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ÍNDICE
Índice absoluteUrl true
01. VISIÓN GENERAL
Se solicita actualización del archivo EQUATF.INI para modificar estructura para generación del XML del Archivo Transaccional Simplificado (ATS) para dar cumplimiento a la
01. DATOS GENERALES
...
Rutina | Nombre Técnico |
GERXMLA1.PRW | Funciones genéricas para archivos magnéticos. |
EQUATF.INI | Estructura de Archivo Transaccional Simplificado (ATS). |
...
Se solicita actualización del archivo EQUATF.INI para modificar estructura para generación del XML del Archivo Transaccional Simplificado (ATS) para dar cumplimiento a la estructura solicitada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.
...
Ficha técnica: Ficha Técnica Transaccional Simplificado ATS.pdf
...
02.
...
Identificación del Informante
...
Compras
...
Nuevo atributo con la sumatoria de la base de los impuestos cuyo código de libro fiscal se encuentre
configurado en el parámetro MV_LIBEXE.
...
EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
2.1 Compras/Ventas
Ventas
...
Nuevo atributo con la sumatoria de la base de los impuestos cuyo código de libro fiscal se encuentre
configurado en el parámetro MV_LIBICE.
...
Nuevo atributo con la sumatoria de la base de los impuestos cuyo código de libro fiscal se encuentre
configurado en el parámetro MV_IVACOMP.
* Código de Libro Fiscal.
...
...
...
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
NOTA: Los ajustes para la funcionalidad de Tipo de Comprobante fueron realizados en el pacote 008984.
Creación de Consulta Estándar / Específica en el archivo SXB - Consulta Estándar / Específica:
...
Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5-Tablas Genéricas
KL - TIPOS DE COMPROBANTES - COMPRAS
...
2.1.1 Ventas Exportación
Requerimientos para realizar proceso de validación:
- Contar con las actualizaciones al Diccionario de Datos, indicadas en la sección 03. DICCIONARIO DE DATOS:
- Creación de Campos.
- Creación de Gatillos.
- Creación de Consultas.
- Actualización de catálogos.
- Configuración de Archivo ".ini".
Pasos para el proceso de validación:
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Clientes" (MATA030).
- Incluir/Actualizar un Cliente informando los siguientes campos:
- Folder de Registro
- Tipo - 2 - Persona Jurídica
- Provincia - Extranjero (EX)
- Cd. Ciudad - Extranjero (EX)
- Tipo Doc. - 06 (Pasaporte)
- Folder Fiscales
- Tp. Reg. Fis - 01 (Régimen General)
- País/Estab. - 105 (Colombia)
- País P. Fisc - Vacío
- Ps. Exp. Ing. - 105 (Colombia)
- Folder Otros
- Código NIF - Informar un código de NIF
- Folder de Registro
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
- Incluir un nuevo título indicando lo siguiente:
- Utilizar el Cliente del punto 3.
- Informar los siguientes campos del encabezado, correspondientes a los datos de Exportación:
- Exportación? - S - Si
- Tp. Expor.? - 01 (Exportación de bienes con refrendo)
- Ref.Dis.Adu - 073 (Tulcán)
- Ref.Régimen? - 40 (Exportación definitiva)
- Ref. Correl.? - Informar correlativo
- No.Doc Trans - Informar Num. de documento de transporte
- Tip. Comp.? - 01 (Factura)
- Fch Reg Cont - Informar la fecha requerida
- Concluir la captura del documento y confirmar el guardado.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
- En el Wizard para la captura de información del encabezado, informar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
- En el XML indicado, se deberá contar con la sección de exportaciones con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la factura.
03. DICCIONARIO DE DATOS
Informações | ||
---|---|---|
| ||
|
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Los ajustes al Diccionario de Datos para la funcionalidad del Código de Sustento fueron realizados en el paquete 009752-DMINA-13837 - ECUADOR - CÓDIGO DE SUSTENTO EN EL I. |
Creación de Consultas Específicas en el archivo SXB
Consulta Específica ECU022 - Tipos de Pago.
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
---|---|---|---|---|---|
ECU022 | 1 | 01 | RE | Tipos de Pago | F3I |
ECU022 | 2 | 01 | 01 | F812SXB("S022","Codigo") | |
ECU022 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Consulta Específica S024EQ - Formas de Cobro
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
S024EQ | 1 | 01 | RE | Formas de Cobro | F3I |
S024EQ | 2 | 01 | 01 | F812SXB('S024','Codigo') | |
S024EQ | 5 | 01 | VAR_IXB |
Consulta Específica ECU024 - Forma de Pago
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
---|---|---|---|---|---|
ECU024 | 1 | 01 | RE | Formas de Pago | F3I |
ECU024 | 2 | 01 | 01 | Formas de Pago | F812SXB("S024","Codigo") |
ECU024 | 3 | 01 | VAR_IXB |
Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5-Tablas Genéricas
KL - TIPOS DE COMPROBANTES - COMPRAS
Clave | Descripción |
---|---|
01 | FACTURA |
03 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES/PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
08 | BOLETOS O ENTRADAS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |
09 | TIQUETES O VALES EMITIDOS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS |
11 | PASAJES EXPEDIDOS POR EMPRESAS DE AVIACIÓN |
12 | DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS |
13 | DOCUMENTOS EMITIDOS POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS |
14 | COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS TELECOMUNICACIONES |
15 | COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS EN EXTERIOR |
19 | COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTES |
20 | DOCS POR SERV. ADTIVOS. EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO |
21 | CARTA DE PORTE AÉREO |
41 | COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO |
42 | DOC RET. PRESUNTIVA Y RET. EMITIDA P/PROPIO VENDEDOR |
43 | LIQ. PARA EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS |
45 | LIQUIDACIÓN DE MEDICINA PREPAGADA |
294 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES MUEBLES USADOS |
344 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULOS USADOS |
364 | ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PET |
371 | COMPROBANTE SOCIO A OPERADORA DE TRANSPORTE |
375 | LIQ. DE COMPRA RISE DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
KM - TIPOS DE COMPROBANTES - VENTAS
Clave | Descripción |
---|---|
18 | DOCUMENTOS AUTORIZADOS UTILIZADOS EN VENTAS EXCEPTO N/C |
370 | FACTURA OPERADORA TRANSPORTE/SOCIO |
371 | COMPROBANTE SOCIO A OPERADORA DE TRANSPORTE |
41 | COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO |
44 | COMPROBANTE DE CONTRIBUCIONES Y APORTES |
49 | PROVEEDOR DIRECTO DE EXPORTADOR BAJO RÉGIMEN ESPECIAL |
50 | A INST. EDO Y EMPR. PÚB. PERCIBE ING. EXENTO IMP. RTA |
KN- SUSTENTO DEL COMPROBANTE
Clave | Descripción |
---|---|
00 | CASOS ESPECIALES CUYO SUSTENTO NO APLICA EN LAS OPCIONE |
01 | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACIÓN DE IVA |
02 | COSTO O GASTO PARA DECLARACIÓN DE IR |
03 | ACTIVO FIJO-CRÉDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACIÓN DE IVA |
04 | ACTIVO FIJO - COSTO O GASTO PARA DECLARACIÓN DE IR |
05 | LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN |
06 | INVENTARIO - CRÉDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACIÓN DE IVA |
07 | INVENTARIO - COSTO O GASTO PARA DECLARACIÓN DE IR |
08 | VALOR PAGADO PARA SOLICITAR REEMBOLSO DE GASTO |
09 | REEMBOLSO POR SINIESTROS |
10 | DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS, BENEFICIOS O UTILIDADES |
11 | CONVENIOS DE DÉBITO O RECAUDACIÓN PARA IFI´S |
12 | IMPUESTOS Y RETENCIONES PRESUNTIVOS |
13 | VALORES RECONOCIDOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO |
14 | VALORES FACTURADOS POR SOCIOS A OPERADORAS DE TRANSPORT |
15 | PAGOS EFECTUADOS POR CONSUMOS PROPIOS Y DE TERCEROS DE |
Creación de Campos en el archivo SX3 - Campos
Tabla SA2 - Proveedores
Campo | A2_MPAGO |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Forma Pago |
Descripción | Forma de Pago SRI |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | No |
Opciones | |
When | |
Consulta | ECU024 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S024",M->A2_MPAGO,1,2) |
Help | Indica el código de forma de pago para facturación electrónica según catálogo No. 24 del SRI. |
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | A2_CONTRBE |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Pago Resid. |
Des. Español | Pago Residente/No Resid. |
Modo Edición | |
Cons. | ECU022 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S022",M->A2_CONTRBE,1,2) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Help | Se debe reportar si el pago realizado por la transacción ingresado se realizó a un residente o no residente. Corresponde a uno de los |
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | A2_RETENED |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Tp. Reg. Fis |
Des. Español | Tp. De Reg. Fis. Exterior |
Modo Edición | |
Cons. | ECU027 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S027",M->A2_RETENED,1,2) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Help | Se debe reportar si el pago realizado fue a un no residente (A2_CONTRBE igual a 02). Corresponde a uno de los códigos de la tabla 19 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS). |
