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CTREE - Substituição de arquivos por tabelas temporárias

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

 Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA027

Lançamento Tabelado.

JURA070

Cadastro de Casos.

JURA201

Emissão da Pré-Fatura.

JURA202

Operação de pré-fatura.

JURA203 

Emissão de Fatura.

JURA204 Operações de Fatura.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

JURA201A 

Emissão de pré-fatura.

JURA202B

Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.

JURA202C 

Associação de Despesas da Pré-Fatura.

JURA202D 

Associação de Lanc.Trabalhado Tabelado da Pré-Fatura.

JURA203B 

Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.

JURA203C 

Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.

JURA203D 

Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.

JURCRIATMP 

Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.

JURFILAEXE 

Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.

JURTHREAD Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura.
JURA201BRotina para Vincular os lançamentos à pré-fatura sendo emitida
Requisito (ISSUE):JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO
NX0 - PRE-FATURA

Descrição

Substituição de arquivos locais que, atualmente são gerados em DBF ou CTREE, por tabelas temporárias no banco de dados.

Os fontes que utilizavam arquivo temporário em DBF ou CTREE para realizar o processamento por uma única Thread, foram alterados para tabelas temporárias no banco de dados.

Porém, quando o arquivo temporário é utilizado por mais de uma  thread, foi criada está disponível a tabela OH1 - Fila de Processamento para realizar o controle dos dados.

Esta implementação não é visível ao usuário.
Alterado o código fonte de modo que o resultado final seja o mesmo.

Importante

 

Pré-requisito para funcionamento:  

TOTVS|DBAccess 4.2 Server com build igual ou superior à 20161016-20161209

TOTVS|SERVER build  igual ou superior à 7.00.131227A-20161110 NG


Atualizações do Compatibilizador

1.     Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

OH1

FILA DE PROCESSAMENTO

C

N

 

2.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela OH1 – Fila de Processamento:

 

Campo

OH1_FILIAL

Tipo

Caracter
Tamanho
2

Decimal

Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Filial do Sistema
Campo
OH1_CODIGO
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Formato
@!
Título
Código
Descrição
Código de Processamento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)
Help
Código sequencial do Processamento
Campo
OH1_SITUAC
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Título
Situação
Descrição
Situação de Execução
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Opções
 11=Pendente; 2=Execução; 3=Concluído; 4=Cancelado
Val. Sistema
 PERTENCEPERTENCE("1,2,3,4")
Help
 SituaçãoSituação da execução do registro
Campo
OH1_CODUSE
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Título
Cód. Usuário
Descrição
Código do Usuário
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.
Campo
OH1_TIPO
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Título
Tipo
Descrição
Tipo de Processamento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Opções
 11=Impressão; 2=Relatório
Val. Sistema
PERTENCE("1,2")
Help
Tipo de Processamento realizado.
Campo
OH1_ROTINA
Tipo
Caracter
Tamanho
 10
Formato
@!
Título
Rotina
Descrição
Rotina para Processamento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado
Campo
OH1_PARAME
Tipo
Memo
Tamanho
10
Título
Parâmetros
Descrição
Parâmetros executados. 
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Parâmetros executados no processamento.
Campo
OH1_DTINIC
Tipo
Data
Tamanho
8
Título
Data Início
Descrição
Data Início de Proces.
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Data que foi gerado o registro na fila.
Campo
OH1_HRINIC
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Título
Hora Início
Descrição
Hora Início de Proces.
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Hora de registro na fila de processamento
Campo
OH1_DTFIM
Tipo
Data
Tamanho
8
Título
Data Fim
Descrição
Data Fim de Processamento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Data que foi finalizado o processamento.
Campo
OH1_HRFIM
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Título
Hora Fim
Descrição
Hora Fim de Processamento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Hora que foi finalizado o processamento.
 
  • Tabela NX0 - Pré-Fatura
Campo
NX0_DCLIEN
Tipo
Caracter
Tamanho
40
Título
Nome Cliente
Descrição
Nome do Cliente
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Nome do Cliente
 
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso. 
3.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice
OH1
Ordem
1
Chave
OH1_FILIAL+OH1_CODIGO
Descrição
Busca Código
Proprietário
Sistema
Índice
OH1
Ordem
2
Chave
OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA
Descrição
Busca Padrão
Proprietário
Sistema
Procedimento para Utilização      
     
  1.  No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
    1.1.         Selecionar os filtros desejados.
    1.2.         Clicar Clique em Confirmar.
    1.3.         SeráÉ aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.
     
  2. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.
    2.1.       SelecionarSelecione o lançamento tabelado.
    2.2.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.
    2.3.       SeráÉ aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.
     
  3. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    3.1.       SelecionarSelecione a pré-fatura.
    3.2.       Clique em alterar
    3.3.       Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.
    3.4.       SeráÉ aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
     
  4.  No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    4.1.       SelecionarSelecione a pré-fatura.
    4.2.      Clique em alterar Alterar
    4.3.       Acesse Outras ações / Novos / Despesas.
    4.4.       SeráÉ aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
     
  5. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    5.1.      Selecionar Selecione a pré-fatura.
    5.2.      Clique em alterar Alterar
    5.3.      Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabelado
    5.4.      Será  È aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
     
  6. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    6.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    6.2.       Acesse Outras opções / Refazer
    6.3.       Selecione a opção Impressora
    6.4.       Após o processamento, seráé enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.
     
  7. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    7.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    7.2.       Acesse Outras opções / Refazer
    7.3.       Selecione a opção Tela
    7.4.       Após o processamento, seráé aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.
     
  8. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    8.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
    8.2.       Acesse Outras opções / Refazer
    8.3.       Selecione a opção Word
    8.4.       Após o processamento, seráé gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.
     
  9. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.
    9.1.       Selecione o filtro desejado
    9.2.      Clique em OK
    9.3.       Será     É aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1
     
  10. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.
    10.1.      Selecione o filtro desejado.
    10.2.      Clique em OK
    10.3.      Será      É aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1
     
  11. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.
    11.1.      Selecione o filtro desejado.
    11.2.      Clique em OK
    11.3.      Será     É aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1
     
  12. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    12.1.      Selecione a opção desejada.
    12.2.      Selecione o filtro caso for necessário.
    12.3.      Clique em OK
    12.4.      Selecione o registro desejado.
    12.5.      Clique em Enviar p/ fila.
    12.6.      Feche o browse.
    12.7.      Acesse Outras ações / Emitir.
    12.8.      Selecione as opções desejadas.
    12.9.      Em resultado, selecione a opção Impressora.
    12.10.    Após o processamento, seráé enviado o relatório da fatura, diretamente para a impressora um relatório da fatura.
     
  13. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    13.1.      Selecione a opção desejada.
    13.2.      Selecione o filtro caso for necessário.
    13.3.      Clique em OK
    13.4.      Selecione o registro desejado.
    13.5.      Clique em Enviar p/ fila.
    13.6.      Feche o browse.
    13.7.      Acesse Outras ações / Emitir.
    13.8.      Selecione as opções desejadas.
    13.9.      Em resultado, selecione a opção Tela.
    13.10.    Após o processamento, seráé aberto um relatório em .pdf da fatura.
     
  14. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    14.1.      Selecione a opção desejada.
    14.2.      Selecione o filtro caso for necessário.
    14.3.      Clique em OK
    14.4.      Selecione o registro desejado.
    14.5.      Clique em Enviar p/ fila.
    14.6.      Feche o browse.
    14.7.      Acesse Outras ações / Emitir.
    14.8.      Selecione as opções desejadas.
    14.9.      Em resultado, selecione a opção Word.
    14.10.    Após o processamento, seráé gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT
     
  15. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    15.1.      Selecione uma fatura.
    15.2.      Acesse Outras Opções / Refazer
    15.3.      Selecione as opções desejadas.
    15.4.      Em resultado, selecione a opção Impressora.
    15.5.      Clique em Emitir
    15.6.      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.
     
  16. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    16.1.      Selecione uma fatura.
    16.2.      Acesse Outras Opções / Refazer
    16.3.      Em resultado, selecione a opção Tela.
    16.4.      Clique em Emitir
    16.5.      Após o processamento, seráé aberto um relatório em .pdf da fatura.
     
  17. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    17.1.      Selecione uma fatura.
    17.2.      Acesse Outras Opções / Refazer
    17.3.      Selecione as opções desejadas.
    17.4.      Em resultado, selecione a opção Word.
    17.5.      Clique em Emitir
    17.6.      Após o processamento, seráé gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT
     
  18. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    18.1.      Selecione o filtro desejadas.
    18.2.      Em resultado, selecione a opção Nenhum.
    18.3.      Clique em OK.
    18.4.      Após o processamento, uma ou mais (dependendo do filtro do passo 18.1) pré-faturas serão geradas.
     
  19. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    19.1.      Selecione o filtro desejadasdesejado.
    19.2.      Em resultado, selecione a opção Impressora.
    19.3.      Clique em OK.
    19.4.      Após o processamento, seráé enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.
     
  20. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    19.1.      Selecione o filtro desejadas.
    19.2.      Em resultado, selecione a opção Tela.
    19.3.      Clique em OK.
    19.4.      Após o processamento, seráé aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.
     
  21. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    21.1.      Selecione o filtro desejadas.
    21.2.      Em resultado, selecione a opção Word
    21.3.     Clique em OK
    21.4.     Após o processamento, seráé gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.
     
  22. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de Pré-Fatura 
    22.1.      Selecione a pré-fatura.
    22.2.      Clique em Alterar.
    22.3.     Selecione um Time-Sheet, uma Despesa e um Lançamento Tabelado da pré-fatura.
    22.4.     Clique em Outras opções/ Operações.
    22.5      Selecione a opção WO.
    22.6      Clique em OK.
    22.7      Clique em Sim.
    22.8      Digite o Cód Mot Emi e a observação.
    22.9      Clique em OK.

  23. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    23.1.     Clique em Outras ações/ Titulos.
    23.2      Após o processamento deve abrir um browse com os títulos relacionados a fatura posicionada.