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Geração Manual do Registro C197 e C113 para o C176
e C113- Escrituração da Restituição Tradicional da ST - RS
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Informações | ||
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Atualmente a informação transmitida ao fisco restringe-se ao valor do crédito adjudicado a título de restituição ST, ou seja, o fisco recebe o resultado do cálculo realizado pelo contribuinte, mas não recebe nenhuma informação explicitando os elementos que levaram o contribuinte a chegar naquele resultado. São elas:
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Informações | ||
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Neste tutorial abordaremos a forma manual de geração do registro C197 para os Registros C113 e C176 no arquivo do Sped Fiscal, seguindo o processo padrão. Ressaltamos que a obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte. |
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Aba C113
Geração do Registro C197 para o C113
Para geração manual do C197 para o registro C113 é necessário criar Ajuste no LF0203 tabela "Data warehouse fiscal Document", com as informações do documento referenciado cadastrado no CD4035 conforme exemplo abaixo:
OF0305/CD4035 - Documento Referenciado:
LF0203 - Tabela "Data warehouse fiscal Document"
Cadastrar o Ajuste relacionando o documento principal (Registro C100), o item que deve ser informado no Ajuste é o código do item do Documento Referenciado. Também deve ser informado um código de observação, este código deve estar cadastrado no LF0203 tabela Observações do documento fiscal.
Os cadastros no LF0203 também podem ser importados pelo programa LF0303.
Geração do SPED Fiscal - LF0200/LF0201:
Nota |
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No relacionamento das tabelas, os dados da chave devem ser a nota principal (C100) e o código do item deve ser do documento referenciado (C113). |
Aba C176
Geração do Registro C197 para o C176
Para geração manual do C197 para o registro C176 é necessário criar o Ajuste no LF0203 tabela "Data warehouse fiscal Document", com as informações do documento conforme exemplo abaixo:
OF0305:
LF0203 - tabela "Data warehouse fiscal Document"
Cadastrar o Ajuste relacionando ao documento principal (Registro C100), informar um código de observação, este código deve estar cadastrado no LF0203 tabela Observação dos Documentos Fiscais.
Os cadastros no LF0203 também podem ser importados pelo programa LF0303.
Geração do SPED Fiscal - LF0200/LF0201: