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ÍNDICE

01. Visión General

Objetivo

Dar solución al proceso de cancelación de Facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes sea menor al mes de solicitud de cancelación, evitando afectar los movimientos financieros, contables y de stock en la fecha en que se emitió la Factura.

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• • • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
    • En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero que no fue Cancelada ante el SAT.
      
      
      
      
      
    • Informar los productos y sus valores.
    • Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.

    • Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento enviado para solicitud de cancelación ante el SAT".
      

      La Factura que fue sustituida se envía para Solicitud de Cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable con aceptación”, debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
      
      

      
      

      Aviso

      Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la Solicitud de Cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la Solicitud de Cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbró) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir. Si la Factura a sustituir no es cancelada, se deberá realizar la cancelación desde la rutina Cancelación CFDI(FISA817). Image Added Una vez realizada la cancelación se debe continuar con el proceso mencionado en el punto 1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación" para actualizar el estatus de la factura.

1.5 Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".

• • • En el En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
    • Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
      La Factura ha cambiado de estatus a “En proceso de cancelación” y queda lista para consultar su estado.
      
      
      
      

    • Seleccionar la Factura de Venta y dar clic en el botón "Act. Status".

      Informações
      La Consulta de Estado mediante el botón “Act. Status” no es funcional en ambientes de pruebas de los PAC. Para obtener resultados satisfactorios, se modifican directamente los campos de estado del documento.

    • Una vez finalizado el proceso de consulta, revisar el log.
      
      
      

      La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT. La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
      
      
      
      

    • Seleccionar nuevamente la Factura.
      El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.
      
      
      
    • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
    • Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
      La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”.
      
      
      

      
      

    • Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla. 

    • Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.

      
      
      

      Informações
      Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.

      
      
      

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• • • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
    • En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
      
      
      
      
    • Informar los productos y sus valores.
    • Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.

    • Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento cancelado ante el SAT".
      

      La Factura que fue sustituida se envía para solicitud de cancelación, como su estatus inicial era  “Cancelable sin aceptación” la solicitud no requiere aceptación y se realiza la cancelación del documento ante el SAT.
      La Factura cambia de estatus a “Cancelada fuera de periodo”. La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.
      
      
      

      
      

      Aviso

      Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la Solicitud de Cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la Solicitud de Cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbro) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir. Si la Factura a sustituir no es cancelada, se deberá realizar la cancelación desde la rutina Cancelación CFDI(FISA817). Image Added Una vez realizada la cancelación se actualizará el estatus de la factura a"Cancelada fuera de periodo": Image Added

      
      
      

2.5 Consulta de estatus de la Factura cancelada.

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• En la Tabla Genérica 01 - Series de Factura, registrar la serie "NCA"
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• Contr. Formularios; SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992).
  Agregar la serie "NCA" con especie "4=FCC "
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• Series de Factura, registrar la serie "NCA"
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• Contr. Formularios; SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992).
  Agregar la serie "NCA" con especie "4=FCC "
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• TES de Entrada.

En la TES de entrada configurar campo Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = S - Si
La TES entrada (devolución) servirá para la generación de la Nota de Cancelación (NCA).

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• TES de Salida.

En la TES de salida configurar el campo Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = S - Si y en el campo TES. Devol (F4_TESDV ) asignar la TES entrada (devolución)

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• Activar Asientos Contables

Notas de Crédito de Cancelación (NCA)

1. En el Módulo de Facturación (SIGAFAT) acceder al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) o Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
2. En la ventana de configuración activar el parámetro ¿Asiento Contab. On-Line? = Si.
3. Si se requiere mostrar la póliza contable activar el parámetro ¿Muestra Asiento Contab.? = Si

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Recibo de Cancelación

1. Acceder al Configurador | Diccionarios | Preguntas
2. Modificar el grupo de preguntas FIN998
3. En la pregunta ¿Muestra Asientos? modificar el campo “Preselección” asignando el número 1
4. Si se requiere mostrar la póliza contable posicionarse en la pregunta ¿Asientos Online? y modifica el campo “Preselección” indicando el número 1 

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04. Diccionario de Datos

Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

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Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Agregar parámetro MV_SERNCA

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