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Deberá incluir un registro para cada tipo de agente fiscal (I-Responsable Inscrito, N-Responsable No Inscrito, V-Convenio Multilateral, etc.), tipo de documento (NF-Factura, NCC-Nota Crédito Cliente, NCP-Nota Crédito Proveedor, etc.) y serie (A, B o C), para realizar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) en los diferentes tipos de documentos que serán incluidos en el sistema.

En una misma TES se podría informar más de un IVA, por ejemplo: IVA (para Responsable Inscripto) e IV0 (para no alcanzado por el IVA, pero sí por otros impuestos) y adminístralo por medio de la rutina Insp Fiscal Vs Imp (MATA998). En caso de incluir más de un IVA en la misma TES, se sugiere configurar un valor diferente en el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) para cada impuesto, aún aun cuando solo es calculado un IVA en el comprobante. 

Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales).

En la configuración de los impuestos en de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula en base al valor neto de la base imponible (total base imponible  - descuentosBase imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto.