...
Cumplir con el requerimiento del Sistema de Factura Electrónica de acuerdo a lo establecido en la RND 101800000026 de la entidad SIN, en la modalidad de Facturación Electrónica (SFE).
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|
Documentos a transmitir:
Configurar el parámetro MV_CFDDOCS
indicar; Indicar la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.
Seleccionar el módulo de Facturación (SIGAFAT) y dar clic en Ok, agregar el siguiente menú.
Se realizará la generación de los siguientes archivos, catálogos y campos en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814.
Actividad.csv
Código | Descripción
LeyendasFactura.csv
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción
Código | Descripción | Código del catálogo de Actividad
Nota: Siempre que se realice la sincronizan de catálogos, el sistema generará un respaldo de los archivos (.csv) de versiones anteriores en un archivo .zip. El respaldo será almacenado en la carpeta "backup" dentro de la carpeta configurada en el parámetro MV_PATH814
...
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Esta rutina permite registrar las series y los intervalos de folios
...
...
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El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
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...
...
El proceso consiste en la validación de la recepción del documento fiscal por parte SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
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Configurar el parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E.
Seleccionar el módulo de Facturación (SIGAFAT) y dar clic en Ok, agregar el siguiente menú.
Menú | Actualizaciones |
---|---|
Submenú | Facturación |
Nombre de la Rutina | Transmitir Factura Electrónica |
Programa | MATA486 |
Módulo | Facturación |
Tipo | Función Protheus |
Menú | Actualizaciones |
---|---|
Submenú | Archivos |
Nombre de la Rutina | Definición de Catálogos |
Programa | FISA812 |
Módulo | Facturación |
Tipo | Función Protheus |
Menú | Actualizaciones |
---|---|
Submenú | Archivos |
Nombre de la Rutina | Mantenimiento de Catálogos |
Programa | FISA813 |
Módulo | Facturación |
Tipo | Función Protheus |
Se realizará la generación de los siguientes archivos, catálogos y campos en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814.
Archivo | Catálogo | Estructura |
---|---|---|
Actividad.csv | Actividad | Código | Descripción |
LeyendasFactura.csv | Leyendas de Factura | Código | Descripción |
EventosSignificativos.csv | Eventos Significativos | Código | Descripción |
MotivoAnulacion.csv | Motivo de Anulación | Código | Descripción |
PaisOrigen.csv | País de Origen | Código | Descripción |
TipoAmbiente.csv | Tipo de Ambiente | Código | Descripción |
TipoComponente.csv | Tipo Componente | Código | Descripción |
TipoDepartamento.csv | Tipo Departamento | Código | Descripción |
TipoDocumentoFiscal.csv | Tipo Documento Fiscal | Código | Descripción |
TipoDocumentoIdentidad.csv | Tipo Documento Identidad | Código | Descripción |
TipoDocumentoSector.csv | Tipo Documento Sector | Código | Descripción |
TipoEmision.csv | Tipo Emisión | Código | Descripción |
TipoMetodoPago.csv | Tipo Método de Pago | Código | Descripción |
TipoModalidad.csv | Tipo Modalidad | Código | Descripción |
TipoMoneda.csv | Tipo Moneda | Código | Descripción |
TipoPuntoVenta.csv | Tipo de Punto de Venta | Código | Descripción |
UnidadMedida.csv | Unidad de Medida | Código | Descripción |
MensajeServicio.csv | Mensaje Servicio | Código | Descripción |
ProductoServicio.csv | Producto Servicio | Código | Descripción | Código del catálogo de Actividad |
Nota: Siempre que se realice la sincronización de catálogos, el sistema generará un respaldo de los archivos (.csv) de versiones anteriores en un archivo ".zip". El respaldo será almacenado en la carpeta "backup", dentro de la carpeta configurada en el parámetro MV_PATH814.
Esta rutina permite registrar las series y los intervalos de folios
Pedido de Venta
Validaciones Generales (Aplica para pedido de venta, factura de salida y nota de crédito)
Si el parámetro MV_CFDUSO = "1", aplicaran las siguientes validaciones:
Si el cliente, la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:
Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:
El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
El proceso consiste en la validación de la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
El proceso consiste en la anulación del documento fiscal previamente autorizado por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Anulación Fac. Electrónica | Accede al proceso de cancelación de documentos fiscales |
Visualizar | Presenta visualización del documento fiscal. |
Leyenda | Muestra descripción de los estatus de documentos en el browse. |
Principales campos y controles
Campo | Descripción |
---|---|
Cod. Estado | Código de respuesta enviado por el SIN |
Mensaje | Mensaje relacionado al código de estado. la descripcion se obtiene del catalogo "Códigos de Mensajes Servicios" |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Observaciones | Presenta visualización de las observaciones enviadas como respuesta del SIN |
Obtener XML | Presenta el contenido del XML validado |
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos mediante el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG) en modo exclusivo.
NOTA:
1. Creación de parámetro en el archivo SX6 - Parámetros:
Nombre Var. | MV_CFDUSO |
Contenido | 0 |
Descripción | Indica si las facturas electrónicas se utilizarán o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E |
Tipo | Carácter |
Nombre Var. | MV_CFDDOCS |
Tipo | Caracter |
Descripción | Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas |
Contenido | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\' |
Nombre Var. | MV_CFDFTE |
Tipo | Caracter |
Descripción | Indica directorio y archivo que contiene la estructura de factura electrónica para documento de entrada. |
Contenido | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatebol.ini' |
Nombre Var. | MV_CFDFTS |
Tipo | Caracter |
Descripción | Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para doc. de salida |
Contenido | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatsbol.ini' |
Nombre Var. | MV_CFDIAMB |
Tipo | Caracter |
Descripción | Ambiente de trabajo; 1=Producción, 2=Pruebas |
Contenido | 1 |
Nombre Var. | MV_CFDICVE |
Tipo | Caracter |
Descripción | Clave de autenticación o clave de la llave privada para facturación electrónica. |
Contenido | Clave |
Nombre Var. | MV_CFDI_PA |
Tipo | Caracter |
Descripción | CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre del servicio web a utilizar: Ateb, Edicom, DaySoft, DigitalFactura, FormasDigitales, InvoiceOne, Kreativisy, TransmiteSIN |
Contenido | TransmiteSIN |
Nombre Var. | MV_CFDI_PX |
Tipo | Caracter |
Descripción | CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave privada en formato .KEY |
Contenido | .pfx |
Nombre Var. | MV_CFDSMAR |
Tipo | Caracter |
Descripción | CFDi: Carpeta local en donde se procesarán las facturas para generar los timbres fiscales. |
Contenido | GetClientDir() |
Nombre Var. | MV_CUFD |
Tipo | Caracter |
Descripción | Código Único de Facturación Diaria. |
Contenido |
Nombre Var. | MV_CUFDFEC |
Tipo | Caracter |
Descripción | Fecha de vigencia CUFD |
Contenido |
Nombre Var. | MV_CUIS |
Tipo | Caracter |
Descripción | Código Único de Inicio de Sistemas (Solicitud de Certificación de Sistemas) |
Contenido |
Nombre Var. | MV_SINEMI |
Tipo | Caracter |
Descripción | Tipo emisión factura electrónica Bolivia; 1=Online, 2=Offline |
Contenido | 1 |
Nombre Var. | MV_SINMOD |
Tipo | Caracter |
Descripción | Modalidad factura electrónica Bolivia; 1=Electrónica, 2=Computarizada, 3=Manual, 4=Prevalorada Electrónica, 5=Prevalorada Computarizada |
Contenido | 1 |
Nombre Var. | MV_NUMSUC |
Tipo | Numero |
Descripción | Número de sucursal. Máximo hasta la 9999, también puede ser 0 (casa matriz) |
Contenido | 0 |
Nombre Var. | MV_PATH814 |
Tipo | Caracter |
Descripción | Ruta para tomar los archivos csv y generar los catálogos |
Contenido | C:\CATBOL\ |
Nombre Var. | MV_SINSIS |
Tipo | Caracter |
Descripción | Código de Sistema (Solicitud de Certificación de Sistemas) |
Contenido |
2. Creación de consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:
BOL004 - Método de pago:
Alias | BOL004 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Método de Pago |
Contenido | F3I |
Alias | BOL004 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S004","Codigo") |
Alias | BOL004 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL006 - Documentos Fiscal:
Alias | BOL006 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Documento Fiscal |
Contenido | F3I |
Alias | BOL006 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S006","Codigo") |
Alias | BOL006 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL007 - Documentos Identidad:
Alias | BOL007 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Documento Identidad |
Contenido | F3I |
Alias | BOL007 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S007","Codigo") |
Alias | BOL007 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL008 - Documento Sector:
Alias | BOL008 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Documento Sector |
Contenido | F3I |
Alias | BOL008 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S008","Codigo") |
Alias | BOL008 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL009 - Tipo Moneda
Alias | BOL009 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Tipo Moneda |
Contenido | F3I |
Alias | BOL009 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S009","Codigo") |
Alias | BOL009 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL0010 - País Origen
Alias | BOL010 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | País Origen |
Contenido | F3I |
Alias | BOL010 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S010","Codigo") |
Alias | BOL010 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL013 - Producto Servicio
Alias | BOL013 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Producto Servicio |
Contenido | F3I |
Alias | BOL013 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S013","Codigo") |
Alias | BOL013 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL016 - Motivos anulación
Alias | BOL016 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Motivos de anulación |
Contenido | F3I |
Alias | BOL016 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S016","Codigo") |
Alias | BOL016 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL014 - Actividad Económica
Alias | BOL014 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Actividad Económica |
Contenido | F3I |
Alias | BOL014 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S014","Codigo") |
Alias | BOL014 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL018 - Tipo Punto Venta
Alias | BOL018 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Tipo Punto Venta |
Contenido | F3I |
Alias | BOL018 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S018","Codigo") |
Alias | BOL018 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
BOL019 - Unidad de Medida
Alias | BOL019 |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | RE |
Descripción | Unidad de Medida |
Contenido | F3I |
Alias | BOL019 |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Contenido | F812SXB("S019","Codigo") |
Alias | BOL019 |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Contenido | VAR_IXB |
SERNF - Series de Factura
Alias | SERNF |
Tipo | 1 |
Secuencia | 01 |
Columna | DB |
Descripción | Series de Factura |
Contenido | SX5 |
Alias | SERNF |
Tipo | 2 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Código |
Contenido |
Alias | SERNF |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 01 |
Descripción | Código |
Contenido | X5_CHAVE |
Alias | SERNF |
Tipo | 4 |
Secuencia | 01 |
Columna | 02 |
Descripción | Descripción |
Contenido | X5_DESCSPA |
Alias | SERNF |
Tipo | 5 |
Secuencia | 01 |
Columna | |
Descripción | |
Contenido | RetSERNF(X5_CHAVE) |
Alias | SERNF |
Tipo | 5 |
Secuencia | 02 |
Columna | |
Descripción | |
Contenido | Alltrim(X5_DESCRI) |
Alias | SERNF |
Tipo | 6 |
Secuencia | 01 |
Columna | |
Descripción | |
Contenido | 01 |
4. Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:
Clave | Nombre | Modo | PYME |
F3H | Configuración de Catálogos | C | S |
F3I | Información de Catálogos | C | S |
5. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:
Nota: El órden puede variar en cada ambiente, por lo tanto, en caso de que no se encuentre disponible el orden especificado, se recomienda poner "ZZ".
F3H - Configuración de Catálogos.
Campo | F3H_FILIAL |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Digite el código de la sucursal. |
Campo | F3H_CODIGO |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código |
Descripción | Código del parámetro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO) |
Help | Código del parámetro. |
Campo | F3H_DESC |
Tipo | C |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descripción |
Descripción | Descripción del parámetro |
Nivel | |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | Sí |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | NAOVAZIO() |
Help | Descripción del parámetro. |
Campo | F3H_ORDEM |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | 99 |
Título | Orden |
Descripción | Orden del Parámetro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Orden del parámetro. |
Campo | F3H_CAMPOS |
Tipo | C |
Tamaño | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | AXXXXXXXXX |
Título | Campos |
Descripción | Nombre del Campo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS) |
Help | Incluir el nombre del campo. |
Campo | F3H_DESCPO |
Tipo | C |
Tamaño | 25 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Desc.Campo |
Descripción | Descripción del Campo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Incluir la descripción del campo. |
Campo | F3H_TIPO |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Tipo |
Descripción | Tipo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha |
When | F812Valid() |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO) |
Help | Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico. |
Campo | F3H_TAMAN |
Tipo | N |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | 999 |
Título | Tamaño |
Descripción | Tamaño del Campo |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | F812Valid() |
Relación | |
Val. Sistema | NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN) |
Help | Incluir el tamaño del campo. Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8. |
Campo | F3H_DECIMA |
Tipo | N |
Tamaño | 2 |
Decimal | |
Formato | 99 |
Título | Decimal |
Descripción | Decimal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | F812Valid() |
Relación | |
Val. Sistema | f812ChkDec(M->F3H_DECIMA) |
Help | Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales |
Campo | F3H_PICTUR |
Tipo | C |
Tamaño | 45 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Formato |
Descripción | Formato |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99 |
Campo | F3H_VALID |
Tipo | C |
Tamaño | 120 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Validación |
Descripción | Validación del Usuario |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Agregar una validación del campo si es necesario. Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.) En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro. Ej.: Pertence("12",cCampo) |
Campo | F3H_PADRAO |
Tipo | C |
Tamaño | 6 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Cons.Estand. |
Descripción | Consulta Estandar |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | f812ConsPad() |
Help | Digite una consulta estándar para la tabla. |
Campo | F3H_VERSAO |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Versión |
Descripción | Versión |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Versión del catálogo. |
Campo | F3H_PESQ |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | ¿Usado Busq? |
Descripción | ¿Usado en la Busqueda? |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Si;2=No |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | ¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda. |
F3I - Información de Catálogos.
Campo | F3I_FILIAL |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | Sí |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Informe el código de la sucursal. |
Campo | F3I_CODIGO |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Código |
Descripción | Código del parámetro |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | EXISTCPO("F31") |
Help | Informe el contenido de identificación del ítem de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país. |
Campo | F3I_SEQUEN |
Tipo | C |
Tamaño | 5 |
Decimal | |
Formato | 99999 |
Título | Secuencia |
Descripción | Secuencia |
Nivel | |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Secuencia. |
Campo | F3I_CONTEU |
Tipo | C |
Tamaño | 250 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Contenido |
Descripción | Contenido de tabla |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Relación | |
Val. Sistema | |
Help | Informe el contenido. |
SF2 - Encabezado de Fact. de Salida
Campo | F2_CODDOC |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 100 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | CUF |
Descripción | Código Único de Factura |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | ZZ |
Campo | F2_FLFTEX |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Estado |
Descripción | Estado del Documento |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | G7 |
Campo | F2_MODCONS |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Mét.Pago |
Descripción | Código Método de Pago |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F2_MODCONS, 1, 2) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL004 |
Orden | G8 |
Campo | F2_IDRGS |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 16 |
Decimal | 0 |
Formato | 9999-9999-9999-9999 |
Título | Núm. Tarjeta |
Descripción | Número de Tarjeta |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | G9 |
Campo | F2_TPDOC |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Doc.Sec |
Descripción | Tipo Documento Sector |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Inic. Estándar | IIF(ALLTRIM(M->F2_ESPECIE) == 'NDC', '18', '1') |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F2_TPDOC , 1, 2) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL008 |
Orden | GA |
Campo | F2_UUIDC |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod.Rcp.Anul |
Descripción | Cod. Recepción Anulación |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | GB |
Campo | F2_HORACAN |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | 99:99:99 |
Título | Hora Anulac |
Descripción | Hora anulación doc. |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | GC |
Campo | F2_HORATRM |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | 99:99:99 |
Título | Hora Transm |
Descripción | Hora Transmisión |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | GD |
SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada
Campo | F1_UUID |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód. Recep |
Descripción | Código de recepción |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | AW |
Campo | F1_CODDOC |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 100 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | CUF |
Descripción | Código Único de Factura |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | BD |
Campo | F1_FECANTF |
Tipo | Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fech.Cancela |
Descripción | Fecha de cancelación |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | F3 |
Campo | F1_FECTIMB |
Tipo | Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fech. Envío |
Descripción | Fecha de envío |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | F4 |
Campo | F1_FLFTEX |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Estado |
Descripción | Estado |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Inicial. Browse | 0 |
Orden | F5 |
Campo | F1_TIPNOTA |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tip.Doc.Sec |
Descripción | Tipo Documento Sector |
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
Principales campos y controles
...
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
...
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).
NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006734 - DMINA-5912 FAC. ELECTRÓNICA BOLIVIA
1. Creación de parámetro en el archivo SX6 - Parámetros:
...
Nombre Var.
...
MV_CFDDOCS
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas
...
Contenido
...
...
Nombre Var.
...
MV_CFDFTE
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Indica directorio y archivo que contiene la estructura da factura electrónica para documento de entrada.
...
Contenido
...
GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatebol.ini'
...
Nombre Var.
...
MV_CFDFTS
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Indica el directorio donde se grabara el archivo con la estructura de factura electrónica para doc. de salida
...
Contenido
...
GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatsbol.ini'
...
Nombre Var.
...
MV_CFDIAMB
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Ambiente de trabajo; 1=Producción, 2=Pruebas
...
...
Nombre Var.
...
MV_CFDICVE
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Clave de autenticación o clave de la llave privada para facturación electrónica.
...
Contenido
...
Clave
...
Nombre Var.
...
MV_CFDI_PA
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre del servicio web a utilizar: Ateb, Edicom, DaySoft, DigitalFactura, FormasDigitales, InvoiceOne, Kreativisy, TransmiteSIN
...
Contenido
...
TransmiteSIN
...
Nombre Var.
...
MV_CFDI_PX
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave privada en formato .KEY
...
Contenido
...
.pfx
...
Nombre Var.
...
MV_CFDSMAR
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
CFDi: Carpeta local en donde se procesaran las facturas para generar el timbres fiscales.
...
Contenido
...
GetClientDir()
...
Nombre Var.
...
MV_CUFD
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Código Único de Facturación Diaria.
...
...
Nombre Var.
...
MV_CUFDFEC
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Fecha de obtención CUFD
...
...
Nombre Var.
...
MV_CUIS
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Código Único de Inicio de Sistemas (Solicitud de Certificación de Sistemas)
...
Contenido
...
Nombre Var.
...
MV_SINEMI
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Tipo emisión factura electrónica Bolivia; 1=Online, 2=Offline
...
Contenido
...
1
...
Nombre Var.
...
MV_SINMOD
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Modalidad factura electrónica Bolivia; 1=Electrónica, 2=Computarizada, 3=Manual, 4=Prevalorada Electrónica, 5=Prevalorada Computarizada
...
Contenido
...
1
...
Nombre Var.
...
MV_NUMSUC
...
Tipo
...
Numero
...
Descripción
...
Número de sucursal. Máximo hasta la 9999, también puede ser 0 (casa matriz)
...
Contenido
...
0
...
Nombre Var.
...
MV_PATH814
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Ruta para tomar los archivos csv y generar los catálogos
...
Contenido
...
C:\CATBOL\
...
Nombre Var.
...
MV_SINSIS
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Código de Sistema (Solicitud de Certificación de Sistemas)
...
Contenido
2. Creación de consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:
BOL004 - Método de pago
...
Alias
...
BOL004
...
Tipo
...
1
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
RE
...
Alias
...
BOL004
...
Tipo
...
2
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
01
...
Alias
...
BOL004
...
Tipo
...
5
...
Secuencia
...
01
...
BOL006 - Documentos Fiscal
...
Alias
...
BOL006
...
Tipo
...
1
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
RE
...
Alias
...
BOL006
...
Tipo
...
2
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
01
...
Alias
...
BOL006
...
Tipo
...
5
...
Secuencia
...
01
...
BOL007 - Documentos Identidad
...
Alias
...
BOL007
...
Tipo
...
1
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
RE
...
Alias
...
BOL007
...
Tipo
...
2
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
01
...
Alias
...
BOL007
...
Tipo
...
5
...
Secuencia
...
01
...
BOL008 - Documento Sector
...
Alias
...
BOL008
...
Tipo
...
1
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
RE
...
Alias
...
BOL008
...
Tipo
...
2
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
01
...
Alias
...
BOL008
...
Tipo
...
5
...
Secuencia
...
01
...
BOL009 - Tipo Moneda
...
Alias
...
BOL009
...
Tipo
...
1
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
RE
...
Alias
...
BOL009
...
Tipo
...
2
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
01
...
Alias
...
BOL009
...
Tipo
...
5
...
Secuencia
...
01
...
BOL0010 - País Origen
...
Alias
...
BOL010
...
Tipo
...
1
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
RE
...
Alias
...
BOL010
...
Tipo
...
2
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
01
...
Alias
...
BOL010
...
Tipo
...
5
...
Secuencia
...
01
...
BOL013 - Producto Servicio
...
Alias
...
BOL013
...
Tipo
...
1
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
RE
...
Alias
...
BOL013
...
Tipo
...
2
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
01
...
Alias
...
BOL013
...
Tipo
...
5
...
Secuencia
...
01
...
BOL016 - Motivos anulación
...
Alias
...
BOL016
...
Tipo
...
1
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
RE
...
Alias
...
BOL016
...
Tipo
...
2
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
01
...
Alias
...
BOL016
...
Tipo
...
5
...
Secuencia
...
01
...
BOL014 - Actividad Económica
...
Alias
...
BOL014
...
Tipo
...
1
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
RE
...
Alias
...
BOL014
...
Tipo
...
2
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
01
...
Alias
...
BOL014
...
Tipo
...
5
...
Secuencia
...
01
...
BOL019 - Unidad de Medida
...
Alias
...
BOL019
...
Tipo
...
1
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
RE
...
Alias
...
BOL019
...
Tipo
...
2
...
Secuencia
...
01
...
Columna
...
01
...
Alias
...
BOL019
...
Tipo
...
5
...
Secuencia
...
01
...
4. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:
SF2 - Encabezado de Fact. de Salida
...
Campo
...
F2_CODDOC
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamaño
...
100
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
@!
...
Título
...
CUF
...
Descripción
...
Código Único de Factura
...
Se utiliza
...
Sí
...
Obligatorio
...
No
...
Browse
...
No
...
Contexto
...
Real
...
Propiedad
...
Visualizar
...
Orden
...
BD
Campo
F2_FLFTEX
Tipo
Caracter
Tamaño
1
Decimal
0
Título
Estado
Descripción
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones
Inic. Estándar | IIF(ALLTRIM(M->F1_ESPECIE) == 'NCC', '18', '1') |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F1_TIPNOTA, 1, 2) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar |
BOL008 |
Orden |
F6 |
Campo | F2F1_MODCONS |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Mét.Pago |
Descripción | Código Método de Pago |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F2>F1_MODCONS, 1, 2) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL004 |
Orden | G8 |
Campo | F1_IDRGS |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 16 |
Decimal | 0 |
Formato | 9999-9999-9999-9999 |
Título | Núm. Tarjeta |
Descripción | Número de Tarjeta |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | G9 |
Campo | F2F1_IDRGSHORACAN |
Tipo | CaracterCarácter |
Tamaño | 168 |
Decimal | 0 |
Formato | 9999-9999-9999-999999:99:99 |
Título | NúmHora Anulac. Tarjeta |
Descripción | Número de TarjetaHora anulación doc. |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | G9GC |
Campo | F2F1_TIPDOCHORATRM | ||
Tipo | CaracterCarácter | ||
Tamaño | 28 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | @!99:99:99 | ||
Título | Tipo Doc.SecHora Transm | ||
Descripción | Tipo Documento SectorHora Transmisión | ||
Se utiliza | Sí | ||
Obligatorio | No | ||
Browse | No | ||
Inic. Estándar | IIF(ALLTRIM(M->F2_ESPECIE) == 'NDC', '18', '1') | ||
Obligatorio | No | ||
Browse | No | Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F2_TIPDOC , 1, 2) |
Contexto | Real | ||
Propiedad | ModificarConsulta Estándar | ||
Orden | BOL008GD | ||
Orden | GA |
SB1 - Descripción Genérica Producto
Campo | F2B1_UUIDCPRODSAT | ||
Tipo | Caracter | ||
Tamaño | 408 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | @! | ||
Título | Cod.Rcp.AnulProducto SIN | ||
Descripción | Cod. Recepción AnulaciónProducto SIN | ||
Se utiliza | Sí | ||
Obligatorio | No | ||
Browse | No | Browse | |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->B1_PRODSAT, 9, 5)No | ||
Contexto | Real | ||
Propiedad | Modificar | ||
Consulta Estándar | VisualizarBOL013 | ||
Orden | GBM6 |
SFP - Control de Formularios
Campo | F2FP_HORACANDOCFIS | ||
Tipo | CarácterCaracter | ||
Tamaño | 81 | ||
Decimal | 0 | Formato | 99:99:99 |
Título | Hora AnulacTipo.Doc.Fis | ||
Descripción | Hora anulación doc.Tipo Documento Fiscal | ||
Se utiliza | Sí | ||
Obligatorio | No | ||
Browse | No | ||
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->FP_DOCFIS, 1, 1) | ||
Contexto | Real | ||
Propiedad | Modificar | ||
Consulta Estándar | BOL006 | ||
Orden | 15GC |
Campo | F2FP_HORATRMPV | ||
Tipo | CarácterCaracter | ||
Tamaño | 81 | ||
Decimal | 0 | Formato | 99:99:99 |
Título | Hora TransmPunto de Venta | ||
Descripción | Hora TransmisiónPunto Venta | ||
Se utiliza | Sí | ||
Obligatorio | No | ||
Browse | No | ||
Val. Sistema | Vazio().or.M->FP_PV=="0".or.ValidF3I("S018",M->FP_PV,1,1) ) | ||
Contexto | Real | ||
Propiedad | Modificar | ||
Consulta Estándar | BOL018 | ||
Orden | 10GD |
SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada
CTO - Monedas Contables
Campo | F1CTO_UUIDMOESAT | ||
Tipo | Caracter | ||
Tamaño | 404 | ||
Decimal | 0 | Formato | @! |
Título | Cód. RecepTipo Moneda | ||
Descripción | Código de recepciónTipo Moneda | ||
Se utiliza | Sí | ||
Obligatorio | No | ||
Browse | No | ||
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S009", M->CTO_MOESAT, 1, 4) | ||
Contexto | Real | ||
Propiedad | Modificar | ||
Consulta Estándar | VisualizarBOL009 | ||
Orden | AW | 15 |
SA1 - Clientes
Campo | F1A1_CODDOCTIPDOC |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1001 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | CUFTp.Doc.Ident |
Descripción | Código Único de Factura |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | BD |
Tipo Documento Identidad | |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .OR. ValidF3I("S007", M->A1_TIPDOC, 1, 1) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL007 |
Orden | LA |
SYA - Países
Campo | YA_CODERP | ||
Tipo | Caracter | ||
Tamaño | 4 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | @! | ||
Título | Cod ERP | ||
Descripción | Codigo ERP | ||
Campo | F1_FECANTF | ||
Tipo | Fecha | ||
Tamaño | 8 | ||
Decimal | 0 | ||
Título | Fech.Cancela | ||
Descripción | Fecha de cancelación | ||
Se utiliza | Sí | ||
Obligatorio | No | ||
Browse | Sí | ||
Val. Sistema | Vazio().Or.ValidF3I("S010",M-> YA_CODERP,1,4)No | ||
Contexto | Real | ||
Propiedad | Modificar | ||
Consulta Estándar | BOL010 | Propiedad | Visualizar |
Orden | 21F3 |
SAH- Unidades de Medida
Campo | F1AH_COD_FECTIMBCO |
Tipo | FechaCaracter |
Tamaño | 84 |
Decimal | 0 |
Formato | 999 |
Título | FechUnid. Med. Envío |
Descripción | Fecha de envíoUnidad Media |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio().Or.ValidF3I("S019",M->AH_COD_CO,1,4) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | VisualizarBOL019 |
Orden | F409 |
SC5 - Pedidos de Venda
Campo |
C5_ |
CLIENTE | |
Tipo | Caracter |
Tamaño |
6 | |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título |
Cliente |
Descripción |
Codigo del Cliente | |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio |
Sí |
Browse |
Sí |
Opciones
Val. Sistema | A410Cli().And.A410ReCalc().and.VldFacE() |
Contexto | Real |
Propiedad |
Visualizar
Inicial. Browse
0
Orden
F5
...
Modificar |
Campo | F1C5_TIPNOTALOJACLI | ||
Tipo | Caracter | ||
Tamaño | 2 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | @! | ||
Título | Tip.Doc.SecTienda | ||
Descripción | Tipo Documento SectorTienda del Cliente | ||
Se utiliza | Sí | ||
Obligatorio | No | ||
Browse | No | ||
Sí | |||
Browse | Sí | Inic. Estándar | IIF(ALLTRIM(M->F1_ESPECIE) == 'NCC', '18', '1') |
Val. Sistema | VazioA410Loja().And.A410ReCalc().ORand. ValidF3I("S008", M->F1_TIPNOTA, 1, 2VldFacE() | ||
Contexto | Real | ||
Propiedad | Modificar | ||
Consulta Estándar | BOL008 | ||
Orden | F6 |
...
Campo | F1C5_MODCONSCODMPAG | |
Tipo | Caracter | |
Tamaño | 2 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @! | |
Título | Cód.Mét.Pago | |
Descripción | Código Método de Pago | |
Se utiliza | Sí | |
Obligatorio | No | |
Browse | No | |
Val. Sistema | Vazio() .ORor. ValidF3I("S004", M->F1>C5_MODCONSCODMPAG,1,2) | |
Contexto | Real | |
Propiedad | Modificar | |
Consulta Estándar | BOL004 | |
Orden | ZZ | G8 |
...
Help | Asignar el Código Método de Pago del catálogo TipoMetodoPago (consulta BOL004) proporcionado por el SIN |
Campo | F1C5_IDRGSNUMTARG |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 16 |
Decimal | 0 |
Formato | 9999-9999-9999-9999 |
Título | Núm. Tarjeta |
Descripción | Número de Tarjeta |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | G9ZZ |
Help | Asignar el Número de Tarjeta cuando el Código Método de Pago lo requiera. |
Campo
F1_HORACAN
Tipo
Carácter
Tamaño
8
Decimal
0
Formato
99:99:99
Título
Hora Anulac.
Descripción
Hora anulación doc.
Se utiliza
Sí
Obligatorio
No
Browse
No
Contexto
Real
Propiedad
Modificar
Orden
GC
Campo |
C5_ |
TPDOCSE |
Tipo |
Caracter |
Tamaño |
2 | |
Decimal | 0 |
Formato |
@! |
Título |
Tipo Doc.Sec |
Descripción |
Tipo Documento Sector | |
Se utiliza | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->C5_TPDOCSE ,1,2) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta Estándar | BOL008 |
Orden |
GD
SB1 - Descripción Genérica Producto
ZZ | |
Help | Asignar el Tipo Documento Sector del catálogo TipoDocumentoSector(consulta BOL008) proporcionado por el SIN |
6. Creación de grupo de preguntas en el archivo SX1 - Grupo de preguntas:
Grupo - MATA486
Grupo | MATA486 |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Tipo de Documento? |
Campo
Tipo | Caracter |
Tamaño |
1 |
Objeto |
C |
Opción 1 |
Factura |
Título
Producto SIN
Descripción
Producto SIN
Se utiliza
Sí
Obligatorio
No
Browse
No
Val. Sistema
Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->B1_PRODSAT, 1, 8)
Contexto
Real
Propiedad
Modificar
Consulta Estándar
BOL013
Orden
M6
SFP - Control de Formularios
Opción 2 | Nota de Crédito |
Grupo | MATA486 |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Serie? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 3 |
Objeto | G |
F3 | SERNF |
Grupo | MATA486 |
Orden | 03 |
Pregunta | ¿Estatus? |
Campo
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Objeto |
G |
Título
Tipo.Doc.Fis
Descripción
Tipo Documento Fiscal
Se utiliza
Sí
Obligatorio
No
Browse
No
Val. Sistema
Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->FP_DOCFIS, 1, 1)
Contexto
Real
Propiedad
Modificar
Consulta Estándar
BOL006
Orden
15
CTO - Monedas Contables
...
Campo
...
CTO_MOESAT
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamaño
...
4
...
Decimal
...
0
...
Título
...
Tipo Moneda
...
Descripción
...
Tipo Moneda
...
Se utiliza
...
Sí
...
Obligatorio
...
No
...
Browse
...
No
...
Val. Sistema
...
Vazio() .OR. ValidF3I("S009", M->CTO_MOESAT, 1, 4)
...
Contexto
...
Real
...
Propiedad
...
Modificar
...
Consulta Estándar
...
BOL009
...
Orden
...
15
SA1 - Clientes
...
Campo
...
A1_TIPDOC
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamaño
...
1
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
@!
...
Título
...
Tp.Doc.Ident
...
Descripción
...
Tipo Documento Identidad
...
Se utiliza
...
Sí
...
Obligatorio
...
No
...
Browse
...
No
...
Val. Sistema
...
Vazio() .OR. ValidF3I("S007", M->A1_TIPDOC, 1, 1)
...
Contexto
...
Real
...
Propiedad
...
Modificar
...
Consulta Estándar
...
BOL007
...
Orden
...
LA
F3 | SD |
Grupo | MATA486 |
Orden | 04 |
Pregunta | ¿Fecha Inicial? |
Tipo | Data |
Tamaño | 8 |
Objeto | G |
Grupo | MATA486 |
Orden | 05 |
Pregunta | ¿Fecha Final? |
Tipo | Data |
Tamaño | 8 |
Objeto | G |
Grupo - MATA486A
Grupo | MATA486A |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Serie de la Factura? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 3 |
Objeto | G |
F3 | SERNF |
Grupo | MATA486A |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Factura Inicial? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Grupo | MATA486A |
Orden | 03 |
Pregunta | ¿Factura Final? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 |
Grupo - MATA486B
Grupo | MATA486B |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Serie de Nota de Débito? |
5. Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:
SYA - Países
Campo
Tipo | Caracter |
Tamaño |
3 |
Objeto |
G |
F3 |
SERNF |
Grupo |
MATA486B |
Orden |
02 |
Sí
Obligatorio
No
Browse
Sí
Val. Sistema
Vazio().Or.ValidF3I("S010",M-> YA_CODERP,1,4)
Contexto
Real
Propiedad
Modificar
Consulta Estándar
BOL010
Orden
21
SAH- Unidades de Medida
...
Campo
...
AH_COD_CO
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamaño
...
4
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
999
...
Título
...
Orig Ctf Cd
...
Descripción
...
FIESP Ori Certif Cód
...
Se utiliza
...
Sí
...
Obligatorio
...
No
...
Browse
...
No
...
Val. Sistema
...
Vazio().Or.ValidF3I("S019",M->AH_COD_CO,1,4)
...
Contexto
...
Real
...
Propiedad
...
Modificar
...
Consulta Estándar
...
BOL019
...
Orden
...
09
Pregunta | ¿Nota de Débito Inicial? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Grupo | MATA486B |
Orden | 03 |
Pregunta | ¿Nota de Débito Final? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 |
Grupo - MATA486C
Grupo | MATA486C |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Serie de Nota de Crédito? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 3 |
Objeto | G |
F3 | SERNF |
Grupo | MATA486C |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Nota de Crédito Inicial? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Grupo | MATA486C |
Orden | 03 |
Pregunta | ¿Nota de Crédito Final |
6. Creación de grupo de preguntas en el archivo SX1 - Grupo de preguntas:
Grupo - MATA486
Grupo | MATA486 |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Tipo de Documento? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 113 |
Objeto | CG |
Opción 1 | Nota Fiscal |
Opción 2 | Nota de Débito |
Opción 3 | Nota de Crédito |
Grupo | MATA486 |
Orden | 02 | Pregunta | ¿Serie
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 |
Grupo - FISA813C
Grupo | FISA813C |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Seleccione Tipo de Descarga? |
Tipo |
Numero |
Tamaño |
1 | |
Objeto | C |
Pre Selección |
2 |
Opción 1 |
Actualización |
Opción 2 |
Completa |
03
Pregunta
¿Estatus?
Tipo
Tamaño
1
Objeto
G
F3
SD
Grupo
MATA486
Orden
04
Pregunta
¿Fecha Inicial?
Tipo
Help | 1 – Actualización. Proceso que sincroniza de forma total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez y las posteriores solo aquellos nuevos códigos que se generaron. 2 – Completa. Proceso que sincroniza de forma total el catálogo a través de un código de autorización solicitado previamente vía soporte. |
Grupo | FISA813C |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Código de Autorización? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 8 |
Objeto
G
Grupo
MATA486
Orden
05
Pregunta
¿Fecha Final?
Tipo
Tamaño
8
Objeto
G
Grupo - MATA486A
Validación | IIF(MV_PAR01 == 2,NaoVazio(),.t. ) |
Objeto | G |
Help | Código que permitirá la sincronización total de los catálogos. Solicitar previamente vía soporte SIN. |
Grupo - MATA486G
Grupo | MATA486G | Grupo | MATA486A |
Orden | 01 | ||
Pregunta | ¿Serie de la Factura? | ||
Tipo | Caracter | ||
Tamaño | 3 | ||
Objeto | G | ||
F3 | SERNF |
Grupo | MATA486AMATA486G |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Factura ¿Documento Inicial? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Grupo | MATA486AMATA486G |
Orden | 03 |
Pregunta | ¿Factura ¿Documento Final? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 =MV_PAR03 |
Grupo | MATA486G |
Orden | 04 |
Pregunta | ¿Motivo? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 50 |
Objeto | G |
Validación | ValidF3I("S016", MV_PAR04,1,4) .OR. VAZIO() |
Grupo - MATA486BM486PDF
Grupo | MATA486BM486PDF |
Orden | 01 |
Pregunta | ¿Serie de Nota de Débito? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 3 |
Objeto | G |
F3 | SERNF |
Grupo | MATA486BM486PDF |
Orden | 02 |
Pregunta | ¿Nota de Débito ¿Documento Inicial? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Grupo | MATA486BM486PDF |
Orden | 03 |
Pregunta | ¿Nota de Débito ¿Documento Final? |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 13 |
Objeto | G |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 |
Grupo - MATA486C
Grupo |
M486PDF |
Orden |
04 |
Pregunta |
¿Formato? |
Tipo |
Número |
Tamaño |
1 | |
Objeto | G |
Grupo
MATA486C
Orden
02
Pregunta
¿Nota de Crédito Inicial?
Tipo
Tamaño
13
Objeto
G
Grupo
MATA486C
Orden
03
Pregunta
¿Nota de Crédito Final?
Tipo
Tamaño
13
Objeto
G
...
...
Grupo
...
FISA813C
...
Orden
...
01
...
Pregunta
...
¿Seleccione Tipo de Descarga?
...
Tipo
...
Numero
...
Tamaño
...
1
...
Objeto
...
C
...
Pre Selección
...
2
...
Opción 1
...
Actualización
...
Opción 2
...
Completa
...
1 – Actualización.
Proceso que sincroniza de forma total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez y las posteriores solo aquellos nuevos códigos que se generaron.
2 – Completa.
Def01 | |
Def02 |
7. Tablas Genéricas SX5
Tabla SD - Estatus documentos.
Tabla | SD |
Descripción | ESTATUS DOCUMENTOS |
ítems
SD | 1 | NO TRANSMITIDA |
SD | 2 | RECIBIDO |
SD | 3 | ESPERANDO PROCESAMIENTO |
SD | 4 | RECHAZADO |
SD | 5 | AUTORIZADO |
SD | 6 | ANULACIÓN RECHAZADA |
SD | 7 | ANULACIÓN PENDIENTE DE CONFIRMAR |
SD | 8 | ANULACIÓN CONFIRMADA |
8. Índices SIX
F3H - Configuración de catálogos
Índice | F3H |
Orden | 1 |
Clave | F3H_FILIAL+F3H_CODIGO |
Descripción | Código |
Propietario | S |
Índice | F3H |
Orden | 2 |
Clave | F3H_FILIAL+F3H_DESC |
Descripción | Descripción |
Propietario | S |
Índice | F3H |
Orden | 3 |
Clave | F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO |
Descripción | Campos + Código |
Propietario | S |
F3I - Información de catálogos
Índice | F3I |
Orden | 1 |
Clave | F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN |
Descripción | Código + Secuencia |
Propietario | S |
Proceso que sincroniza de forma total el catálogo a través de un código de autorización solicitado previamente vía soporte.
Grupo
FISA813C
Orden
02
Pregunta
¿Código de Autorización?
Tipo
Caracter
Tamaño
8
Validación
IIF(MV_PAR01 == 2,NaoVazio(),.t. )
Objeto
G
Help