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- Média Ponderada da Base de ICMS ST;
- Custo Médio com MVA;
- Preço + seguro + frete – IPI;
- Valor definido através de legislação específica;
- Média Ponderada da Base ICMS ST Recolhido Anteriormente.
- Média Ponderada da Base de ICMS com Redução
As informações a serem processadas por produto são:
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Esta regra basicamente irá fazer a média ponderada da base de cálculo do ICMS Próprio e ICMS ST das últimas aquisições do produto processado que foram configuradas com redução de base e seus valores gravados nos campo FT_BASEICM e FT_BASERET , considerando a quantidade em estoque, ou seja, se houver 100 unidades do produto em estoque, então deverão ser consideradas tantas notas fiscais necessárias para compor a quantidade de 100 unidades, e então fazer a média ponderada:
Base de cálculo unitária = Somatório da Base de Cálculo ICMS ou ICMS ST / Quantidade em estoque
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Esta regra considera apenas produtos cujo classificação fiscal de estoque (B1_CLASFIS) seja 60 - Recolhido anteriormente |
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No momento que incluo um Motivo de Inventario Inventário Tipo 01 - Final do período e realizado a importação do inventario inventário via FISA116 com a regra 6 redução - Redução de Base, para , atualizo também o campo F0M_MOTINV. |
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Esta regra considera apenas produtos cujo classificação fiscal de estoque (B1_CLASFIS) seja 60 - Recolhido anteriormente |
, atualizo também o campo F0M_MOTINV. |
Motivo do Inventário - Final do Período com redução de base
Essa nova regra, busca na tabela SFT os campos FT_BASEICM onde ocorreu a redução quando configurado com CST 20, e o campo FT_BASERET para obter o valor com redução do ICMS ST quando configurado com CST 70.
Foi criada uma memória de campo para armazenar os valores F0M_BASEICM e F0M_VALICM.
Para exemplificar: consideremos uma operação de aquisição com duas notas:
1ª Nota: 1 unidade no valor total de 1000,00, com uma redução de 50%, o valor com redução é de 500,00.
2ª Nota: 1 unidade no valor total de 1000,00, com uma redução de 60%, o valor com redução é de 400,00.
Realize o cadastro do Motivo de Inventário com fechamento em 31/12/2022, utilizando o motivo 01 - Final do período.
Em seguida, faça o Registro de Inventário P7 (MATR460) com fechamento em 31/12/2022.
Acesse a rotina FISA116 - Composição de Valores do ICMS:
Aplique a nova regra 06 - Média Ponderada da Base de ICMS com Redução.
F0M_BASEICM = (500 + 400) / 2 unidades = 250,00
F0M_VALICM = 900 * 18% (alíquota de ICMS do produto) = 162,00 / 2 = 81,00
F0M_TOTICM = 81 * 2 unidades = 162,00
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Esses valores consideram a redução do ICMS Próprio utilizando CST 20, onde é recuperado o valor do campo FT_BASEICM. E para operações com redução de ICMS ST, utilizando CST 70, é recuperado o valor do campo FT_BASERET. |
Geração do Bloco H
No exemplo abaixo onde temos 4 notas com reduções de ICMS Próprio e ICMS ST , seus H020 com CST 20 e 70.
Relatório com Listagem dos valores calculados
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Quando for necessário informa necessário informa mais de um fechamento de inventario inventário deve ser utiliza utilizada a rotina de motivo Motivo de inventario Inventário (FISA120) SPDFIS - Motivo de Inventário Bloco H Incluído ponto de entrada SPEDALTH para processamento do registro H010 SPED FISCAL. Através desde ponto de entrada é possível enviar tabela temporária que será processada pela rotina SPED FISCAL e Composição do registro H020 (FISA116) sem que seja processado Estoque. |
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