Incluye Nueva Ocurrencia

Cuando se activa, presenta la ventana Mantenimiento de Documentos (RE3001A), la cual permite iniciar el proceso de implementación de los datos del documento de salida.

Cuando se activa, el documento se actualiza en los módulos Inventario, Compra, Cuentas por Pagar, Inversiones, Producción y Contratos.
Para que la actualización sea de forma automática en otros módulos, dependerá de los parámetros del usuario.

Cuando se activa, presenta la ventana RE4001B, la cual permite efectuar la inclusión de ítems para el documento.

Cuando se activa, presenta la ventana RE4001B, la cual permite efectuar a alteración de ítems para el documento.

Cuando se activa, se puede efectuar la eliminación del ítem seleccionado en el documento.

Cuando se activa, se puede informar los porcentajes de prorrateo de la unidad de negocio. Exhibe la ventana Unidad Negocio por Ítem (CD9765). Este botón se habilita y presenta solamente cuando en los parámetros de materiales estuviera indicado que utiliza unidad de negocio.

Prorrat Gast

Cuando se activa, presenta la ventana Mantenimiento Gastos del Ítem (Prorrateo), permitiendo efectuar alteraciones en el valor de los gastos del ítem.

Cuando se activa, se puede efectuar la generación automática de los ítems por intermedio del documento relacionado a la transacción.

El botón se habilitará cuando el origen de la operación informada para el documento sea el retorno de maquila, retorno de consignación o devolución al proveedor.

Cuando el origen de la operación informada para el documento sea la devolución al proveedor, se presentará la ventana RE4001C, cuando sea un retorno de maquila o consignación, presenta la ventana CD4328.

Cuando se activa, se puede efectuar la generación automática de los ítems del documento. Esta generación se efectúa con base en la orden de producción informada y estructura del ítem registrado en la ingeniería. Vea más informaciones en la ventana CD4332.

El botón se habilitará cuando el origen de la operación informada para el documento sea remesa para maquila consignación o retorno de maquila.

Emitente

Incluir el código del proveedor cuyo documento se desea digitar.

Exhibe el código de la clase del documento, según la parametrización en la función Mantenimiento Tipo Transacción (CD0609).

Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:

• Industria
• Comercio
• Devol Cliente
• Servicios

Esta información es solamente para documentación, no interfiere en la parametrización del documento.

Insertar el código de la sucursal de entrada del documento.

Sucursal Origen

Insertar el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales.

Insertar la fecha de transacción que se considerará para la recepción.

Este campo exhibe la fecha actual como estándar, y esta se puede alterar.

Fecha de emisión

Insertar la fecha de emisión que se considerará para el documento.

Este campo exhibe la fecha actual como estándar, y esta se puede alterar.

Seleccione el código del origen de la operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.

Este campo se habilita cuando el origen de la operación indique operación con terceros.

Unidad Federación

Exhibe la sigla del estado del proveedor de la mercadería del documento de entrada.

Insertar el código de la cuenta transitoria. Se exhibe la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611), de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación.

Ejemplos
Cuando el origen de la operación indique:

• Transferencia entre sucursales: se exhibe la cuenta transitoria de transferencia.
• Remesa para maquila: se exhibe la cuenta transitoria de entrada de maquila.
• Retorno de maquila: se exhibe la cuenta transitoria de salida de maquila.
• Remesa para consignación: se exhibe la cuenta transitoria de entrada para consignación.
• Compra: se exhibe la cuenta transitoria del proveedor.

Insertar el código de la subcuenta transitoria del documento. Se exhibe la subcuenta de la cuenta informada en el campo anterior. Solamente es necesario informar cuando la cuenta exija la subcuenta. En caso contrario, este campo se inhabilita.

Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercadería. Las opciones disponibles son:

• Por carretera
• Aéreo
• Marítimo
• Ferroviario
• Terraferroviario
• Terrafluvial
• Terraeroviario
• Otros

Cuando se señala, indica que el documento digitado se trata de una factura. Cuando no se señala, indica que el documento se trata de un remito.

Nota:
El proceso de documentos para proveedor temporal exige la entrada concomitante de la factura, es decir, solamente se aceptarán documentos de entrada de materiales junto a sus respectivas facturas. Por lo tanto, cuando se utilice este proceso, dicho campo debe estar señalado.

Inserte el código de la moneda del documento.

Inserte el valor de la cotización de la moneda, utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Val Flete ME

Inserte el valor del flete, gasto que consta en el documento.

Inserte el valor del seguro, gasto que consta en el documento.

Inserte el valor del embalaje, gasto que consta en el documento.

Inserte el valor de otros gastos que constan en el documento.

Val Gasto ME

Exhibe el valor total de los gastos que constan en el documento.

Exhibe el valor total de las mercaderías informadas para el documento.

Observación

Inserte si es necesario, observaciones pertinentes al documento.

Nr RMA

Inserte el número de la RMA informado por el usuario de devoluciones del proveedor.

Seleccione el número de la secuencia del contacto proveedor con quien se mantuvo el contacto para liberación del número RMA.
El contacto del proveedor se informa/parametriza por intermedio de la función Mantenimiento de Proveedores (CD0401), carpeta Contactos.

Exhibe el número de teléfono de la persona de contacto en la empresa proveedora, según lo informado en el campo Núm Sec Contacto.

Exhibe el E-mail de la persona de contacto en la empresa proveedora, según lo informado en el campo Núm Sec Contacto.

Inserte la fecha de validez que se considerará para la RGA, indicando la fecha límite para la devolución física al proveedor.
Este campo exhibe como estándar la fecha 12/31/2999, pero se puede alterar.

Actualmente este campo es para documentación.

Porc Reinventario

Inserte el porcentaje de reinventario practicado por el proveedor que se considerará como estándar para los ítems de la RGA.

Val Reinventario

Inserte el valor de reinventario practicado por el proveedor que se considerará como estándar para los ítems de la RGA.

Embarque

Exhibe el código del embarque referente al proceso de importación.

Sucursal

Exhibe el código y la descripción de la sucursal generadora del embarque.

Declaración Importación

Exhibe el código de la declaración de importación para el que se está generando el documento de entrada.

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activar este botón, se llamará la pantalla CD9765A que permitirá informar los porcentajes de unidad de negocio para el documento.

Modificar

Al activar este botón, se llamará la pantalla CD9765A que permitirá efectuar el mantenimiento en la unidad de negocio seleccionada.

Eliminar

Al activar este botón, se eliminará el registro de la unidad de negocio seleccionada.

Sec.

Inserte el número de la secuencia que se considerará para el ítem en el documento.

Ítem

Inserte el código del ítem que se considerará para la secuencia del documento.

Ítem Proveedor

Exhibe el código del ítem para el proveedor de las mercaderías del documento.

Referencia

Inserte la referencia del ítem, cuando este sea controlado por referencia en el inventario.

Pedido

Inserte el número del pedido de compra del ítem.

Orden de compra

Seleccione el número de la orden de compra del ítem.

Evento

Exhibe la secuencia del evento en la cual la orden de compra informada anteriormente está relacionada (si hubiera evento para la orden).

Se denomina “Evento”, a una herramienta para control y acompañamiento de los procesos de compra en la cual se pueda encontrar una orden de compra/pedido.

Busca permitir al comprador condiciones de visualizar y controlar el proceso de determinada orden de compra o pedido (Vea función CC0109 Mantenimiento de Eventos).

Cuota

Exhibe el número de la partida de la orden de compra que se está recibiendo, y se puede alterar.

FIFO Orden Compra

Cuando se señala, indica que las cantidades de los ítems del documento se asignarán para las partidas de las órdenes de compra del proveedor, de la más antigua a la más reciente, hasta completar la cantidad recibida.

Ejemplo:
Cantidad recibida: 1.000 pz – fecha de transacción 20/06

Orden 1.200 – Partida 01 – Cant 500 pz – Fech entr. 10/06

Orden 1.600 – Partida 01 – Cant 300 pz – Fech entr. 15/06

Orden 1.600 – Partida 02 – Cant 300 pz – Fech entr.  20/06

En este ejemplo, el sistema colocará la cantidad total de las partidas 01 de la orden 1.200 y partida 01 de la orden 1.600. Para completar la cantidad recibida, se asignará parcialmente la cantidad de 200 piez de la partida 02 de la orden 1.600.

Nota:
Para que las órdenes se puedan encuadrar al proceso FIFO, se toman en cuenta los parámetros del usuario, si se considera el método FIFO para la orden de compra del ítem del documento.

Vea la función Mantenimiento Parámetros Usuario de la Recepción (RE0101).

Este parámetro no está habilitado en esta función.

Reabre Partida

Cuando se señala, indica que la partida de la orden de compra se reabrirá al actualizar el documento. Este campo se habilitará cuando en los Parámetros del Usuario de la Recepción (RE0101), el usuario esté seleccionado con el parámetro “Reabre Partidas Compras”.

Generación Nota Crédito AP

Cuando se señala, indica que se generará un anticipo en el Cuentas por Pagar, indicando que habrá crédito al proveedor, referente al valor total del ítem de la devolución. Este campo se habilitará cuando en los Parámetros del Usuario de la Recepción (RE0101), el usuario esté seleccionado con el parámetro “Generación Nota Crédito AP”.

Baja Inventario

Cuando se señala, indica que ocurre la baja automática del inventario cuando se actualiza el ítem del documento. Cuando no se señala, no se efectuará la baja del inventario del ítem de la nota.

Cuenta contable

Inserte el número de la cuenta contable para el movimiento del ítem en el inventario. Esta cuenta es obligatoria para ítems que tengan tipo de control físico, consignado o débito directo. Para ítems de control total solamente será necesario si la atribución del ítem se deba realizar directamente para una cuenta específica, y no para el inventario.

Centro de costo

Inserte el centro de costo relacionado a la cuenta contable, cuando la cuenta utilice el centro de costo.

Orden Producción

Inserte el número de la orden de producción que se considerará para el ítem, cuando la compra está dirigida a una orden de producción en específico.

Ítem Principal

Exhibe el código del ítem principal de la orden de producción.

Procedimiento

Exhibe el número del procedimiento de fabricación del ítem de la orden de producción.

Operación

Exhibe el número de la operación del ítem de la orden de producción.

Cantidad Etiqueta

Inserte la cantidad de etiquetas que se imprimirán con el código de barras para el ítem que se está recepcionando. Este campo solamente se habilita si el ítem estuviera registrado en el módulo Colecta de Datos.

Cotización Día

Exhibe el valor de la cotización de la moneda local, utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Cant Emitente

Inserte la cantidad del ítem en la unidad de medida del proveedor.

Nuestra Cant.

Exhibe la cantidad del ítem convertida a nuestra unidad de medida.

Precio Unit

Exhibe el valor del precio unitario del ítem del documento.

Precio Total

Exhibe el valor total del ítem del documento, cantidad el ítem x precio unitario.

Descuento

Inserte el valor total de descuento para el ítem del documento.

Peso neto

Inserte el peso neto del ítem, el estándar y el peso del ítem registrado en la función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106), de acuerdo con la cantidad recibida del ítem.

Gastos

Inserte el valor de los gastos para el ítem del documento.

Flete

Inserte el valor del flete para el ítem del documento.

Incluir

Cuando se activa, se presenta la ventana Incluye/Modifica Impuesto (RE3001B1), la misma que permite efectuar la inclusión de impuestos al documento.

Modificar

Cuando se activa, se presenta la ventana Incluye/Modifica Impuesto (RE3001B1), la misma que permite efectuar el mantenimiento del impuesto seleccionado.

Eliminar

Cuando se activa, se puede efectuar la eliminación del impuesto seleccionado.

Cód Impuesto

Inserte el código del impuesto del ítem.

Porc Tasa

Inserte el porcentaje de impuesto.

Valor base

Valor Impuesto

Inserte el valor total del impuesto. Se calcula automáticamente de acuerdo con el porcentaje informado, pero permite alterar.

Incluir

Cuando se activa, se habilitan los campos del lado derecho de esta ventana para insertar dicho ítem del documento en un depósito/ubicación con su respectiva cantidad en la unidad de medida interna.

Modificar

Cuando se activa, se habilitan los campos del lado derecho de esta ventana permitiendo modificar dicho ítem del documento en un depósito/ubicación con su respectiva cantidad en la unidad de medida interna.

Eliminar

Cuando se activa, elimina el registro del depósito seleccionado.

Depósito

Inserte el depósito en el que se almacenará el ítem.

Cuando el ítem esté parametrizado para pasar por inspección de calidad en la sucursal del documento, se sugerirá el depósito del control de calidad de la sucursal.

Ubicación

Inserte la ubicación que se considerará para el ítem en el depósito.

Lote/Serie

Inserte el número del lote o de serie del ítem, cuando el ítem tenga control por número de serie, lote o referencia.

Validez

Inserte la fecha de validez del lote informado. Solamente se solicitará cuando se trate de un nuevo lote. Lotes ya existentes considerarán la validez informada para el lote.

Cant.

Inserte la cantidad del ítem que se agregará al depósito del inventario. Se puede informar la cantidad total del ítem de la nota, o parcial, dividiendo el almacenamiento en más de un depósito/ubicación.

Total Informado

Exhibe el total de la cantidad informada para los depósitos del ítem.

Saldo Restante

Exhibe la cantidad que falta informar en el inventario, es decir, es el resultado de la cantidad informada en la carpeta Compras, menos la cantidad en el campo Total Informado.

Serie

Inserte la serie del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está insertando/modificando.

Número Comp

Inserte el número del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está insertando/modificando.

Origen Complementario

Seleccione el código del origen de la operación del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está insertando/modificando.

Sec Compl

Inserte la secuencia del ítem del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está insertando/modificando.

Fecha Nota Comp

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Pedido Cliente

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Secuencia

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Reabre Ped Clientes

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Emitente Entrega

Inserte el código emitente de entrega, que se considerará para generar el saldo en poder de terceros.
Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment.

Se exhibirán, como estándar, los datos informados en la ventana Incluye Documento - Carpeta Documento I, pero estos datos se podrán modificar.

Nota Entrega

Inserte el número del documento, que se considerará para generar el saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment.

Se exhibirán, como estándar, los datos informados en la ventana Incluye Documento - Carpeta Documento I, pero estos datos se podrán modificar.

Origen Entrega

Inserte el código del origen de operación complementaria que se considerará para generar el saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment.

Se exhibirá como estándar el origen de operación complementaria del origen de operación informado en la ventana Incluye Documento – Carpeta Documento I, y puede ser alterada por el usuario.

El origen de la operación complementaria se informa para el origen de operación, por intermedio de la función Mantenimiento del Origen de Operación (Internacional) - CD0609.

Serie Entrega

Inserte el código de la serie del documento, que se considerará para generar el saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment.

Se exhibirán, como estándar, los datos informados en la ventana Incluye Documento - Carpeta Documento I, y estos se pueden alterar.

Secuencia Entrega

Inserte la secuencia del ítem del documento, que se considerará para generar el saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment.

Se exhibirá como estándar la secuencia del ítem seleccionado en la ventana Mantenimiento de Documentos – Carpeta Ítems, y este se puede alterar.

Tipo Devolución

Seleccione el tipo de devolución que se considerará para el ítem de la RGA. Los parámetros disponibles son:

• Crédito: cuando se selecciona indica al sistema el deseo de tomar crédito por la devolución en el proveedor.
• Cambio: cuando se señala se puede informar el ítem de cambio en la carpeta Cambio. Indica el deseo de efectuar la devolución por cambio de productos. El ítem informado en la carpeta Cambio será meramente de documentación.
• Arreglo: cuando se señala indica el deseo de la devolución para efectuar la reparación de productos.

Código Problema

Seleccione el código del problema que se considerará para el ítem de la RGA, lo que indica el motivo que genera la devolución.
Los códigos de problema se pueden implementar por intermedio de la función Actualización de Ocurrencias RGA (RE3203).

Código Disposición

Seleccione el código de la disposición que se considerará para el ítem de la RGA, que indica la forma en que el ítem debe estar dispuesto en la expedición para devolver al proveedor.
Los códigos de problema se pueden implementar por intermedio de la función Actualización de Ocurrencias RGA (RE3203).

Porc Reinventario

Inserte el porcentaje de reinventario que se considerará para el ítem. Exhibe como estándar el porcentaje informado en la ventana Incluye Documento, carpeta RGA.

Val Reinventario

Inserte el porcentaje de reinventario que se considerará para el ítem. Exhibe como estándar la fracción informada en la ventana Incluye Documento, carpeta RGA.

Pedido Compra

Exhibe el pedido de compra Ítem Sustituto, según lo informado para la partida de la orden de compra.
Cuando no se informa el número de la orden de compra y partida, se debe informar en este campo, el pedido de compra del ítem sustituto.

Orden Compra

Inserte el número de la orden de compra del ítem sustituto.

Partida

Inserte el número de la partida de la orden de compra del ítem sustituto.

Ítem

Exhibe el código del ítem sustituto, según se informó para la partida de la orden de compra.

Cuando no se informa el número de la orden de compra y partida, se debe informar en este campo, el Código del ítem sustituto.

Referencia

Seleccione el código de referencia del ítem que se considerará para el cambio, exhibe como estándar la referencia informada para la partida de la orden de compra informada.

Este campo se habilitará cuando el ítem se controle por referencia.

Cantidad Pedida

Exhibe la cantidad pedida del ítem sustituto, según se informó para la partida de la orden de compra.

Cuando no se informa el número de la orden de compra y partida, se debe informar, en este campo, la cantidad pedida del ítem sustituto.

Precio Unit

Exhibe el precio unitario del ítem sustituto, según se informó para la partida de la orden de compra.

Cuando no se informa el número de la orden de compra y partida, se debe informar en este campo, el precio unitario del ítem sustituto.

Unid Negocio

Seleccione el código de la unidad de negocio que se considerará para el documento.

% Unid Neg

Inserte el porcentaje que se considerará para la unidad de negocio informada.

Emisor

Inserte el código del emitente del documento de generación del crédito - documento origen.

Nombre Abrev

Inserte el nombre abreviado del emitente del documento de generación del crédito - documento origen.

Documento

Inserte el número del documento de generación del crédito - documento origen.

Origen Oper

Inserte el origen de operación del documento de generación del crédito - documento origen.

Serie

Inserte la serie del documento de generación del crédito - documento origen.

Val Total c/ IVA

Val Total Exento

Val Grabado

Val No Grabado

Val Exento

Tipo Impuesto

Sec.

Exhibe la secuencia del ítem del documento.

Ítem

Exhibe el ítem del documento.

Nuestra Cant.

Exhibe la cantidad del ítem convertida a nuestra unidad de medida.

Porc Reinvent

Inserte el porcentaje de reinventario practicado por el proveedor que se considerará como estándar para los ítems de la RGA.

Val Reinven

Inserte el porcentaje de reinventario que se considerará para el ítem. Exhibe como estándar la fracción informada en la ventana Incluye Documento, carpeta RGA.

Reabre Part

Cuando se señala, indica que la partida de la orden de compra se reabrirá al actualizar el documento.

Este campo se habilitará cuando en los Parámetros del Usuario de la Recepción (RE0101), el usuario esté seleccionado con el parámetro “Reabre Partidas Compras”.

Generación Nota Crédito AP

Cuando se señala, indica que se generará un anticipo en el Cuentas por Pagar, indicando que habrá crédito al proveedor, referente al valor total del ítem de la RGA.
Este campo se habilitará cuando en los Parámetros del Usuario de la Recepción (RE0101), el usuario esté seleccionado con el parámetro “Generación Nota Crédito AP”.

Orden Producción

Informe la orden de producción que se utilizará para generar los ítems del documento. Esta información es opcional. Cando se informa, los ítems se generarán según las reservas de la orden de producción.

Ítem Principal

Informe el ítem principal para generar los ítems con base en la estructura o por el propio ítem.

Cantidad

Inserte la cantidad que se considerará para generar los ítems en el documento.
Se presenta como estándar la cantidad de saldo de la orden de producción informada. Se hará un cálculo proporcional entre la cantidad informada, la cantidad de la orden y la cantidad de la reserva.

En el caso de cálculo por la estructura del ítem, se utilizará la cantidad como base para calcular los componentes de la estructura.

Cuando la generación es por el ítem, esta cantidad será la cantidad del documento.

Fecha Corte

Inserte la fecha de corte utilizada para verificar la fecha de validez de los componentes de la estructura del ítem principal informado.

Genera Ítems

Indique si genera ítems por la estructura o por ítem.
Esta información tiene validez solo cuando no se informó la orden de producción para generación.
En el caso de indicar la estructura, se generarán los ítems componentes del ítem principal informado no parámetro "Ítem Principal". Cuando se indica para generar por ítem, se generará la secuencia solamente con el ítem principal y cantidad informados en los parámetros.

Emisor

Exhibe el emitente del documento de devolución.

Origen Operación

Exhibe el origen de operación del documento de devolución.

Documento

Exhibe el número del documento de devolución.

Serie Documento

Exhibe la clase del documento de devolución.

Transportadora

Inserte el código de la transportadora responsable por la devolución de la mercadería.

Conductor

Inserte el nombre del conductor responsable por la devolución de la mercadería.

Matrícula

Inserte el número de la matrícula del vehículo utilizado en la devolución de la mercadería.

Punto de partida

Inserte la ubicación de partida del vehículo para la devolución.

Cód Entrega

Inserte el código del local de entrega de la mercadería devuelta.

Fecha Inicio Transporte

Inserte la fecha de inicio del transporte de la devolución.

Fecha Fin Transporte

Inserte la fecha de término del transporte - fecha límite para entrega del material al proveedor.

Motivo

Inserte observaciones generales, cuando sea necesario.

T/C AFIP

Insertar el número del comprobante de la AFIP.

CAI

Insertar el código de la Autorización de Impresión del documento.

Fecha Vencimiento

Insertar la fecha de vencimiento del CAI

Emitido por CF

Indique si el documento se emite por medio del Controlador Fiscal.

Cód Aduana

Inserte el código de la Aduana para documentos de importación.

Cód Destinación

Inserte el código de destinación para documentos de importación.

Nro Despacho

Inserte el número de despacho del documento de importación.

Dígito de verificación

Inserte el Dígito de verificación del despacho del documento de importación.

Fecha Despacho

Inserte la fecha de verificación del despacho del documento de importación.

Año Docto Import

Inserte el año del documento de importación.

Tp Oper Importación

Indique el tipo de importación al que se refiere el documento. Las opciones disponibles son: Importación del Exterior o Importación de la Zona Franca.

Valor Aduanero

Inserte el valor aduanero del documento de prorrateo.

Valor grabado

Inserte el valor grabado del documento de prorrateo.

Valor no grabado.

Inserte el valor no grabado del documento de prorrateo.

Valor exento

Inserte el valor exento del documento de prorrateo.