mínimo | Ex: 11 999999999 |
68 | COLETAR DADOS PARA PAY&GO | Ativa a seleção de informações de rede e parcela direto no sistema e não na aplicação do TEF para vendas via TEF | 0 = Não / 1 = Sim |
69 | MOSTRAR TELA DE SELEÇÃO DE ITENS MULTILOCALIZADOS | Ativa a tela de seleção dos produtos multilocalizados nas vendas, pedidos e etc | 0 = Não / 1 = Sim |
70 | RECALCULAR_DESCONTO_PEDIDO | Ativa o recalculo do desconto no pedido de venda quando importado do e-commerce para o faturamento | 0 = Não / 1 = Sim |
71 | ASSINATURA_SAT | Parâmetro interno para vinculação da assinatura no equipamento SAT |
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72 | DANFE_TSS | Ativa a emissão da DANFE gerada pelo TSS | 0 = Não / 1 = Sim |
73 | TELEGRAM_FECHAMENTO | Ativa o envio de mensagem via TELEGRAM para fechamento | 0 = Não / 1 = Sim |
74 | TELEGRAM_PHONEFECHAMENTO | Informar o número de telefone para envio da mensagem via TELEGRAM de fechamento quando ativo | Ex: 11 999999999 |
75 | TELEGRAM_ESTOQUE | Ativa o envio de mensagem via TELEGRAM com aviso de alcance de estoque mínimo | 0 = Não / 1 = Sim |
76 | TELEGRAM_PHONEESTOQUE | Informar o número do telefone para envio de mensagem via TELEGRAM de alcance de estoque mínimo | Ex: 11 999999999 |
77 | XLS_REMESSA_CONSIG | Ativa a impressão do comprovante de remessa de consignação via Excel | 0 = Não / 1 = Sim |
78 | PREÇO_PROMOCIONAL | Mostra mensagem de preço promocional na venda quando ativado | 0 = Não / 1 = Sim |
79 | LINK CIASHOP | URL para comunicação com integração Ciashop |
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80 | LINK FLY01 | URL para comunicação com Integração FLY01 |
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81 | ANIVER_MÊS | Permite carregar imagem de aniversariante quando parâmetro está ativo | 0 = Não / 1 = Sim |
83 | TEF_COMPROVANTE | Ativa a impressão das vias do TEF em formato não reduzido | 0 = Não / 1 = Sim |
84 | NOVO_LAYOUT_NF | Ativa a emissão da NFC-e e NF-e no novo layout de acordo com as NT 002 e 003 | 0 = Não / 1 = Sim |
85 | VERSAO_ATUAL_SYS | Parâmetro interno que grava versão atual do sistema | |
86 | ARQUIVO_REDUCAO_Z | Ativa a emissão de registros do PAF após redução Z | 0 = Não / 1 = Sim |
87 | CALC_PRECO_VENDA | Ativa o cálculo de preço de venda automático do produto | 0 = Não / 1 = Sim |