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Configurações necessárias para o registro de pagamentos por API do Banco do Brasil. Para testes em ambiente de homologação deve devem ser utilizados os dados fictícios para testes conforme documentação no Portal Developers BB.

02. CREDENCIAIS

É possível realizar a configuração da operação de extrato bancário e/ou registro online de pagamentos através das opções:

• • API Extrato - Realiza a configuração das credenciais para operação de Extratos Bancários Automático (Funcionalidade em desenvolvimento).
  • API Pagar - Realiza a configuração das credenciais para operação de registro online de pagamentos.
  • Ambos - Realiza a configuração da credencias para operação de extrato bancário automático e registro online de pagamentos.

Para a configuração do layout será necessário obter junto ao Banco do Brasil as informações abaixo:

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A comunicação entre o ERP e o banco acontece via autenticação mutua de certificados (mTLS), sendo assim será necessário solicitar os dados acima ao Banco do Brasil. Para mais detalhes acesse a documentação que está disponível no Portal Developers BB - Pagamentos.

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Para promover a integração sistêmica de registro on-line de pagamentos, é necessário possuir Certificado Digital ICP Brasil do tipo A1. Você pode utilizar uma um certificado tipo A1 que já possua (por exemplo que utiliza nas transmissões das notas fiscais eletrônicas) ou solicitar um novo certificado junto ao Banco do Brasil. Para saber mais detalhes sobre o certificado digital, acesse os links abaixo:

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"nome do certificado".pem;
"nome do arquivo chave do certificado".pem.

IMPORTANTE:

a) Na geração do arquivo pelo módulo configurador (rotina CFGX060) serão gerados os arquivos com extensão .pem, os quais deverão ser renomeados manualmente para .key e .crt.

b) Obs.: Caso os nomes dos arquivos sejam iguais, o usuário pode usar os o texto "_key" e "_cert" para diferenciadiferenciá-los.

c) A estrutura das pastas deverão ser criados abaixo do caminho informado no no RootPath do arquivo server INI.

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• Número de convênio deve ser informado no campo Cod. Empresa(EE_CODEMP).
• ID da transação deve ser informado o sequencial utilizado para transacionar os pagamentos (EE_IDTRANS).
• Libera aut. deve ser informado se os pagamentos serão liberados automaticamente campo que define se o pagamento entrará liberado na instituição financeira/Banco" (EE_LIBEAUT).

• Agência oficial deve ser informado o número da agencia oficial (EE_AGEOFI)
• Conta oficial deve ser informado o numero da conta oficial (EE_CTAOFI)
• Digito da conta oficial deve ser informado o digito verificador da conta oficial (EE_DVCTOFI)

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• • 30 - Transmissão de pagamento dos boletos gerados
  • 31 - Transmissão de pagamento dos boletos gerados
  • 01 - Transmissão de transferência entre contas
  • 03 - Transmissão de transferência entre contas
  • 41 - Transmissão de transferência entre contas
  • 43 - Transmissão de transferência entre contas
  • 13 - Transmissão de pagamentos de GUIA com código de barras 
  • 16 - Transmissão de pagamentos da DARF
  • 18 - Transmissão de pagamentos da DARF
  • 17 - Transmissão de pagamentos da GPS
  • 45 - Transmissão de transferência PIX  ***Funcionalidade em piloto, sendo assim, não está liberada para uso

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07. PROBLEMAS COMUNS

• FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL, VERIFIQUE COM O BANCO SE O SERVIÇO...
  • Essa mensagem poderá aparecer no monitor de pendencias após a transmissão de um pagamento para o banco, veja abaixo algumas das possibilidades que podem ocasionar esse problema:
    • Verifique se os certificados estão na pasta correta "cert/ngf/", veja o tópico 3.
    • Verifique se o nome dos arquivos esta correto, veja o tópico 3.
    • Verifique se os certificados foram enviados corretamente para o banco.

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