Quando assinalado, indica que os documentos fiscais que possuem erro em suas duplicatas serão atualizados.

Quando assinalado, após a informação da quantidade da empresa, o Recebimento converte novamente para a quantidade do fornecedor, de acordo com o fator de conversão.

Caso não seja assinalado, a conversão deve ser feita manualmente, no programa Cadastro de Fatores de Conversão (CD0902). Após feita a Conversão, o fator será informado no programa Itens por Fornecedor (CC0105).

Quando assinalado, os pedidos de venda serão reabertos quando se tratar de documento fiscal de devolução de clientes.

Quando assinalado, indica que além de ser considerado para FIFO das ordens de compras e serão consideradas somente as parcelas da ordem de compra que possuírem o mesmo valor unitário para o item.

Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para manutenir as despesas dos documento. Caso contrário, os campos de despesas não são habilitado para manutenção.

Quando assinalado, determina que a diferença entre a quantidade recebida e o saldo das ordens de compra devam ser rateados entre as ordens que  estão sendo recebidas. Nesse caso, o sistema efetua a consistência para verificar se o recebimento está dentro da variação permitida.

Quando não estiver assinalado, determina que o FIFO deva ser feito até o limite de saldo das ordens de compra. Nesse caso, quando a quantidade recebida for maior que a quantidade de saldo das ordens de compra, o Recebimento somente é confirmado se o usuário tiver permissão para receber sem baixar o pedido de compra.

Quando assinalado, as notas fiscais movimentadas por este usuário terão o desconto rateado entre os itens.

Quando assinalado, as despesas dos itens da nota fiscal podem ser alteradas.

Quando assinalado, determina que a duplicata seja pedida de forma automática pelo sistema assim que o documento de entrada for digitado, no programa Manutenção de Documentos (RE1001). Caso não assinalado, após a digitação do documento de entrada, o usuário deverá acessar a pasta duplicata e acionar o botão Incluir.

Quando a duplicata possuir divergência para mais ou para menos do que foi calculado, o valor da divergência poderá ser informado pelo usuário nesse campo. Se informado zero, continuará não aceitando divergência do valor da duplicata pelo que foi informado no sistema. O valor informado sempre poderá ser "a mais" ou "a menos" e é variação de valor.

Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento" estiver marcado. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado.

Inserir o número da sequência do primeiro item da nota fiscal.

Inserir a sigla ou abreviatura padrão que identifica a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de nota fiscais normais.

Assinalar uma das opções que define como é efetuada a valorização dos materiais que entram no estabelecimento sob consignação. As opções disponíveis são:

• Médio: a valorização será efetuada com base no valor do custo médio do item.

• Informado: a valorização será efetuada no momento da atualização da nota fiscal e os movimentos de estoque já serão valorizados. Durante o cálculo e descalculo do médio essas notas não serão valorizadas.

Quando assinalado, indica que o código referente ao item na entrada dos agregados em retorno de beneficiamento será solicitado no momento da digitação da nota fiscal.

Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos os pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original.

Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original, no entanto, com a restrição de que o fornecedor do pedido seja da mesma matriz do fornecedor da nota fiscal.

Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a espécie fiscal do documento no momento da digitação da nota fiscal no programa Manutenção de Documentos (RE1001).

Quando assinalado, indica que será permitida a reabertura do pedido de compra.

Quando assinalado, indica que será permitida a desatualização dos documentos (RE0402) com origem Gestão de Frete Embarcador (GFE).

Quando assinalado, indica que serão geradas notas de crédito no Contas a Pagar, quando da implantação de devolução a fornecedor.

Quando assinalado, determina a intenção de utilizar o Configurador de Tributos para sugestão dos impostos retidos e taxados.

Caso não assinalado, o sistema deixa de utilizar o Configurador de Tributos, mas continuará sugerindo os impostos retidos conforme parametrização realizada no Fornecedor Financeiro, desde que o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicata.