Histórico da Página
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- No SIGATMS, clique em Atualizações > Recebimento > Cálculo de Frete.
- Posicione o cursor sobre o lote desejado e clique em Calcular.
- O Sistema apresenta a tela Cálculo de Frete, indicando o objetivo da rotina.
- Para efetuar o cálculo, clique em OK.
- Se ocorrer algum problema durante o processamento, o cálculo é interrompido.
- Será apresentada a tela Verifique os Dados, exibindo as mensagens de divergências encontradas.
- Para verificar os detalhes das divergências encontradas, clique em Detalhes.
- Caso contrário, o frete é calculado.
- Se existir bloqueio do lote por crédito ou por excesso de peso para o transporte, o sistema apresenta a tela Pedidos Bloqueados, exibindo os pedidos gerados bloqueados e o serviço a ser executado.
- O responsável deve analisar o bloqueio gerado e executar a ação necessária para a liberação do lote.
- Para a liberação de crédito, verifique o tópico Liberação de Crédito (MATA450)..
- Para a liberação de transporte, verifique o tópico Liberação de Transporte (TMSA460)..
- Confirme, para prosseguir.
- Caso contrário, se o cálculo do frete for efetuado com sucesso, os CTRCs necessários para o transporte serão gerados.
- Após o cálculo, é necessário analisar o status do lote:
- Status calculado: É possível iniciar o processo de transporte das mercadorias.
- Status bloqueado: O cálculo foi efetuado, porém, o lote foi bloqueado por algum problema.
- Quando o lote for liberado, é necessário recalcular do frete. Para isto, clique em Recálculo.
Refaturar
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- Gerar os Documentos de Cobrança de Refaturamento
- Na rotina Cálculo do Frete, posicione o cursor sobre o lote de entrada da nota fiscal do cliente do tipo refaturamento desejado.
- Clique em Outras Ações > Refaturar.
- Será apresentada a tela Cálculo de Frete - Refaturar, que está dividida em:
- Remetente (área superior): são exibidos todos os documentos do remetente que estão com o status Chegada Final na filial e que devem ser refaturados.
- Destinatário (área inferior): são exibidas as notas fiscais de entrada incluídas para refaturar.
- Para cada nota apresentada na parte inferior da tela, o sistema emitirá um documento de refaturamento.
- Com o cursor posicionado sobre o destinatário desejado, marque o documento a ser refaturado na área Remetente e clique em OK.
- Na confirmação do refaturamento, o sistema irá comparar o peso, o valor da mercadoria e o volume dos documentos originais com os dados que foram digitados nas novas notas fiscais. Se o que foi digitado nas notas fiscais for diferente dos documentos originais, será exibida uma mensagem para confirmação do processo.
- Ao final, será apresentada uma mensagem ao usuário exibindo o número do lote de refaturamento gerado para posterior impressão dos documentos.
- Caso ocorra estorno do cálculo de um lote de refaturamento, todos os documentos de refaturamento serão excluídos e os documentos originais terão suas baixas canceladas, retornando à situação anterior.
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O cálculo do frete e as validações são efetuadas para os dois percursos.
b. Notas Fiscais do Lote
O cálculo é efetuado da seguinte forma:
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Abaixo demonstramos um exemplo desta configuração (para bloquear a digitação do campo de valor na tela da guia de recolhimento antecipado):
A impressão da guia para recolhimento antecipado deve ser efetuada por meio do site da Secretaria da Fazenda de cada Unidade da Federação.
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04. TELA CÁLCULO DE FRETE
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Legenda | Permite acessar a tela Status do Lote, onde podemos visualizar a condição de cada cálculo de frete. |
| Calcular | Permite calcular e gerar os documentos para cobrança de frete, a partir dos cálculos efetuados pela tabela de frete, contida no contrato de cada cliente. |
| Outras Ações > Estornar | Permite estornar o cálculo de frete, para isso é apresentada a tela Motivo de Estorno, para informar o motivo de estorno dos documentos. Não sendo permitido estornar lotes que tenham conhecimentos associados à uma viagem. |
| Outras Ações > Recalculo | Permite gerar os documentos de transporte dos lotes bloqueados (status bloqueado). O recálculo somente será permitido após solucionados os problemas causadores do bloqueio. |
| Outras Ações > Consulta Doc. | Permite acessar a tela Manutenção de Documentos para o lote já calculado, ou seja, com documento já gerado. É possível consultá-los e, se necessário, efetuar alguns tipos de manutenção, dentre elas:
Antes de iniciar a manutenção de um documento, observe a situação em que se encontra, pois o sistema valida o uso das opções conforme seu status. Se for selecionado um documento que não possua a situação adequada para o processamento, será exibida uma mensagem de advertência antes da execução do processo. |
| Outras Ações > Refaturar | É utilizada para a geração de documentos de cobrança de refaturamento baseados em documentos já existentes por meio de configurações pré-estabelecidas no “Perfil do Cliente”. Assim, é possível o remetente emitir novas notas fiscais para outros destinatários. O objetivo de Refaturar é evitar a geração de documento de devolução total da mercadoria em situações em que há recusa da mercadoria em seu destino inicial. Parâmetros utilizados para esse funcionalidade:
Considerações Importantes:
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| Outras Ações > Imprimir | Esta opção permite efetuar a impressão de documentos relacionados à rotina Cálculo do Frete e apresenta a seguinte opção:
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| Outras Ações > CT-e | Permite a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) de acordo com o modelo instituído pelo AJUSTE SNIEF 09/07 de 25/10/2007 que substitui o Transporte Rodoviário de Cargas. |
| Outras Ações > Selecionar Lotes | Permite definir os lotes que devem ser calculados, estornados ou aglutinados. |
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05. PARÂMETROS DA ROTINA
Principais Campos e Parâmetros
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
MV_DATATMS | Data de encerramento da movimentação dos serviços de transporte no mês, determinando a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos. Exemplo: 31/12/18. |
MV_DOMFERI | Permite ao usuário decidir se o domingo deve ou não ser considerado como uma data válida para cálculo. |
MV_ENTSAGE | Indica se é permitido ou não gerar pelo processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento. Esse parâmetro trabalha em conjunto ao parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende desse para efetivação do processo de Carga Fechada. |
MV_PRCPROD | Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:
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MV_TMSAGD2 | Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio.
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MV_TMSMFAT | Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo: 1 = SE1 - Contas a Receber |
MV_TMSVGCE | Indica se, ao efetuar o cálculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status Em Trânsito, deve permitir que seja acrescentado, em outra viagem, o documento calculado. Utilizado para atender situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a filial já possui todas as informações necessárias para a geração do conhecimento de frete. Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. (Falso), a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do conhecimento de frete. |
MV_PROCTMS | Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete. |
MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. |
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06. TELA PARÂMETROS (F12)
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Imprime lote após o cálculo? | Indica se após o cálculo do frete será aberta automaticamente a tela de impressão. |
| Transmite CT-e? | Indica se será transmitido o CT-e automaticamente após a geração do documento. |
| Aglut. Lançamentos? | Indica se lançamentos contábeis serão aglutinados. |
| Lanc. Contab. On-Line? | Indica se a contabilização será on-line. |
| Gera Título ICMS Próprio? | Indica se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de origem for diferente da UF que está emitindo o documento. |
| Gera Guia ICMS Próprio? | Indica se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de origem for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas. |
| Mostra Msg para Calc. Au.t? | Define se o cálculo do frete pelo painel do agendamento será realizado de forma automática ao término da digitação das notas fiscais do cliente ou se deverá ser exibido uma pergunta ao usuário para que ele possa definir. Este parâmetro só irá funcionar pela rotina Painel de Agendamento. |
| Gera Guia ICM Comp UF Dest.? | Indica se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Complementar para estado de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas. |
| Gera Guia FECP da UF Dest.? | Indica se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas. |
| Exibe Preview do frete? | Define se a tela do preview do cálculo do frete seja apresentado. |
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07. TELA MOTIVO DE ESTORNO
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
| Código Motivo Estorno | Código de motivo de estorno/cancelamento do cálculo de frete. |
| Observação Referente Estorno | Descrição do motivo de estorno/cancelamento do cálculo de frete. |
| Marcar/Desmarcar Todos | Marcar/desmarcar os documentos que terão o mesmo código de motivo de estorno. O sistema só permite confirmar após gravar todos os motivos de estorno. |
| Gravar Motivo | Grava o código e a observação do estorno na linha do documento e altera o status da legenda para Motivo já informado. |
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08. TABELAS UTILIZADAS
AAM - Contrato de Prestação de Serviços
AB6 - Ordem de Serviço
AB8 - Sub-itens da Ordem de Serviço
AF8 - Projetos
DAI - Itens da Carga
DAK - Carga
DC8 - Estrutura Física
DC9 - Local Externo
SDE - Cadastro de Naturezas
DL5 - Averbação Eletrônica
DT4 - Cotação de Frete
DT5 - Solicitação de Coleta
DT6 - Documentos de Transporte
DT8 - Composição do Frete
DT9 - Conf. Componentes por Contrato
DTC - Notas Fiscais dos Clientes
DTD - Prazos de Regiões
DTE - Cubagem de Mercadorias
DTI - Consignatários
DTJ - Pagadores do Frete
DTP - Lote de Entrada Notas Fiscais
DU7 - Averbação de Seguro
DU8 - Tabelas de Seguro.
DU9 - Itens de Fechamento de Seguro.
DUD - Movimento de Viagem
DDA - Serviços Negociação Cliente
DDB - Negociações
DDC - Negociações por Cliente
DDU - Registros De Bloqueios TMS
DDV - Rotinas X Bloqueios
DDX - Regras Liberação Por Rotina
DDY - Aprovadores TMS
DJP - Limites Liberação Por Usuário
DUY - Grupos de Região
DWZ - Ajuste Base de Cálculo Componente TDA
SBE - Cadastro de Endereços
SBF - Saldos por Endereço
SD7 - Transferência para CQ (Controle de Qualidade)
SDA - Saldos a Distribuir
SDB - Movimento de Distribuição
SDC - Composição do Empenho
SES - Tabela de Tipos de Títulos
SF6 - Guia de Recolhimento Antecipado (GNRE)
SF8 - Amarração Nota Fiscal Origem x Nota Fiscal Importação/Frete
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09. ASSUNTOS RELACIONADOS
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