Histórico da Página
Manutenção de Prestadores - CG0210Y
Visão Geral do Programa
Esse programa tem por objetivo o cadastro dos prestadores a serem pagos. O prestador informado deve estar integrado com o “Contas Contas a Pagar (Fornecedor/Fornecedor Financeiro) ” através por meio do campo código do fornecedor. No cadastro de prestadores são informados campos para o cálculo do pagamento e contabilização.
Este cadastro tem por objetivo definir os dados gerais dos prestadores. Um prestador pode ser um médico, laboratório, clínica, hospital, Unimed, etc. Na conclusão do cadastramento de um prestador, o mesmo este será integrado ao Financeiro (Contas a Pagar) e receberá um código de fornecedor, que é a identificação do prestador na aplicação Financeiro/Contábil. Neste mesmo processo, a pessoa física/jurídica será criada junto à “Manutenção Manutenção Pessoa Física” Física ou “Manutenção Manutenção Pessoa Jurídica” Jurídica automaticamente.
No cadastro de prestadores são informados campos para o cálculo do pagamento e contabilização e cadastros relacionados para a movimentação do atendimento e revisão de contas
Objetivo da tela: | Tela de cadastro de prestadores. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Descrição: |
Código | Localização de código (utilizada para consultas). |
Inclui | Incluir um novo registro. |
Modifica | Modifica o registro em uma tabela. |
Elimina | Excluir um registro. |
Relatório | Impressão de um relatório ou listagem. |
Lista | Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que |
é manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros. | |
Saída | Sair desta tela. |
Ajuda | Ajuda do sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Uni. Prest. | Código da unidade relacionada à |
Manutenção Cadastro Unidades. | |
Forn | Código do fornecedor no EMS.Na inclusão do prestador, caso não exista fornecedor criado, este campo deverá ser informado com zeros. |
Este será automaticamente carregado com o código do fornecedor no Financeiro ao término da inclusão. | |
Ree. | Define se o prestador será utilizado para pagamento de reembolso |
por meio do módulo de Atendimento ao Público. Prestadores de reembolso não prestam atendimentos a beneficiários. A operadora poderá optar por possuir apenas um prestador genérico para o processo de reembolso. Neste caso, o reembolso ao beneficiário deverá ocorrer |
por meio de um pagamento extra-fornecedor diretamente no EMS, sendo possível obter o nome e a carteira do beneficiário para que o pagamento possa ser efetuado |
por intermédio das observações do título. | |
Prestador | Código que identifica o prestador (fornecedor de serviços). Este código é informado pelo usuário do sistema e deve ser único entre os prestadores, pois tem a função de identificar cada prestador perante os demais. Também é informado o nome do prestador de serviços em questão. |
Nome Abrev. | Nome abreviado do prestador. |
Formação Médica | Indica se o prestador possui formação médica. |
Cooperado | Indica se o prestador é cooperado da operadora. |
Tipo pessoa | Identificador do tipo de pessoa caracteriza o prestador. F= Indica pessoa física. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP J = |
Indica pessoa jurídica. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP Geração da GEFIP, onde somente prestador pessoa física é gerado. Cálculo de impostos. | |
Nascimento/Fundação | Data de nascimento/fundação do prestador. |
Fundação: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data da fundação da empresa. |
Nascimento: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data de nascimento do prestador. | |
CGC/CPF | Número do CGC ou CPF do prestador. Neste momento efetuará uma busca |
por uma pessoa física ou jurídica com os mesmos dados, para associação a um registro de pessoa já existente. Isso é necessário para que o processo “verificação pessoa única” mantenha um cadastro único com os dados pessoais. | |
Sexo | Indicador do sexo do prestador. |
Insc. prest. unid. | Número de inscrição do prestador junto à unidade. Este é um campo para controle interno da operadora. |
Hora urgência | Código da tabela de horários de urgência que o prestador atende entre as disponíveis na |
Manutenção Horários |
Urgência. Utilizado para cálculo dos valores dos movimentos que entram no sistema. Dependendo do horário pode-se pagar mais ou menos ao prestador. Exemplo: para |
quem trabalha nos horários de expediente é um valor. Para quem trabalha fora do horário de expediente outro valor. Para quem trabalha em sábado, domingo ou feriado pode-se pagar outro valor. | |
Seccional | Código da sub-unidade ou seccional aqual o prestador está vinculado dentre as disponíveis na |
Manutenção Cadastro |
Unidades, caso exista tal relação. Este código serve para separar os prestadores em unidades diferente da principal e emitir alguns relatórios no sistema, bem como processos separados por esta unidade. Exemplo:
|
|
| |
Gr. Prestador | Código do grupo de prestador relacionado à |
Manutenção Grupo de |
Prestadores. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com |
vínculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores. Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc... Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.
|
UF Conselho, Conselho, Registro e |
Dt Exp | Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho. Data da expedição do documento do conselho |
Dt Valid | Data de validade do registro |
Recolhe partic | Indica se o prestador recebe o valor da participação, paga pelo beneficiário do plano, diretamente no local de atendimento. |
Fator produtiv | Campo destinado a informação do valor de produtividade do prestador (informativo). |
Alvará | Indica se o prestador possui alvará de localização para o local de atendimento. |
Sit Sindicato | Situação do Prestador junto ao Sindicato da categoria do prestador. Campo apenas cadastral. |
Espec. resid e Espec. título | Código da especialidade de residência e da especialidade de título do prestador, relacionada à |
Manutenção Especialidades |
Médicas. | |
Fornecedor OPME | Indica se é um fornecedor de OPME. Utilizado no PTU 6.3 para exportação de Movimentos(CO) para a obrigatoriedade do Nr. Nota Fiscal Fornecedor para movimentos de insumos OPME. |
Espec Resid | Especialidade de residência do prestador |
PIS/PASEP | Código do PIS/PASEP do prestador. |
Guia Médico | Indica se prestador participa do guia médico da operadora (informação utilizada para compor o R402 do PTU). |
Espec Titulo | Especialidade titulo do prestador |
Inclusão | Data de inclusão do prestador na unidade. Utilizada para inibir ou não a entrada de movimentos no revisão de contas. Utilizada para não permitir entrada de movimentos extras no pagamento antes desta data. (Geração automática de eventos extras e importação de eventos extras do PP). |
Malote médico | Indica se o prestador recebe malote de correspondência. |
Nr. Dias Validade | Quantidade de dias que o sistema irá considerar como reconsulta para os atendimentos prestados por esse prestador. |
Dias Receb. Int. (base) | Quantidade de dias que o prestador possui para enviar a movimentação de atendimentos prestados para beneficiários da base à operadora. Este parâmetro somente é habilitados para prestadores da base. Responsável pela geração da classe de erro “72- Movto Recebido c/data inferior a permitida”. |
Atualização | Data de atualização do registro. |
Motivo Exclusão | Para excluir o prestador, deve ser indicado o motivo da exclusão do prestador dentre os disponíveis na |
Manutenção Motivo Cancelamentos |
Genérico. | |
Exclusão | Para excluir o prestador, deve ser informada a data de exclusão. Caso contrário tal data deve ser mantida em branco. Para indicar que um prestador foi excluído do atendimento pela operadora deve-se informar uma data de exclusão. A partir desta data, o sistema não deixa mais entrar com movimentos no revisão de contas para este prestador. Caso exista algum pagamento a fazer, de movimentos anteriores a esta data, o pagamento irá realizar normalmente. Para prestador excluído o sistema não deixa: Incluir uma negociação para o prestador. Relacionar um evento ao prestador necessário ao cálculo do PP. Cadastrar um movimento extra ou desconto. Documentos do revisão de contas ( |
por meio de glosa com classe de erro 31) |
Motivo Suspensão e Susp |
: a |
: |
Exibe o Motivo de Suspensão e as datas Inicial e Final, caso este esteja suspenso no momento em que a consulta é realizada. Caso o prestador já tenha sido suspenso anteriormente, mas já está reativado, então esses campos ficarão em brancos. Tanto para visualizar o histórico de suspensões anteriores como para registrar nova suspensão, deve ser informado o código do motivo da suspensão do prestador e o intervalo de datas em que |
estará suspenso (informações preenchidas |
por meio da função F6 -> "04 – Suspensão Prestador", explicado ao final desse documento). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Endereço principal | Caso já exista pessoa então serão exibidos os endereços já disponíveis. Caso contrário, devem ser informados os dados relacionados ao endereço do prestador como: endereço principal, logradouro, rua, complemento, bairro, CEP, UF e cidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Contato | Caso já exista pessoa então serão exibidos os contatos já disponíveis. Caso contrário, devem ser informados os dados de contato do prestador como: tipo de contato, contato, ramal e nome do contato. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Recolhe INSS | Indica se o prestador terá recolhimento de INSS na unidade. Utilizado para o cálculo de prestadores (pagamento). |
Vínculo empregatício | Indica se o prestador possui vínculo empregatício com outra empresa a fim de calcular o INSS até o teto máximo de recolhimento juntando todos os recolhimentos em estabelecimentos que possui vínculo. |
Retentora única | Indica se a fonte retentora do INSS é única, ou seja, se o prestador recolhe INSS somente nesta unidade. Sim = indica que o prestador recolhe |
INSS e o pagamento do prestador irá realizar o cálculo do INSS. |
Existe cálculo do INSS para PF e PJ, onde o cálculo é diferente para cada tipo de pessoa. |
Não = O pagamento do PP NÃO irá realizar o cálculo do INSS e nem acumula os valores das bases do INSS para futuro cálculo. | |
Registro INSS | Indica se o prestador possui registro no INSS. |
Nr. Inscrição INSS | Número de inscrição INSS caso o prestador possua registro. |
Ultimo mês de recolhimento INSS | Para toda inclusão de prestador deverão ser informados zeros neste campo. O sistema irá carregar este campo com o último mês de recolhimento de INSS, conforme os pagamentos realizados para |
ele. Quando o sistema calcular o INSS do prestador irá atualizar este campo para:
|
Codigo Imposto INSS |
Este código do imposto deve estar cadastrado no cadastro de impostos do sistema EMS. Serve para quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS e geração do título no EMS. | |
Classificacao Imposto INSS | Obrigatório caso o código do imposto do INSS for informado. Serve para quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Matrícula do Prestador | Indica o número de vínculo do prestador com a operadora. (informativo). |
Repres. Unidade | Indica se o prestador representa uma Unidade de Atendimento. Este campo deverá receber “Sim” para os prestadores de outras unidades responsáveis pelo envio de informações no Padrão PTU (prestadores que caracterizem outras unidades de atendimento). |
Div. Honorário | Indica se o prestador participa de divisão de honorários. |
Calc. IRRF no RC | Indica se haverá cálculo de IRRF nos relatórios de |
Valores Movimentos sem Negociação por |
Fatura e |
Valores Movimentos sem Negociação por |
Período. | |
Indice IRRF | Este indicador diz sobre que tipos de movimentos de PROCEDIMENTOS do RC será calculado o IRRF. 01-Atos credenciados principais: o cálculo do PP busca os movimentos que forem de atos principais (valor principal)); 02-Atos credenciados auxiliares: o cálculo do PP busca movimentos que forem de atos auxiliares (valor auxiliar); 03-Ambos: incidirá IRRF sobre qualquer movimento do RC independente do tipo de ato (valor principal ou auxiliar); Utilizado no cálculo do PP, quando for um evento de classe "N" e movimentos de procedimentos |
; Este indicador não se aplica a insumos, pois insumos são considerados atos auxiliares. | |
Calcula ISS | Indica se haverá cálculo de ISS para o prestador. |
Deduz ISS produção | Indica se haverá desconto de ISS na produção do prestador. |
Cidade ISS | Código da cidade que será considerada para cálculo do ISS. Na |
Manutenção Cadastros |
Cidade está o percentual que será descontado de ISS. | |
Cooperativa medica | Indica se o prestador é uma cooperativa médica. |
Somente será pedido se o prestador NÃO for cooperado e for pessoa JURÍDICA. | |
Calc. PIS/PASEP e Cofins dos proc. | Indica se haverá retenção de PIS/PASEP e Confins para procedimentos prestados pelo prestador. |
Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos, e este indicador e o de insumos |
, possibilitam o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos. | |
Calc. PIS/PASEP e Cofins dos insu. | Indica se será calculado PIS/PASEP,COFINS e CSLL ou imposto único sobre insumos. |
Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos e insumos, e este indicador e o de procedimentos |
, possibilitam o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos. | |
Verif. Vinculo Insumo | Indica se haverá validação do tipo de vínculo para considerar o insumo como ato principal ou auxiliar. |
Calcula adiantamento | Indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de parâmetros do pagamento, cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês. Sim = indica que será possível efetuar o cálculo do adiantamento do PP. Este cálculo busca todos os movimentos de procedimentos e insumos liberados, ou não liberados, do revisão de contas |
.Busca também todos os movimentos extras e descontos já cadastrados no cadastro de extras do prestador, para realizar o cálculo dos créditos |
, diminuir os débitos e gerar um evento de crédito para pagar o prestador, e um evento de débito para no final do mês, descontar da produção total o que já foi pago ao prestador. Neste cálculo não são efetuados os cálculos dos impostos. É apenas uma antecipação do que o prestador já produziu. | |
Calculo adiantamento | Se for calculado adiantamento, este campo estará preenchido com a data deste cálculo. É a data em que foi calculado o último adiantamento do prestador. Esta data é a informada no cálculo do adiantamento e transferida automaticamente para este campo. |
Repres. Genérico | Indica se o prestador é genérico. Somente um prestador pode ser genérico por unidade. Este parâmetro possibilita que na Automação de Consultórios, quando da ocorrência de glosa(s) no atendimento, sejam automaticamente buscadas guias de atendimento autorizadas para este prestador para vinculação com o documento. |
Nr. dependentes | Número de dependentes que o prestador possui, afim de, utilizar esta quantidade na dedução do IRRF. |
Pagamento RH | Indica que o pagamento do prestador será realizado diretamente pelo RH ou pelo Financeiro/Contas a Pagar (o pagamento não será realizado pelo módulo de Pagamento de Prestadores). |
Tipo despesa | Este código é do cadastro de tipos de fluxos financeiros do EMS. Deve ser informado, pois |
é obrigatório na exportação dos títulos do PP para o contas a pagar, onde pelo menos um tipo de fluxo financeiro é exigido. É enviado no registro de apropriação contábil do título exportado ao contas a pagar. | |
Imposto/Classif. Imposto | Código do imposto de renda que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na |
Classificação de Imposto (Financeiro) |
. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na |
Classificação de Imposto (Financeiro) |
. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do IR para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir base de IR ou valor de IR a |
API de integração obriga esta informação para poder gravar o titulo adequadamente no EMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Cons. Imp. Único |
Indica se considera imposto único. Se informado Sim, indica que serão calculados os impostos do PIS, COFINS e CSLL e agrupados num único título a ser enviado ao contas a pagar. Se informado Não, indica que serão calculados os impostos do PIS, COFINS e CSLL separadamente e gerado um título para cada imposto a ser enviado ao contas a pagar. | |
Calcula COFINS |
Indicador de cálculo do COFINS. Se informado Sim, indica que será calculado o imposto COFINS para o prestador. Se informado Não, indica que NÃO será calculado o imposto COFINS para o prestador. Este indicador apenas será informado caso o indicador de imposto único estiver desligado. | |
Calcula PIS/PASEP |
Indicador de cálculo do PIS/PASEP. Se informado Sim, indica que será calculado o imposto PIS/PASEP para o prestador. Se informado Não, indica que NÃO será calculado o imposto PIS/PASEP para o prestador. Este indicador apenas será informado caso o indicador de imposto único estiver desligado. | |
Calcula CSLL |
Indicador de cálculo do CSLL. Se informado Sim, indica que será calculado o imposto CSLL para o prestador. Se informado Não, indica que NÃO será calculado o imposto CSLL para o prestador. Este indicador apenas será informado caso o indicador de imposto único estiver desligado. | |
Imposto Único |
Este campo é obrigatório quando houver cálculo do PIS/PASEP, COFINS e CSLL num único título para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a |
API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS. |
Class. Imposto Único |
Código da classificação do imposto único. Obrigatório caso o código do imposto único for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto único, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de imposto único adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto único possa ser realizada sem erros no EMS. | |
Imposto COFINS |
Código do imposto COFINS. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do COFINS para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a |
API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS. |
Class. Imposto COFINS |
Código da classificação do imposto COFINS. Obrigatório caso o código do imposto COFINS for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto COFINS, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de COFINS adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto COFINS possa ser realizada sem erros no EMS. | |
Imposto PIS/PASEP |
Código do imposto PIS/PASEP. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do PIS/PASEP para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a |
API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o |
título adequadamente no EMS. |
Class. Imposto PIS/PASEP |
Código da classificação do imposto PIS/PASEP. Obrigatório caso o código do imposto PIS/PASEP for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto PIS/PASEP, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de PIS/PASEP adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto PIS/PASEP possa ser realizada sem erros no EMS. | |
Imposto CSLL |
Código do imposto CSLL. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do CSLL para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a |
API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS. |
Class. Imposto CSLL |
Código da classificação do imposto CSLL. Obrigatório caso o código do imposto CSLL for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto CSLL, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de CSLL adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto CSLL possa ser realizada sem erros no EMS. | |
Código Imposto ISS |
Este campo é obrigatório quando houver cálculo do ISS para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a |
API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS. |
Class. Imposto ISS |
Código da classificação do imposto ISS. Obrigatório caso o código do imposto ISS for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto ISS, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de ISS adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto ISS possa ser realizada sem erros no EMS. |
...
Importante: Os campos da tela de “Informações Complementares [3/4]” e “Diretor Técnico” serão utilizados nas exportações PTU.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Importante: Os campos da tela de “Informações Complementares [3/3]” e “Diretor Técnico” serão utilizados nas exportações PTU.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Indicadores que definem se o prestador pertence a rede de acidente de trabalho e se pratica tabela própria. Informações para composição do PTU A400.
...
Envia para CADU
...
Tipo de coleta
...
00 – Nenhum; 01 – Todos; 02 – Domiciliar; 03 – Anatomos; 04 – pronto socorro. Utilizado no autorizador para montar a lista de justificativas de registro sem cartão / biometria. (informações detalhadas na documentação do autorizador)
Regra: Tipo Coleta Prestador = 0, Liberar todas justificativas com "Lib. Usu. Valid Biom" = Não.
Regra: Tipo Coleta Prestador = 1, serão liberadas todas as justificativas para o prestador.
Regra: Tipo Coleta Prestador > 1, mostrar justificativas relacionadas ao código e as que estiverem com o código 1 (Todos).
...
Hab.Checkin Auto
...
Classif. Estab. Saúde | Classificação do estabelecimento de saúde de acordo com as opções padronizadas pelo PTU, podendo ser 0-Não Informado, 1-Assistência Hospitalar, 2-Serviços de Alta Complexidade e 3-Demais Estabelecimentos. |
Início contratualização | Data início do contrato com o estabelecimento. |
CNES | Código nacional do estabelecimento de saúde. |
Tipo disponibilidade | Tipo de disponibilidade de acordo com as opções do PTU: 0-Não informado, 1-Parcial e 2-Total. |
Pertence rede acid. trab. e Pratica tabela propria | Indicadores que definem se o prestador pertence a rede de acidente de trabalho e se pratica tabela própria. Informações para composição do PTU A400. |
Perfil assistencial e tipo produto atende | Opções de acordo com o PTU A400. |
Nome fantasia | Nome fantasia do prestador. |
Atende Intercambio | Identifica se o prestador atende intercâmbio |
Prestador Proprio | Identifica se o prestador é Recurso Próprio no tipo vinculo R402. |
Envia Manut WSD-TISS: | Indicador se o prestador pode ser enviado para manutenção do WSD da TISS. |
Atende Urg/Emerg | Identifica se o prestador contratado é contratado para efetuar atendimento de Urgência/Emergência (Pronto Socorro) "00 - Nao Informado", |
Publica ANS | Indicador se o prestador pode ser divulgado para ANS. |
Envia para CADU | Indicador se o prestador pode ser enviado para o CADU. |
Tipo de coleta | 00 – Nenhum; 01 – Todos; 02 – Domiciliar; 03 – Anatomos; 04 – pronto socorro. Utilizado no autorizador para montar a lista de justificativas de registro sem cartão / biometria. (informações detalhadas na documentação do autorizador) Regra: Tipo Coleta Prestador = 0, Liberar todas justificativas com "Lib. Usu. Valid Biom" = Não. Regra: Tipo Coleta Prestador = 1, serão liberadas todas as justificativas para o prestador. Regra: Tipo Coleta Prestador > 1, exibir justificativas relacionadas ao código e as que estiverem com o código 1 (Todos). |
Prestador Caixa Único | Utilizado no cálculo do pagamento de prestadores com a seguinte regra: e o prestador for caixa único, são lançados todos os XML(loteguias) e realizações entrados por meio do autorizador onde, no cadastro Manutenção Caixa Unico são vinculados os prestadores que receberão o rateio do valor desse prestador.No pagamento de prestadores faz o rateio dos valores para os prestadores cadastrados no caixa único, zerando o prestador. Maiores detalhes no módulo PP. |
Hab.Checkin Auto | Utilizado no autorizador para habilitar a utilização do checkin Auto Gerado. |
Município Nasc. | Indica o município de nascimento do prestador. Utilizado quando cadastrado um novo prestador onde a informação será levada para o cadastro de pessoa física e utilizada para a geração do SIB, caso a pessoa física seja, também, um beneficiário. |
Aviso estág. probatório | Indica se o Auditoria WEB exibirá mensagem informativa indicando que o prestador solicitante da guia está em estágio probatório. O estágio probatório caracteriza-se como o período de 2 anos a contar da inclusão do prestador. Se esse flag estiver marcado, todas as guias solicitadas pelo prestador no período de 2 anos a contar da sua inclusão no sistema (tomando como referência o campo "Inclusão" da primeira tela do cadastro de prestadores) serão exibidas no Auditoria WEB com o informativo de que o prestador está em estágio probatório. Depois de completar 2 anos de inclusão, a mensagem deixará de ser exibida. |
ISO 9001 | Indica se o prestador possui certificação da norma ISO 9001. |
Campos da tela de “Informações Complementares [4/4]”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Exportacao de Glosas | Responsável pelo filtro de glosas no processo de consulta do Status Protocolo TISS (WSDL) e Demonstrativo TISS de análise de conta e pagamento de odontologia (WSDL). Possíveis valores:
|
CPF/CNPJ Cob.Soc.Uni | Responsável por informar o CPF/CNPJ Cobrança Sociedades Unipessoais. Por hora, é utilizado apenas para importação/exportação do PTU A400. |
Atende Telessaude | Responsável por indicar se o prestador Atende Telessaúde. Por hora, é utilizado apenas para importação/exportação do PTU A400. |
Data de Exportação A400 | Responsável por informar a data do primeiro envio do prestador na exportação do PTU A400. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Diretor Técnico | Nome do diretor técnico |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição
Diretor Técnico
responsável pela entidade de saúde. Utilizado no módulo de atendimento em Manutenção da Autorização de Procedimentos e no módulo de revisão de contas na Digitação da Movimentação de Revisão de Contas como default do campo profissional solicitante quando o prestador em questão for pessoa jurídica, onde é solicitando um profissional solicitante pessoa física. | |
Número Registro Conselho, Sigla do Conselho Profissional e UF Conselho Profissional | Número, sigla e UF do conselho do diretor técnico. Utilizados no módulo de atendimento em Manutenção da Autorização de Procedimentos e no módulo de revisão de contas na Digitação da Movimentação de Revisão de Contas como |
padrão dos campos conselho, sigla do conselho e UF do conselho do profissional solicitante quando o prestador em questão for pessoa jurídica, onde é solicitando um profissional solicitante pessoa física. | |
Diretor Tecnico como Prof.Solic. | Indica se utiliza Diretor Técnico como profissional solicitante. Se “sim”, são buscados os campos como |
padrão para os campos acima descritos e informados nos cadastros |
Manutenção da |
Autorização de Procedimentos e no módulo de revisão de contas na Digitação da Movimentação de Revisão de Contas. | |
Tipo de rede | Tipo de rede dentre as opções padronizadas pelo PTU: “Básica”, “Especial” ou “Master”. Utilizado no PTU on-line principalmente. |
Importante: A tela de “Dados para ANS” será solicitada apenas para pessoa física, e visa atender a RN117, aonde estabelecesse como obrigação da operadora manter informações cadastrais dos prestadores de serviço com as informações solicitadas nesta tela.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Natureza Docto. Ident. | Natureza do documento de identidade. |
Órgão Emissor Ident. / UF | Órgão e UF emissoras do documento. |
País Emissão Ident. | País emissor do documento. |
Nr. Docto Ident. | Número do documento de identidade. |
Data Emissão Ident. | Data de emissão do documento de identidade. |
Nacionalidade | Nacionalidade da pessoa física. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Sistema Notivisa | Indica se o prestador participa do sistema Notivisa da ANS. |
Sistema Qualiss | Indica se o prestador participa do sistema Qualiss. |
Prestador SUS | Indica se o prestador pertence ao SUS (utilizado no módulo de Ressarcimento ao SUS). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Portador | Código do portador relacionado ao Portador (Financeiro). Portador e modalidade de pagamento. Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. O Portador deve estar cadastrado no cadastro de portador do EMS. A modalidade deve estar cadastrada na tabela de modalidades do EMS. O Portador x modalidade devem estar cadastrados no cadastro de finalidade econômica do portador. |
Banco | Código do banco relacionado ao Banco (financeiro) por meio do qual o prestador receberá seus pagamentos. Deve estar cadastrado no cadastro de banco do EMS. |
Agencia | Código da agência relacionada ao banco. Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. Deve estar cadastrada no cadastro de banco x agência do EMS. Se a carteira do portador é débito automático o sistema irá obrigar a digitação da agência. |
Conta Corrente | Número da conta corrente relacionada à agência. Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. Deve estar cadastrada no cadastro de banco x agência x conta corrente do EMS. Se a carteira do portador é débito automático o sistema irá obrigar a digitação da conta corrente. |
Forma pagto | Código da forma de pagamento de como será realizado o pagamento ao prestador (forma oriunda do Financeiro). Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. Deve estar cadastrado no cadastro de formas de pagamento do EMS. |
Importante: A tela de “Dados para ANS” será solicitada apenas para pessoa física, e visa atender a RN117, aonde estabelecesse como obrigação da operadora manter informações cadastrais dos prestadores de serviço com as informações solicitadas nesta tela.
Principais Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Senha | Senha gerada pelo sistema para utilização do prestador em autenticações em aplicações externas ao Totvs12.
|
Atualizacao | Data de atualização do registro. |
Observações | Campo descritivo para guardar alguma informação à mais sobre o prestador. |
Teclas de função F7 e F8 | Para prestadores Pessoa Jurídica, estão disponíveis os cadastros para vinculação dos Representantes Legais e Controladoras/Controladas/Coligadas, que visam atender a RN117. |
F6 - Tabelas Associadas | Cadastros complementares do prestador:
|
Natureza Docto. Ident. | Natureza do documento de identidade. |
Órgão Emissor Ident. / UF | Órgão e UF emissoras do documento. |
País Emissão Ident. | País emissor do documento. |
Nr. Docto Ident. | Número do documento de identidade. |
Data Emissão Ident. | Data de emissão do documento de identidade. |
Nacionalidade | Nacionalidade da pessoa física. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Sistema Notivisa | Indica se o prestador participa do sistema Notivisa da ANS. |
Sistema Qualiss | Indica se o prestador participa do sistema Qualiss. |
Prestador SUS | Indica se o prestador pertence ao SUS (utilizado no módulo de Ressarcimento ao SUS). |
Prestador APS | Indica se o prestador é de Assistência Primária a Saúde (APS). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
01 – Prestador x Vínculo x Especialidade
Formacao médica, Diploma, Indicação Pós Graduação, Mestrado, Part. Prog. Certificação, Tipo Graduação, se o mesmo realizou Residência Médica e Titulo Especialista | Informar os dados do prestador sobre sua graduação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Natureza Rendimento | Informar a natureza de rendimento do prestador. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Senha | Senha gerada pelo sistema para utilização do prestador em autenticações em aplicações externas ao Totvs12. |
| |
Atualização | Data de atualização do registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Para prestadores Pessoa Jurídica, estão disponíveis através das teclas de função F7 e F8 respectivamente, os cadastros para vinculação dos Representantes Legais e Controladoras/Controladas/Coligadas, que visam atender a RN117 (Esta Resolução Normativa estabelece medidas para prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, que devem ser observadas pelas operadoras de plano de assistência à saúde).
- :
- Para prestadores Pessoa Jurídica, estão disponíveis através das teclas de função F7 e F8 respectivamente, os cadastros para vinculação dos Representantes Legais e Controladoras/Controladas/Coligadas, que visam atender a RN117 (Esta Resolução Normativa estabelece medidas para prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, que devem ser observadas pelas operadoras de plano de assistência à saúde).
