Incluya el código del impuesto ATS.

Incluya el código de la jurisdicción al que está vinculado el impuesto.

Inserte el código fiscal del impuesto de acuerdo con la nomenclatura indicada por el gobierno. El código fiscal se debe registrar previamente en el Mantenimiento código fiscal impuesto - CD0195. Al lado aparece la descripción correspondiente.

Seleccione el tipo de factor de impuesto. Las opciones disponibles son Tasa, Partida y Exento. Esta información se utilizará en la factura electrónica.

Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto País o no.

Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto ISD o no.

Inserte el código electrónico del impuesto.

Seleccione si el impuesto es IVA cero.

Indica si el impuesto aplica el convenio de doble tributación para comprobantes de retención

Cuando se marca, determina que el tipo de impuesto en cuestión, se refiere a PIS/PASEP, COFINS o CSLL.

Inserte la clase que se debe utilizar cuando se genere un título de impuesto.

Seleccione el tipo de cálculo para el impuesto.

• • Base 100%: al seleccionar esta opción, se determina que el porcentaje de impuesto se calculará un 100% sobre la base.
  • Base+ IVA: al seleccionar esta opción, se determina que el porcentaje de impuesto se calculará sobre la base más el IVA.
  • Base + IVA Incluso: al seleccionar esta opción, se determina que el porcentaje de impuesto se calculará sobre la base, con el Valor del IVA ya incluso en la base.

Seleccione la incidencia del impuesto.

• • Persona física: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se retendrá cuando sea persona física.
  • Persona jurídica: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se retendrá cuando sea persona jurídica.
  • Ambos: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto se retendrá para ambos.

Seleccione la fecha base para retención del impuesto.

• • Baja Documento: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto se retendrá en la fecha de la baja del documento.
  • Emisión del documento: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto se retendrá en la fecha de emisión del documento.

Seleccione el tipo base para impuestos de retención, cuyo objetivo será indicar, para impuestos de retención, la base de cálculo del impuesto retenido. Las opciones disponibles son:

• • Valor ítem:cuando se selecciona, el sistema calcula el impuesto con base en el valor del ítem.
  • Valor IVA Normal: cuando se selecciona, el sistema calcula el impuesto con base en el valor del IVA normal.

Cuando el tipo Impuesto sea "Impuesto de Valor Agregado", informe el tipo de Valor Agregado que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e IEPS. Se utiliza solamente para la Localización México.

Cuando el Tipo Impuesto sea "Impuesto de retención", informe el tipo de retención que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e ISR. Utilizado solamente para la Localización México.

Inserte el valor máximo que se podrá retener de INSS dentro del mes.

Inserte el valor de inicio de retención de PIS/COFINS/CSLL.

Inserte el valor mínimo de valor base del impuesto de percepción en moneda nacional, si existe.

Indique si el impuesto de percepción debe realizar el tratamiento de poder redondear a un centavo si el valor calculado en moneda extranjera para la factura sea menor que un centavo y tenga valor en el tercer decimal.

Ejemplo: si el total del impuesto de la factura tiene el valor 0.001, se debe redondear a 0.01.

Inserte el código del impuesto de percepción de sujeto no categorizado.

Inserte el código de la alícuota de IVA para los materiales reciclables. Se utiliza para la exportación SIAP de materiales reciclables.

Indique si el impuesto es de percepción de IVA para resoluciones especiales.