Histórico da Página
ÍNDICE
- Visão Geral
- Pré-Condições para utilizar a funcionalidade
- Passo a Passo
A). Com Aprovação por Alçada
B). Sem Aprovação por Alçada - Tabelas utilizadas
- Assuntos Relacionados
01. VISÃO GERAL
Guia da integração da rotina de Despesas e Custas do módulo SIGAJURI com a rotina de Pedido de Compras do módulo de Compras do Protheus. Este documento visa apresentar como pode-se realizar a geração dos títulos de uma despesa a partir do pedido de compra.
02. Pré-Condições
...
Para realizar a integração corretamente, é necessário verificar informações importantes conforme apresentado a seguir:
...
- Parâmetro de Integração com o financeiro (MV_JINTVAL= 1).
- Cadastro de Tipo de Despesa:
O tipo de despesa a ser utilizado precisa possuir integração com o contábil / financeiro. Verifique o campo Integração Contábil / Financeiro (NSR_INTCTB) na rotina de cadastro de Tipo de Despesas.
03. Passo a Passo
...
Campo | Descrição |
---|---|
NV3_CTPDES | Cod. Tipo de Despesa |
NT3_DATA | Data |
NT3_CMOEDA | Cod. Moeda |
NT3_VALOR | Valor |
NT3_DTFIN | Data Financeiro |
NT3_PREFIX | Prefixo do Título |
NT3_CNATUT | Natureza |
NT3_CTIPOT | Tipo do Título |
NT3_CFORNT | Fornecedor |
NT3_LFORNT | Loja Fornecedor |
NT3_CONDPG | Cond. Pgto |
Aprovação por Alçada
É possível cadastrar uma despesa e configurar aprovação por alçada, veja a seguir como realizar o processo com e sem aprovação por alçada:
...
Pedido de Compra gerado a partir de uma despesa:
Para aprovar o Pedido de compras, basta acessar o módulo 02 - Compras, e acessar a rotina de Liberação de Documentos. Selecione o registro e clique em alterar. Confirme a liberação, conforme imagem a seguir:
Em seguida, será necessário incluir um Documento de Entrada para a geração do titulo no Contas a Pagar. Ao incluir um novo documento, note que o campo Espec. Docum. deve estar com a sigla NFE.
No grid, clique no campo Produto e a partir da tecla F5 selecione o pedido de compra aprovado anteriormente.
É necessário preencher os campos de Tipo de Operação e Tipo de Entrada:
Na aba de Duplicatas é necessário preencher o mesmo código de natureza que foi cadastrado na despesa.
Após a inclusão do Documento de Entrada, sera possível ver os títulos que foram gerados na rotina de Contas a Pagar:
B). Sem Aprovação por Alçada
...
Caso não utilize aprovação por alçada, é necessário alterar o parâmetro MV_JALCADA = 2. Neste caso o preenchimento do campo de produto (NT3_PRODUT) no cadastro de despesas não será obrigatório, já que o título será gerado de imediato.
Após incluir a despesa, é possível verificar que o título foi gerado na rotina de Contas a Pagar.
Obs.: Card documentos
Card documentos | ||||
---|---|---|---|---|
|
04. TABELAS UTILIZADAS
NV3 - Histórico de Movimentações
NT3 - Despesa Jurídica
SE2 - Títulos (Contas a Pagar).
SC7 - Pedidos de Compra.
SD1 - Itens do Documento de Entrada
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Links Úteis:
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |
...