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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Tablas
Casos Considerados
Información Importante

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del FORMATO 13.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO", en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm

Layout Formato 13.1 LIBRO REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

Existe nueva funcionalidad derivada de la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma vigente a partir del 01/07/2020. Para ver detalles sobre la actualización, consulte el documento de referencia:

Registro de Inventario Permanente Valorizado (01/07/2020) - Perú (MATR263 - SIGAEST)

Layout Formato 13.1 LIBRO REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

Campo

Long.

Obligatorio

Campo

Long.

Obligatorio

Llave única

Descripción

Formato

Observaciones

Observaciones TOTVS

1

8

Si

Periodo

Numérico

1. Obligatorio
2. Validar formato AAAAMM00
3. 01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 26 27 es igual a '1'
6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 26 27 es diferente a '1'

Es la fecha de digitacion digitación del sistema, D1_DTDIGIT,D2_EMISSAO,D3_EMISSAO.

Solo se imprime el AÑO y el MES, completando con 00

2

Hasta 40

Si

Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario en que se registró la operación.
Cuando el CUO proviene de un asiento contable consolidado, se debe mantener la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento.
Los contribuyentes que llevan el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el 31/12/2016.
Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT.

Texto

1. Obligatorio
2. Si el campo 26 27 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando
3. Si el campo 26 27 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO).
4. Si el campo 26 27 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica
5. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado se debe adicionar un número secuencial separado de un guión guion "-"

Código Único de la operación proviene de los campos Número Diario (NODIA), tanto de la tabla SF1, SF2, SD3.

3

De 2 hasta 10

Si

Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2.
El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.

Alfanumérico

1. Obligatorio
2. El primer dígito debe ser: A, M o C

Nro Secuencial generado por la propia rutina.

cierre del ejercicio.

Alfanumérico

1. Obligatorio
2. El primer dígito debe ser: A, M o C

Nro Secuencial generado por la propia rutina.

4

Hasta 7

Si

Código de establecimiento anexo:
1. Los cuatro primeros dígitos son obligatorios y corresponden al código de establecimiento anexo según el Registro Único de Contribuyentes
2. En caso el almacén se encuentre ubicado en el establecimiento de un tercero o no sea posible incluirlo como un establecimiento anexo, los cuatro primeros números serán: "9999"
3. De la posición 5 a la 7 registrar un correlativo, de ser necesario

Numérico

1. Obligatorio
2. Como mínimo consignar ####
3. Positivo

NNR_IDSUNA - Código del Establecimiento SUNAT

Este dato es mencionado en el enlace http://www.sunat.gob.pe/orientacion/formularios/ruc/f-2046.pdfI inciso B del punto 2.

5

1

Si

Código del catálogo utilizado.

Numérico

1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 13 **

Si la configuración del ambiente usa Código de Barras ( parámetro MV_USACBAR), se informa:

"1 Si el código del producto (B1_COD) es igual al código SUNAT (B1_PRODSAT).

"3" Si el código del producto (B1_COD) es igual al código de barras (B1_CODBAR).

"9" Si no maneja código de barras o si no se cumplen las condiciones anteriores.

6

2

Si

Tipo de existencia

4

Hasta 7

Si

Código de establecimiento anexo:
1. Los cuatro primeros dígitos son obligatorios y corresponden al código de establecimiento anexo según el Registro Único de Contribuyentes
2. En caso el almacén se encuentre ubicado en el establecimiento de un tercero o no sea posible incluirlo como un establecimiento anexo, los cuatro primeros números serán: "9999"
3. De la posición 5 a la 7 registrar un correlativo, de ser necesario

Numérico

1. Obligatorio
2. Como mínimo consignar ####
3. PositivoNNR_IDSUNA - Código del Establecimiento SUNAT

Este dato se mencionado en el link http://www.sunat.gob.pe/orientacion/formularios/ruc/f-2046.pdfI inciso B del punto 2

Validar con parámetro tabla 5

Imprime a partir del campo B1_TIPOEX.

7

Hasta 24

5

1

Si

Código del catálogo utilizado. Sólo se podrá incluir las opciones 3 y 9 de la tabla 13.propio de la existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 5.

AlfanuméricoNumérico

1. Obligatorio
2. No acepta el valor 1.
3. Validar con parámetro tabla 13

El sistema verifica el parámetro MV_USACBAR, este parámetro le dice al sistema que va utilizar CODIGO DE BARRAS entonces valida si el campo B1_CODBAR tiene contenido, caso positivo, se imprime el valor 3. para los otros casos se imprime el valor 9.

6

2

Si

Tipo de existencia

Numérico

1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 5

Imprime a partir del campo B1_TIPOEX.

7

Hasta 24

Si

Código propio de la existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 5.

Alfanumérico

1. Obligatorio
2. Según catálogo utilizado (campo 5)

Si el sistema tiene el código de barras, entonces se imprime el campo B1_CODBAR caso contrario el campo B1_COD (código del producto del sistema).

Según catálogo utilizado (campo 5)

De acuerdo al valor de la columna 5, se informa uno de los siguientes valores:

"1" = Código SUNAT (B1_PRODSAT).

"3" = Código de barras (B1_CODBAR).

"9" = Código estándar del producto (B1_COD).

8

1

No

Código del catálogo utilizado.

Numérico

1. A partir del 1.1.2021 es obligatorio (solo tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados) siempre que en el comprobante de pago electrónico se hubiere consignado el código internacional UNSPSC o GTIN.
2. No acepta el valor 9
3. Validar con parámetro tabla 13 **

Si la configuración del ambiente usa Código de Barras ( parámetro MV_USACBAR), se informa:

"1" Si el código SUNAT (B1_PRODSAT) no está en blanco.

"3" Si el Código de barras (B1_CODBAR) no está en blanco.

En blanco si no se cumplen las condiciones.

9

Hasta 128

No

Código propio de la existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 8.

Numérico

1. Campo opcional, en el que se podrá utilizar el código internacional UNSPSC al tercer nivel jerárquico o GTIN, salvo que alguno de estos códigos se hubiere consignado en el comprobante de pago electrónico, en cuyo caso, a partir del 1.1.2021 será obligatorio tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados. **

De acuerdo al valor de la columna 8, se informa uno de los siguientes valores:

"1" = Código SUNAT (B1_PRODSAT).

"3" = Código de barras (B1_CODBAR).

Blanco = Blanco.

10

8

16

No

Código de la existencia, de acuerdo al Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (*) establecido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) vigente cada año.

Numérico

1.Los 8 primeros dígitos corresponden al código de clasificación. Los primeros 2 dígitos identifican el "Segmento", los 2 siguientes a la "Familia", los 2 siguientes a la "Clase" y los dos siguientes al "Commodity".
2. Los 8 últimos dígitos corresponden al Código de identificación del Item establecido por el OCSE. De no existir dicho Item se deberá incluir 8 ceros (00000000).

Se imprime a partir del campo B1_PRODSAT, este campo, puede no existir caso no haya sido aplicada la actualización del parche de facturación electrónica de Perú.
Normalmente este código tiene 8 dígitos, se complementa con 8 (ocho) ceros a la derecha.9

10

Si

Fecha de emisión del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar

DD/MM/AAAA

1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.

Imprime el mismo campo que el de la columna 1, solo que en este caso lo imprime como fecha completa.

1011

2

Si

Tipo del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar

Numérico

1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 10
3. Si campo 13 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06', campo 10 <> '00'
4. En caso contrario campo 10 11 puede tomar cualquier valor de la tabla 10, incluyendo '00'

El tipo de documento es leído a partir del campo ESPECIE, tanto en la tablas SF1 como SF2 y del campo CF de la tabla SD3.

-Si Especie ="NDI/NCC" entonce entonces imprime 07

-Si Especie ="FAC" y es de venta, si hay registro en el archivo de Control de Folios (SFP) donde especie (FP_ESPECIE) sea 1 o 6 , y la longitud del contenido del campo serie 2 (SFP→FP_YSERIE) es <= a 4, imprime 01 y 03 si especie 6. Si es mayor a 4, imprime 12. Si no encontró ninguna de las 2 especies imprime 01

-Si Especie ="FAC" y es de entrada, verifica si el proveedor de dicha factura es extranjero (A2_EST='EX') e imprime 91 de lo contrario 01.

-Si el tipo de documento es RCN/RTS/RTE/RFN/RCD, imprime 09.

-Si el tipo de documento es NDC, imprime 08.

-Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, imprime 00

1112

Hasta 20

Si

Número de serie del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar

Alfanumérico

1. Obligatorio, si campo 13 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06'
2. Si no existe registrar '0'
3. Positivo, de ser numérico

Para documentos internos (SD3), ajustes de inventario, el sistema busca del parametro parámetro MV_SERKINV la serie correspondiente. Para otros tipo de documentos internos, buscamos del parámetros MV_SERKTM.