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | A2_CODICA |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | País/Estab. |
Des. Español | País Pago Régimen General |
Modo Edición | |
Cons. | ECU028 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S028",M->A2_CODICA,1,3) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Help | Se debe reportar si el pago realizado al no residente es a un Régimen General (Campo A2_RETENED igual a 01). Corresponde a uno de los códigos de la Tabla 16 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS). |
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | A2_RETICA |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | País P. Fisc |
Des. Español | País Paraíso Fiscal |
Modo Edición | |
Cons. | ECU029 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S029",M->A2_RETICA,1,2) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Help | Se debe reportar si el pago realizado al no residente ubicado en el paraíso fiscal. Corresponde a uno de los códigos de la Tabla 17 de la Guía para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS). |
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | A2_CODICA2 |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | País Efec Pg |
Des. Español | País a quién efectúa Pago |
Modo Edición | |
Cons. | ECU028 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S028",M->A2_CODICA2,1,3) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Help | Se debe ingresar el país al que se efectúa al pago por el bien o servicio. Corresponde a uno de los códigos |
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | A2_ECDTEX |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Doble Trib |
Des. Español | Aplica Conv. Doble Tribut |
Modo Edición | |
Lista Español | S=Si;N=No |
Inic. Estándar | 'N' |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Help | Se debe indicar si el pago efectuado está sujeto a algún convenio de doble tributación. Debe siempre seleccionarse una opción (S-Sí / N-No) |
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | A2_CBUCOM |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Pgo Ext Ret |
Des. Español | Pago Exterior Sujeto Ret |
Modo Edición | |
Lista Español | S=Si;N=No |
Inic. Estándar | 'N' |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Help | Se debe indicar si el pago realizado al exterior aplica retención en aplicación a la norma legal. Debe siempre seleccionarse una opción (S-Sí / No) |
Tabla SF1-Encabezado de Fact. de Entrada.
Campo | F1_TIPOPE |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Comp. |
Descripción | Tipo de Comprobante |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | No |
Inicializa Estándar | "01" |
Consulta | KL |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","KL"+M->F1_TIPOPE) |
Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a registrar según lo indicado en la Tabla 4 - Tipos Comprobantes Autorizados definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de tipo de comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria. |
Campo | F1_CODCTR |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Sustent |
Descripción | Código de Sustento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | No |
Inicializa Estándar | "01" |
Consulta | KN |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","KN"+M->F1_CODCTR) |
Help | Corresponde al Código de Identificación del sustento tributario del comprobante para indicar si el comprobante ingresado sustenta crédito tributario o sustenta costos o gastos según lo indicado en la Tabla 5 - SUSTENTO DEL COMPROBANTE definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de sustento del comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria. |
Tabla SF2-Encabezado de Fact. de Salida.
Campo | F2_TIPOPE |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Comp. |
Descripción | Tipo de Comprobante |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | No |
Inicializa Estándar | "18" |
Consulta | KM |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","KM"+M->F2_TIPOPE) |
Help | Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a registrar según lo indicado en la Tabla 4 - Tipos Comprobantes Autorizados definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de tipo de comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria. |
Campo | F2_CODCTR |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Sustent |
Descripción | Código de Sustento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | No |
Inicializa Estándar | "01" |
Consulta | KN |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","KN"+M->F2_CODCTR) |
Help | Corresponde al Código de Identificación del sustento tributario del comprobante para indicar si el comprobante ingresado sustenta crédito tributario o sustenta costos o gastos según lo indicado en la Tabla 5 - SUSTENTO DEL COMPROBANTE definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de sustento del comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria. |
Tabla SC5-Pedidos de Venta.
Campo | C5_TIPOPE |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Comp. |
Descripción | Tipo de Comprobante |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | No |
Inicializa Estándar | "18" |
Consulta | KM |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","KM"+M->C5_TIPOPE) |
Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a registrar según lo indicado en la Tabla 4 - Tipos Comprobantes Autorizados definido por la SRI. Solo se aceptarán los códigos de tipo de comprobante que pertenecen a este secuencial de transacción. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria. |
Parámetros en el archivo SX6 - Parámetros
Nombre de la Variable | MV_LIBEXE |
Tipo | C |
Descripción | Código(s) de libro(s) de libro(s) fiscal(es) para IVA exento. |
Valor Estándar |
*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)
Nombre de la Variable | MV_LIBICE |
Tipo | C |
Descripción | Código(s) de libro(s) de libro(s) fiscal(es) para ICE. |
Valor Estándar |
*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)
Nombre de la Variable | MV_IVACOMP |
Tipo | C |
Descripción | Código(s) de libro(s) fiscal(es) para ubicación de IVA por Ley de Solidaridad. |
Valor Estándar |
*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)
¡IMPORTANTE!
Antes de aplicar la solución realizada en este documento se debe contar previamente con las configuraciones necesarias para la Facturación Electrónica, indicados en el siguiente link:
DMINA-4085_Facturación_Electrónica_ECU
Además se deben considerar las siguientes condiciones al configurar los impuestos variables:
Los impuestos de tipo retención deben contar con los valores 2, 3, 4 o 6 en el campo "Cpo. de L. F." (FB_CPOLVRO).
Los impuestos de tipo retención pueden contar con el mismo valor (2, 3, 4 o 6) en el campo "Cpo. de L. F." (FB_CPOLVRO)
...
Facturas de Venta de Exportación
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Al momento de la generación de la presente solución para generación de Facturas de Venta de Exportación, las validaciones fueron realizadas con la versión DIMM 1.15 y Plugin ATS 1.3.0 |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Las siguientes actualizaciones al Diccionario de Datos, fueron incluidas en el paquete: 009798. |
Creación de Consultas Estándar
- Consulta Específica ECU027 - Tip. Reg. Fis. Ext.
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
---|---|---|---|---|---|
ECU027 | 1 | 01 | RE | Tip. Reg. Fis. Ext. | F3I |
ECU027 | 2 | 01 | 01 | F812SXB("S027","Codigo") | |
ECU027 | 5 | 01 | VAR_IXB |
- Consulta Específica ECU028 - Países
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
---|---|---|---|---|---|
ECU028 | 1 | 01 | RE | Países | F3I |
ECU028 | 2 | 01 | 01 | F812SXB("S028","Codigo") | |
ECU028 | 5 | 01 | VAR_IXB |
- Consulta Específica ECU029 - Paraísos Fiscales
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
---|---|---|---|---|---|
ECU029 | 1 | 01 | RE | Paraísos Fiscales | F3I |
ECU029 | 2 | 01 | 01 | F812SXB("S029","Codigo") | |
ECU029 | 5 | 01 | VAR_IXB |
- Consulta Específica ECU030 - Tip. Exp. Ing. Exte.
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
---|---|---|---|---|---|
ECU030 | 1 | 01 | RE | Tip. Exp. Ing. Exte. | F3I |
ECU030 | 2 | 01 | 01 | F812SXB("S030","Codigo") | |
ECU030 | 5 | 01 | VAR_IXB |
- Consulta Específica ECU031 - Tip. Ing. Exterior
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
---|---|---|---|---|---|
ECU031 | 1 | 01 | RE | Tip. Ing. Exterior | F3I |
ECU031 | 2 | 01 | 01 | F812SXB("S031","Codigo") | |
ECU031 | 5 | 01 | VAR_IXB |
- Consulta Específica ECU032 - Tp. Comp. Autorizado
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
---|---|---|---|---|---|
ECU032 | 1 | 01 | RE | Tp. Comp. Autorizado | F3I |
ECU032 | 2 | 01 | 01 | F812SXB("S032","Codigo") | |
ECU032 | 5 | 01 | VAR_IXB |
- Consulta Específica ECU033 - Distrito Aduanero
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
---|---|---|---|---|---|
ECU033 | 1 | 01 | RE | Distrito Aduanero | F3I |
ECU033 | 2 | 01 | 01 | F812SXB("S033","Codigo") | |
ECU033 | 5 | 01 | VAR_IXB |
- Consulta Específica ECU034 - Código Régimen
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
---|---|---|---|---|---|
ECU034 | 1 | 01 | RE | Código Régimen | F3I |
ECU034 | 2 | 01 | 01 | F812SXB("S034","Codigo") | |
ECU034 | 5 | 01 | VAR_IXB |
Creación de campos en SX3
Tabla SF2 - Encabezado de Facturas de Salida
- Campo F2_TPACTIV
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_TPACTIV |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Exportación? |
Des. Español | ¿Exportación? |
Lista Español | S=Si;N=No |
Inic. Estándar | 'N' |
Modo Edición | |
Consulta | |
Val. Sistema | LxEquCExp('SF2') |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Indica si el documento será de exportación. |
- Campo F2_REGIME
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_REGIME |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Tp. Expor.? |
Des. Español | ¿Tipo Exportación? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->F2_TPACTIV == 'S' |
Consulta | ECU030 - Tip. Exp. Ing. Exte. |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S030",M->F2_REGIME,1,2) .And. LxEquCExp('SF2') |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Tipo de transacción realizada, de acuerdo al tipo de documento que la sustenta: refrendo, factura de exportación y documento emitido en el exterior. |
- Campo F2_TPRENTA
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_TPRENTA |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Tp. Ing Ext? |
Des. Español | ¿Tipo Ingreso Exterior? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->F2_REGIME == '03' |
Consulta | ECU031 - Tip. Ing. Exterior |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S031",M->F2_TPRENTA,1,3) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Tipo de transacción realizada por concepto de ingresos del exterior. |
- Campo F2_EXPCONF
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_EXPCONF |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Ing Ext Grav |
Des. Español | ¿Ingreso Ext Gravado? |
Lista Español | S=Si;N=No |
Inic. Estándar | 'N' |
Modo Edición | M->F2_REGIME == '03' |
Consulta | |
Val. Sistema | LxEquCExp('SF2') |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Campo de respuesta afirmativa o negativa (SI o NO) respectivamente. Debe ser ingresado en forma obligatoria de ser un tipo de exportación 03. |
- Campo F2_VALIMPD
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_VALIMPD |
Tipo | 2 - Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Vl Imp Rent? |
Des. Español | ¿Valor Impuesto Renta? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->F2_TPACTIV == 'S' |
Cons. | |
Val. Sistema | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Valor del impuesto a la renta o similar pagado en el exterior de los ingresos percibidos en exterior, que consta en el comprobante o documento sustento de la transacción. |
- Campo F2_TCOMP
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_TCOMP |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Tip. Comp.? |
Des. Español | ¿Tipo Comprobante? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->F2_TPACTIV == 'S' |
Consulta | ECU032 - Tp. Comp. Autorizado |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S032",M->F2_TCOMP,1,3) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a registrar. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de exportaciones. |
- Campo F2_FECHSE
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_FECHSE |
Tipo | 4 - Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Fch Reg Cont |
Des. Español | ¿Fecha Registro Contable? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->F2_REGIME == 'S' |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Este campo se debe llenar únicamente cuando se informó “Con refrendo” en el campo “Tipo Exportación”. Se debe ingresar la fecha efectiva en la que se realizó el embarque. En el caso de ingresos del exterior o exportación de servicios, se registrará la fecha en la que se realizó el cobro y se registró contablemente, es decir, al mes al que corresponde el ingreso. |
- Campo F2_MUNDESC
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_MUNDESC |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Ref.Dis.Adu. |
Des. Español | ¿No. Refrendo-Disr. Adua? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->F2_REGIME == '01' |
Consulta | ECU033 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S033",M->F2_MUNDESC,1,3) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | No. de refrendo - Distrito Aduanero |
- Campo F2_CMUNDE
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_CMUNDE |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Ref.Régimen? |
Des. Español | ¿No. Refrendo-Régimen? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->F2_REGIME == '01' |
Consulta | ECU034 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S034",M->F2_CMUNDE,1,2) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | No. del refrendo - Régimen |
- Campo F2_DOCMAN
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_DOCMAN |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Ref.Correl.? |
Des. Español | ¿No. Refrendo-Correlati.? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->F2_REGIME == '01' |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | No. del refrendo - Correlativo |
- Campo F2_LTRAN
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_LTRAN |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | No.Doc.Trans |
Des. Español | ¿No. Doc. Transporte? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->F2_REGIME == '01' |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | No. de documento de transporte. |
- Campo F2_MODTRAD
Campo | F2_MODTRAD |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Forma Cobro |
Descripción | Forma de Cobro |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | S024EQ |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->F2_MODTRAD,1,2) |
Help | Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transnacional Simplificado). |
Tabla SC5 - Pedidos de Venta
- Campo C5_TPACTIV
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_TPACTIV |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Exportación? |
Des. Español | ¿Exportación? |
Lista Español | S=Si;N=No |
Inic. Estándar | 'N' |
Modo Edición | |
Consulta | |
Val. Sistema | LxEquCExp('SC5') |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Indica si el documento será de exportación. |
- Campo C5_REGIME
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_REGIME |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Tp. Expor.? |
Des. Español | ¿Tipo Exportación? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->C5_TPACTIV == 'S' |
Consulta | ECU030 - Tip. Exp. Ing. Exte. |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S030",M->C5_REGIME,1,2) .And. LxEquCExp('SC5') |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Tipo de transacción realizada, de acuerdo al tipo de documento que la sustenta: refrendo, factura de exportación y documento emitido en el exterior. |
- Campo C5_TPRENTA
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_TPRENTA |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Tp. Ing Ext? |
Des. Español | ¿Tipo Ingreso Exterior? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->C5_REGIME == '03' |
Consulta | ECU031 - Tip. Ing. Exterior |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S031",M->C5_TPRENTA,1,3) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Tipo de transacción realizada por concepto de ingresos del exterior. |
- Campo C5_EXPCONF
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_EXPCONF |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Ing Ext Grav |
Des. Español | ¿Ingreso Ext Gravado? |
Lista Español | S=Si;N=No |
Inic. Estándar | 'N' |
Modo Edición | M->C5_REGIME == '03' |
Consulta | |
Val. Sistema | LxEquCExp('SC5') |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Campo de respuesta afirmativa o negativa (SI o NO) respectivamente. Debe ser ingresado en forma obligatoria de ser un tipo de exportación 03. |
- Campo C5_VALIMPD
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_VALIMPD |
Tipo | 2 - Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Vl Imp Rent? |
Des. Español | ¿Valor Impuesto Renta? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->C5_TPACTIV == 'S' |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Valor del impuesto a la renta o similar pagado en el exterior de los ingresos percibidos en exterior, que consta en el comprobante o documento sustento de la transacción. |
- Campo C5_TCOMP
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_TCOMP |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Tip. Comp.? |
Des. Español | ¿Tipo Comprobante? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->C5_TPACTIV == 'S' |
Consulta | ECU032 - Tp. Comp. Autorizado |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S032",M->C5_TCOMP,1,3) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transacción que se va a registrar. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de exportaciones. |
- Campo C5_FECHSE
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_FECHSE |
Tipo | 4 - Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Fch Reg Cont |
