Histórico da Página
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Alterar/atualizar dados
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do cliente/fornecedor de notas nas rotinas
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Para alterar/atualizar as notas já lançadas é necessário executar o histórico de movimentações na rotina 1000.
A rotina 500 e as opções acima devem estar atualizadas para concluir o processamento.
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1007/1008
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente, 1000 - Processamentos Fiscais | ||
Passo a passo: | Para alterar os dados do fornecedor ou cliente das rotinas 202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente para as notas das rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada, 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída realize os procedimentos abaixo: 1) Realize a correção do cadastro do fornecedor/cliente nas rotinas 202/302 conforme necessidade; 2) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e informe a Filial; 3) Na aba Processamentos sub-aba Opções Acessórias, marque a opção Histórico de movimentações; 5) Selecione o Período;
6) Clique Executar;
7) A mensagem será apresentada: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente? clique Não. |
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