Para otro tipo de documentos se valida la TES para poder imprimir las series de 4 dígitos provenientes de la tabla SFP

1213

Hasta 20

Si

Número del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar

Alfanumérico

1. Obligatorio, si campo 13 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06'
2. Si no existe registrar '0'
3. Positivo, de ser numérico

Se imprime a partir del campo DOC de las tablas SF1, SF2 y SD3.

1314

2

Si

Tipo de operación efectuada

Numérico

1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 12

Para documentos del tipo que manejen TES el sistema busaca , busca en la el tipo de movimiento realizado e imprime el valor del campo F4_TPOP.

Para otros tipos de documentos el contenido sera será "99"

1415

Hasta 80

Si

No

Descripción de la existencia

Texto

1. Obligatorio

Verifica el parámetro MV_USATSX5 para imprimir la descripción a partir de la tabla P7 de la SX5, caso contrario, imprime del campo B1_DESC (SB1).

1516

Hasta 3

Si

No

Código de la unidad de medida

Alfanumérico

1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 6

Imprime a partir del campo "AH_CODERP" (SAH) llamado por el campo B1_UM (SB1) si no tiene información imprime el campo Unidad de medida SUNAT "B5_UNSUNAT" .

1617

1

Si

No

Código del Método de valuación de existencias aplicado

Numérico

1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 14

Contenido del parametros parámetros MV_PAR13.

1718

Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles

Si

No

Cantidad de unidades físicas del bien ingresado (la primera tupla corresponde al saldo inicial)

Numérico

1. Obligatorio
2. Excepcionalmente puede ser negativo

Imprime la cantidad de unidades del movimiento solamente para entradas, condicionando la TES para movimientos <= 500.

Imprime 0.00 caso contrario.

1819

Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles

Si

No

Costo unitario del bien ingresado

Numérico

1. Obligatorio si campo 17 18 <> '0.00'
2. Positivo o '0.00'

Imprime solamente si las cantidades del campo 17 <> 0
Para Costo promedio imprime el campo de las tablas SD1, SD2 y SD3 el campo, D1_CUSTO, D2_CUSTO y D3_CUSTO.
Para diferente a costo promedio, imprime los campos D1_CUSRP1, D2_CUSRP1 y D3_CUSRP1, el numero al final del campo varia por el tipo de moneda seleccionada.

Este custo costo es divido por la cantidad informada en la columna 17

1920

Hasta 20 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles

Si

No

Costo total del bien ingresado

Numérico

1. Obligatorio
2. Producto del campo 17 18 y del campo 1819
3. Excepcionalmente puede ser negativo

Para Costo promedio imprime el campo de las tablas SD1, SD2 y SD3 el campo, D1_CUSTO, D2_CUSTO y D3_CUSTO.
Para diferente a costo promedio, imprime los campos D1_CUSRP1, D2_CUSRP1 y D3_CUSRP1, el numero al final del campo varia por el tipo de moneda seleccionada.

2021

Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles

Si

No

Cantidad de unidades físicas del bien retirado

Numérico

1. Obligatorio
2. Negativo o '0.00'
3. Excepcionalmente puede ser positivo

Imprime la cantidad de unidades de movimientos de salida, validando la TES > 500.

2122

Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles

Si

No

Costo unitario del bien retirado

Numérico

1. Obligatorio si campo 20 21 <> '0.00'
2. Positivo o '0.00'

Imprime solamente el costo unitario del movimiento de salida para TES > 500

2223

Hasta 20 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles

Si

No

Costo total del bien retirado

Numérico

1. Obligatorio
2. Producto del campo 20 21 y del campo 2122
3. Excepcionalmente puede ser positivo

imprime Imprime el campo de las tablas SD1, SD2 y SD3 el campo, D1_CUSTO, D2_CUSTO y D3_CUSTO.

2324

Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles

Si

No

Cantidad de unidades físicas del saldo final

Numérico

1. Obligatorio
2. Excepcionalmente puede ser negativo

Cantidades acumuladas conforme impresión de las lineas líneas del movimiento.

Para movimientos de salida TES > 500,
<= 500 entradas

2425

Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles

Si

No

Costo unitario del saldo final

Numérico

1. Obligatorio si campo 23 24 <> '0.00'
2. Positivo o '0.00'

Costo unitario del saldo acumulado, conforme impresión de las lineas líneas del movimiento.

2526

Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles

Si

No

Costo total del saldo final

Numérico

1. Obligatorio
2. Producto del campo 23 24 y del campo 2425
3. Excepcionalmente puede ser negativo

Costo total del saldo acumulado.

2627

1

Si

No

Indica el estado de la operación

Numérico

1. Obligatorio
2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo.
3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo.
4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.

Se imprime 1 si los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario.

27 28 al 5456

Hasta 200

No

Campos de libre utilización.

Texto

1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.

NO hay

Nombre del Archivo Generado:

"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"130100" + "00"+ "1111"+.TXT".TXT"

** Actualizaciones vigentes a partir del 01/01/2021, de acuerdo a las publicaciones de la SUNAT:

Estructura de los Libros y Registros Electrónicos en el PLE

Obligaciones a partir del 01.01.2021

R. Superintendencia Nº 315-2018 - Sunat

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- MATR263
- PERXTMP
Configuración de Parámetros

Nombre	MV_SERKINV
Tipo	CaracterCarácter
Descripción	Serie definida para los tipos de movimiento generados por ajuste de inventario.
Contenido (Ejm)

Nombre	MV_SERKTM
Tipo	CaracterCarácter
Descripción	Serie para los movimientos operativos de inventario.
Contenido (Ejm)

Nombre	MV_USACBAR
Tipo	Lógico
Descripción	Indica si se usa el código de barras en la Generación de Archivo Magnético.
Contenido (Ejm)	.T.

indica

Nombre	MV_USATSX5
Tipo	Lógico
Descripción	.T.	Indica que se tomará la descripción de P7 (SX5) relacionado al campo B1_TIPOEX, en caso contrario lo tomará de B1_DESC.
Contenido (Ejm)	.F.

calculo

Nombre	MV_CUSREP
Tipo	Lógico
Descripción	Habilitar	cálculo de costo de reposición (.T. Calcular/.F. No Calcular).
Contenido (Ejm)	.F.

Nombre	MV_LSERIE2
Tipo	Lógico
Descripción	Determina el uso de la Serie con 4 dígitos.
Contenido (Ejm)	.T.

4. Configurar el grupo de preguntas MTR263, como sigue:

X1_GRUPO

X1_ORDEM

X1_PERSPA

X1_VARIAVL

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_PRESEL

X1_GSC

X1_VAR01

X1_DEFSPA1

X1_DEFSPA2

X1_DEFSPA3

X1_DEFSPA4

X1_DEFSPA5

X1_F3

X1_PYME

X1_GRPSXG

X1_HELP

X1_PICTURE

MTR263

01

De Producto ?

MV_CH1

C

6

G

mv_par01

SB1

S

030

.MTR26301.

MTR263

02

A Producto ?

MV_CH2

C

6

G

mv_par02

SB1

S

030

.MTR26302.

MTR263

03

De Tipo ?

MV_CH3

C

2

G

mv_par03

02

S

.MTR26303.

MTR263

04

A Tipo ?

MV_CH4

C

2

G

mv_par04

02

S

.MTR26304.

MTR263

05

De Periodo ?

MV_CH5

D

8

G

mv_par05

S

.MTR26305.

MTR263

06

A Periodo ?

MV_CH6

D

8

G

mv_par06

S

.MTR26306.

MTR263

07

Que almacen ? (** Todos)

MV_CH7

C

4

G

mv_par07

NNR

S

024

.MTR26307.

@!

MTR263

08

De Grupo ?

MV_CH8

C

4

G

mv_par08

SBM

S

.MTR26308.

MTR263

09

A Grupo ?

MV_CH9

C

4

G

mv_par09

SBM

S

.MTR26309.

MTR263

10

Que Moneda ?

MV_CHA

N

1

C

mv_par10

1¬ Moneda

2¬ Moneda

3¬ Moneda

4¬ Moneda

5¬ Moneda

S

.MTR26310.

MTR263

11

Que Costo imprimir ?

MV_CHB

N

1

C

mv_par11

Medio

Reposicion

S

.MTR26311.

MTR263

12

Secuencia de impresi¾n ?

MV_CHC

N

1

C

mv_par12

Emisi¾n+TES

Cßlculo

S

.MTR26312.

MTR263

13

Metodo de evaluacion ?

MV_CHD

C

4

G

mv_par13

P6

S

.MTR26313.

MTR263

14

Muestra Prods S/Movim ?

MV_CHE

N

1

2

C

mv_par14

Si

No

S

.MTR26314.

MTR263

15

Sucursal ?

MV_CHF

C

8

G

mv_par15

SM0

S

033

.MTR26315.

