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  • Como é efetuada a entrada com entrega futura na rotina 1301 - Receber Mercadoria?

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Entrada com entrega futura na rotina 1301

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

Para efetuar a entrada com entrega futura na rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize os procedimentos abaixo:


1) Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria e clique o botão Novo;

2) Informe a Filial, o Fornecedor e selecione o tipo de entrada 2 – Ent. Entrega Futura;

3) Marque a opção Sim, na caixa NF p/Ent. Futura, e preencha os campos, conforme a necessidade, e pressione a tecla Enter;

4) Na aba Tabela de Produtos – F7, clique o botão Pesquisar e efetue um duplo clique sobre o item desejado;

5) Na tela do produto, confirme ou altere os dados, conforme a necessidade, e clique Confirmar; 

6) Gere as informações da aba Tributação e clique Gravar;

Informações
Observação: após a finalização dessa entrada, não precisa de um pedido de compra, é gerada a nota principal (Nota Mãe), mas sem gerar o contas a pagar e sem alimentar o estoque. Apenas o custo contábil será atualizado. Já no financeiro é necessário lançar o adiantamento de fornecedor na rotina 746, e após fazer a entrada na rotina 1301 da nota filha na própria rotina 746, vincule os títulos para vincular o custo financeiro gerado na rotina 1301 e o adiantamento referente a entrada tipo 2. Mas isso apenas será necessário se os títulos a pagar vierem com a nota de entrega futura.

Adiantamento lançado via rotina 746, para saber o processo de lançamento segue link:Tutorial para realizar o controle de adiantamentos ao fornecedor (rotina 746)

Apos lançar o adiantamento, montar o borderô, segue link:Tutorial para utilizar a rotina 775 - Gerir Contas a Pagar

Segue tela da rotina 117 antes da baixa/saída do pagamento do adiantamento:

Apos realizar a baixa do adiantamento através da rotina 775 via borderô/cheque, ira sair o dinheiro do banco ou caixa e entrará na conta adiantamento de fornecedor

Processo da nota filha entrega futura:

7) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de compra e realize normalmente o pedido de compra;

8) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria e clique o botão Novo;

9) Informe a Filial, o Fornecedor, selecione o tipo de entrada 1 - Ent. Normal e selecione na caixa NF. Entrega Futura a Nota Mãe;

10) Clique Confirmar;



11) Efetue um duplo clique sobre o produto correspondente ao da nota de entrega futura;

12) Na tela do produto, confirme ou altere os dados, conforme desejado, e gere a tributação na aba Tributação F-8,

13) Clique o botão Gravar.


Processo de acerto do contas apagar com o adiantamento:

1) Acesse a rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor

2) Seleione umas das opções: 'baixa de um adiantamento ao fornecedor com varios titulos' ou 'baixa de um titulo com varios adiantamento

'* Neste cenario foi escolhido a 1º opção acima.

selecione o adiantamento com duplo clique, serão listados todos os contas a pagar do fonecedor para que selecione em qual será baixado o adiantamento

3) Selecione o contas a pagar

4) Clique em confirma a seleção

5) para processar a baixa, clique em confirmar

Na rotina 117, a conta de adiantamento do fornecedor será debitado o valor desta conta, pois quitou o contas a pagar com o adiantamento




Observações:Nas notas filhas serão atualizados todos os custos, o estoque gerencial e contábil e o contas a pagar. Na rotina 1301 é possível gerar o contas a pagar, na aba Condições de Pagamento, que se preenchida gera o contas a pagar. 
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