Des. Español | ¿Fecha Registro Contable? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->C5_TPACTIV == 'S' |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Obligatoorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | Este campo se debe llenar únicamente cuando se informó “Con refrendo” en el campo “Tipo Exportación”. Se debe ingresar la fecha efectiva en la que se realizó el embarque. En el caso de ingresos del exterior o exportación de servicios, se registrará la fecha en la que se realizó el cobro y se registró contablemente, es decir, al mes al que corresponde el ingreso. |
- Campo C5_MUNDESC
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_MUNDESC |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Ref.Dis.Adu. |
Des. Español | ¿No. Refrendo-Disr. Adua? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->C5_REGIME == '01' |
Consulta | ECU033 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S033",M->C5_MUNDESC,1,3) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | No. de refrendo - Distrito Aduanero |
- Campo C5_CMUNDE
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_CMUNDE |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Ref.Régimen? |
Des. Español | ¿No. Refrendo-Régimen? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->C5_REGIME == '01' |
Consulta | ECU034 |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S034",M->C5_CMUNDE,1,2) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | No. del refrendo - Régimen |
- Campo C5_DOCMAN
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_DOCMAN |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Ref.Correl.? |
Des. Español | ¿No. Refrendo-Correlati.? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->C5_REGIME == '01' |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | No. del refrendo - Correlativo |
- Campo C5_LTRAN
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_LTRAN |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | No.Doc.Trans |
Des. Español | ¿No. Doc. Transporte? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->C5_REGIME == '01' |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | |
Help | No. de documento de transporte. |
- Campo C5_MODTRAD
Campo | C5_MODTRAD |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Forma Cobro |
Descripción | Forma de Cobro |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | S024EQ |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->C5_MODTRAD,1,2) |
Help | Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transnacional Simplificado). |
Tabla SE4 - Condiciones de Pago
- Campo E4_MPAGSAT
Campo | E4_MPAGSAT |
Orden | ZZ |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Forma Cobro |
Descripción | Forma de Cobro |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Consulta | S024EQ |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S024", M->E4_MPAGSAT,1,2) |
Help | Forma de Cobro de uso requerido en la generación del archivo ATS (Anexo Transnacional Simplificado). |
Tabla SA1 - Clientes
- Campo A1_TFN
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | A1_TFN |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Tp. Reg. Fis |
Des. Español | Tp. De Reg. Fis. Exterior |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | |
Cons. | ECU027 - Tip. Reg. Fis. Ext. |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S027",M->A1_TFN,1,2) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | 3 |
Help | Indica si el pago realizado fue a un no residente. |
- Campo A1_TP
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | A1_TP |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | País/Estab. |
Des. Español | País/Estab. Pago |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->A1_TFN=='01' |
Consulta | ECU028 - Países |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S028",M->A1_TP,1,3) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | 3 |
Help | País de residencia o establecimiento permanente a quién se efectúa el pago régimen general. |
- Campo A1_GLN
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | A1_GLN |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Pais P. Fisc |
Des. Español | País paraíso fiscal |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->A1_TFN=='02' |
Consulta | ECU029 - Paraísos Fiscales |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S029",M->A1_GLN,1,2) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | 3 |
Help | País de residencia o establecimiento permanente a quién se efectúa el pago paraíso fiscal. |
- Campo A1_RETIR
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | A1_RETIR |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Ps. Exp Ing |
Des. Español | Pais Exp. Ing. Exterior |
Lista Español | |
Inic. Estándar | |
Modo Edición | M->A1_EST=='EX' |
Consulta | ECU028 - Países |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ValidF3I("S028",M->A1_RETIR,1,3) |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | 3 |
Help | País de residencia o establecimiento permanente a quién se efectúa el exportación o ingreso del exterior. |
- Campo A1_ACN
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | A1_ACN |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Propiedad | 1 - Modificar |
Tit. Español | Pt. Relac.? |
Des. Español | ¿Parte Relacionada? |
Lista Español | |
Inic. Estándar | 'N' |
Modo Edición | S=Si; N=No |
Consulta | |
Val. Sistema | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
Folder | 3 |
Help |
Disparadores en el archivo SX7
- Campo C5_CONDPAG
Campo | C5_CONDPAG |
Secuencia | 001 |
Cnt. Dominio | C5_MODTRAD |
Tipo | P |
Regla | SE4->E4_MPAGSAT |
Posiciona | 1 |
Alias | SE4 |
Orden | 1 |
Clave | xFilial("SE4")+M->C5_CONDPAG |
Condición | !EMPTY(M->C5_CONDPAG) |
Relación de atributos en XML con campos:
Campo XML | Contenido | Observaciones |
---|---|---|
tpIdClienteEx | A1_TPDOC | Tipo de Identificación del Cliente, si se informa 04 el nodo contendrá el valor 20, si es informado 06 o 08 el nodo contendrá el valor 21. |
idClienteEx | A1_CGC/A1_NIF | No. de Identificación del Cliente, si el tipo de identificación de cliente es informado como 04 contendrá A1_CGC, si es informado como 06 o 08 contendrá A1_TFN. |
parteRelExp | A1_ACN | Parte Relacionada informada como SI o NO. |
tipoCli | A1_TIPO | Tipo de Cliente si el nodo tpIdClienteEx es informado con valor 21, contendrá 01 o 02. |
denoExpCli | A1_NOME | Razón o denominación social del exportador, si el nodo tpIdClienteEx es informado con valor 21, contendrá A1_NOME. |
tipoRegi | A1_TFN | Tipos de régimen fiscal del exterior |
paisEfecPagoGen | A1_TP | |
paisEfecPagoParFis | A1_GLN | |
denopagoRegFis | Si A1_TFN = '01' se obtiene descripcion de tabla S028 a partir de codigo informado en A1_TP, si A1_TFN = '02' se obtiene descripcion de tabla S029 a partir de codigo informado en A1_GLN. | |
paisEfecExp | A1_RETIR | País de residencia o establecimiento permanente a quien se efectúa la exportación o ingreso del exterior. |
exportacionDe | F2_REGIME | Tipo de Exportación / Ingreso del exterior |
tipIngExt | F2_TPRENTA | Tipos de Ingresos del exterior |
ingExtGravOtroPais | F2_EXPCONF | ¿El ingreso del exterior fue gravado con impuesto a la renta o uno similar, en el país en el que se obtuvo? |
impuestoOtroPais | F2_VALIMPD | Valor del impuesto a la renta o impuesto similar pagado en el exterior por el ingreso obtenido. |
tipoComprobante | F2_TCOMP | Tipo de Comprobante |
distAduanero | F2_MUNDESC | No. de refrendo - Distrito Aduanero |
anio | F2_FECHSE | No. de refrendo - Año |
regimen | F2_CMUNDE | No. del refrendo - Régimen |
correlativo | F2_DOCMAN | No. del refrendo - Correlativo |
docTransp | F2_LTRAN | No. de documento de transporte |
fechaEmbarque | F2_FECHSE | Fecha de registro contable |
valorFOB | F2_VALBRUT | Valor FOB / Valor del ingreso del exterior |
valorFOBComprobante | F2_VALBRUT | Valor del Comprobante local / exterior |
puntoEmision | F2_PTOEMIS | No. de serie del comprobante de venta - punto de emisión. |
secuencial | F2_DOC | No. secuencial del comprobante de venta. |
autorizacion | F2_NUMAUT | No. de autorización del comprobante de venta. |
fechaEmision | F2_EMISSAO | Fecha de emisión del comprobante de venta. |
04. BITACORA DE CAMBIOS
Carga de Catálogos desde la rutina de Mantenimiento de catálogos.
Se añaden la carga de los siguientes catálogos en la issue: 12438024 DMINA-13780 DT Nodo de Exportación al generar ATS EQU:
- 27TiposRegimenFiscalExterior.csv
- 28Paises.csv
- 29ParaisosFiscales.csv
- 30TipoExportacionIngresoExterior.csv
- 31TiposIngresoExterior.csv
- 32TiposComprobantesAutorizados.csv
- 33DistritoAduanero.csv
- 34CodigoRegimen.csv
05. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada
- SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada
- SF2 - Encabezado de Facturas de Salida
- SD2 - Ítems de las Fact. de Salida
- SF3 - Libros Fiscales
- SB1 - Productos
- SA1 - Clientes
- AI0 - Complementos de Clientes
- SA2 - Proveedores
- SFB - Impuestos Variables
- SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos
- SFE - Retenciones de Impuestos
- F3H - Definición de Catálogos
- F3I - Mantenimiento de Catálogos
- SM0 - Empresas
KM - TIPOS DE COMPROBANTES - VENTAS
...
Creación de Campos en el archivo SX3 - Campos
Tabla SA2 - Proveedores
...
Tabla SF1-Encabezado de Fact. de Entrada.
...
Tabla SF2-Encabezado de Fact. de Salida.
...
Tabla SC5-Pedidos de Venta.
...
Parámetros en el archivo SX6 - Parámetros
...
*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)
...
*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)
...
*Nota: El valor del parámetro podrá contener un único código de libro fiscal (ejemplo: 1), o varios códigos de libro fiscal, los cuales deberán estar separados por el símbolo pipe "|" (ejemplo: 1|2)
¡IMPORTANTE!
Antes de aplicar la solución realizada en este documento se debe contar previamente con las configuraciones necesarias para la Facturación Electrónica, indicados en el siguiente link:
DMINA-4085_Facturación_Electrónica_ECU
Además se deben considerar las siguientes condiciones al configurar los impuestos variables:
Los impuestos de tipo retención deben contar con los valores 2, 3, 4 o 6 en el campo "Cpo. de L. F." (FB_CPOLVRO).
...