MTR263

16

Genera archivo ?

MV_CHG

N

1

2

C

mv_par16

No

Si

S

.MTR26316.

MTR263

17

Directorio ?

MV_CHH

C

40

G

mv_par17

HSSDIR

S

.MTR26317.

5. Agregar los campos (estarán disponibles hasta la versión 12.1.30. Incluido en paquete de ATUSX 007209) por configurador (SIGACFG):

Tabla	NNR
Nombre Campo	NNR_TIPOES
Tipo	CARACTERCarácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Titulo	Tipo Establecimiento
Descripción	Tipo Establecimiento
Obligatorio	No
Usado	Si
Browser	No
Consulta Standar	XZ – Tipos de Establecimientos SUNAT

Tabla	NNR
Nombre Campo	NNR_IDSUNA
Tipo	CARACTERCarácter
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Titulo	ID SUNAT
Descripcion	Cod Estblecimiento SUNAT
Obligatorio	Si
Usado	Si
Browser	No

Tabla	SAH
Nombre Campo	AH_QPREF1
Tipo	CARACTERCarácter
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Titulo	Código de UM SUNAT
Descripción	Código de UM SUNAT
Obligatorio	No
Usado	Si
Browser	No

6. Agregar los registros a la tabla SX5 tabla XZ para los tipos de establecimiento, de acuerdo a la SUNAT:

Tabla	XZ
Descripción	TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS

SUNAT

X5_FILIAL	X5_TABELA	X5_CHAVE	X5_DESCSPA
	XZ	MA	CASA MATRIZ
	XZ	SU	SUCURSAL
	XZ	AG	AGENCIA
	XZ	LO	LOCAL COMERCIAL O DE SERVICIOS
	XZ	PR	SEDE PRODUCTIVA
	XZ	DE	DEPOSITO (ALMACÉN)
	XZ	OF	OFICINA ADMINISTRATIVA

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Ingrese al modulo de SIGAEST, a la opción Informes>Genéricos>Registro de Inventario Valorizado.

2. Responda a la preguntas. Informe los parámetros solicitados.

3. Ejecute. Si

Si la pregunta ¿Sucursal?

...

se deja vacía, entonces

...

se solicitará que

...

se seleccionen las sucursales.

Image Added

Si la pregunta

...

¿Qué almacén?

...

tiene "**", solicitará que

...

se seleccionen los diferentes almacenes.

...

Image Modified

03. TABLAS UTILIZADAS

SA2 – Catalogo Catálogo de Proveedores
SM0 – Empresas
SX5 – Tabla P6 y P7
SA1 - Catalogo Catálogo de Clientes
SB5 - Datos adicionales del Producto.
SB9 - Saldos iniciales.
SF4 - Catalogo Catálogo de TES
SFP - Control de Folios
SF1 – Encabezado de NCC/NFE/NDP
SF2– Encabezado de NFS/NDC/NCP
SD1– Ítems de SF1
SD2 – Ítems de SF2
SD3 - Detalles de libro fiscal
SB1 – Catalogo Catálogo de productos.
SAH - Catalogo Catálogo de unidades de Medida.
NNR - Catalogo Catálogo de Almacenes.

04. CASOS CONSIDERADOS

Facturas de Entrada
Facturas de Salidas
Facturas de entrada por importación

05. INFORMACIÓN ADICIONAL

Existen datos dentro del TXT, que se debe considerar informar :
1. MATA010 - Productos (SB1)
  - Tp Exist - (B1_TIPOEX).
2. QIEA030 - Unidad de Medida (SAH) / Complementos del Producto (SB5)
  - Código ERP - (AH_CODERP).(Solo se indica en la Unidad de Medida)
  - Unidad de Medida SUNAT (B5_UNSUNAT)(Se debe indicar por cada producto registrado).Nota: No se requiere tener información en ambos campos.
Existen puntos de entrada para la información generada dentro del TXT, si desea saber más de esto, acceda

...

a:

https://tdn.totvs.com/x/JWdXHw

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 27

Nova versão Atual

Chave

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Layout Formato 13.1 LIBRO REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

Existe nueva funcionalidad derivada de la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma vigente a partir del 01/07/2020. Para ver detalles sobre la actualización, consulte el documento de referencia:

Layout Formato 13.1 LIBRO REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

Nombre del Archivo Generado:

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. TABLAS UTILIZADAS

04. CASOS CONSIDERADOS

05. INFORMACIÓN ADICIONAL