- Através da tecla de função “F6 - Tabelas Associadas” estão disponíveis os cadastros complementares do prestador:
01 – Prestador x Vínculo x Especialidade
02 – Prestador x Endereço
03 – Conselho Prestador
04 – Suspensão Prestador
05 – Histórico do Prestador
06 – Prestador x Área Atuação
07 – Prestador x Instituição Acreditada
08 – Prestador x Observações
09 – Prestador Excluido x Prestador Substituto
01 – Prestador x Vínculo x Especialidade: este cadastro tem por objetivo definir qual o tipo de vínculo que o prestador possui, associando as especialidades a este vínculo. É possível definir vários vínculos e especialidades ao prestador. Deve-se cadastrar ao menos um registro por prestador, para o mesmo seja disponível nos demais processos do sistema.
Data Ultima Alteração | Data da última atualização. |
Senha Bloqueada | Indica se senha bloqueada Sim ou Não |
Usuario Ultima Troca | Usuario do sistema. |
Principais Campos e Parâmetros dos Dados para o eSocial:
Campo: | Descrição |
Indica o envio do prestador ao eSocial | Indica se o prestador será enviado ao eSocial. Se informado 0 - Grupo Prestador: habilitará os outros campos para serem informados e o prestador será selecionado para ser enviado ao eSocial. No momento da geração de dados para envio ao eSocial, somente se no cadastro Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G) o campo “Envia eSocial” = SIM. Se informado 1 - Sim: habilitará os outros campos para serem informados e o prestador será selecionado para ser enviado ao eSocial no momento da geração de dados para envio ao eSocial. Envia ao eSocial, independente do grupo do prestador. Se informado 2 – Não: o prestador NÃO será enviado ao eSocial, porém serão habilitadas as outras informações do eSocial, caso o cliente queira enviar estes dados em outro momento. Quando o prestador for Pessoa Jurídica o campo não será habilitado para escolha, permanecendo com o valor “NÃO”. Já quando o prestador for Pessoa Física o campo deverá ser habilitado e trazer como default “SIM”. |
Quita Insuficiência de Saldo | Indica que o prestador quita a insuficiência de saldo do mês anterior diretamente com a operadora em caso de produção negativa. Se indicado SIM será gerada uma rubrica de Outros Créditos no envio do S-1200 no mês posterior. Esse parâmetro somente será habilitado se o prestador estiver parametrizado para enviar dados para o e-social. |
Múltiplos Vínculos TAF | Indica que o prestador possui vínculo entre o GPS e módulos externos. Ao gerar o eSocial utilizando o TAF para comunicação, será enviada a informação de Múltiplos Vínculos para aglutinação dos eventos dos módulos. Os arquivos gerados para eventos S-1200 e S-1210 serão identificados com a informação "MV" junto ao nome do arquivo, seguindo os modelos: UAR-SA_S-1200;MV_ID1552253960000002020010717032500001.xml UAR-SA_S-1210;MV_ID1552253960000002020010717034000001.xml |
Principais Campos e Parâmetros dos Dados de Pessoa Física para o eSocial [ 1/2 ]:
Campo: | Descrição |
Nome Social | Nome social para travesti ou transexual. |
Raca | Raça e cor do trabalhador conforme domínios existentes no layout do eSocial, cadastrados na Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType), item RACA, do GPS. |
Grau instrução | Grau de instrução do trabalhadorconforme domínios existentes no layout do eSocial, cadastrados na Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType), item GRAU DE INSTRUÇÃO, do GPS. |
Pais Nascimento | Código do país de nascimento do trabalhador conforme tabela 6 do eSocial. Este campo não será validado no GPS. |
Nacionalidade | Código do país de nacionalidade do trabalhador conforme tabela 6 do eSocial. Este campo não será validado no GPS. |
Dt Chegada Bra | Data de chegada do trabalhador, ao Brasil, no caso de estrangeiro. Este campo não será validado no GPS. |
Cod class ingresso Brasil | Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro, no Brasil. A classificação deve ser conforme domínios existentes no layout do eSocial, cadastrados na Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType), item CONDIÇÃO DE INGRESSO DE ESTRANGEIRO, do GPS. |
Tempo Residencia | Tempo de Residência. Preencher somente quando prestador for estrangeiro (país de nascimento diferente de 105 - Brasil). Se o tempo de residência indicado for Prazo indeterminado, não é possível indicar na Condição Ingresso do Trabalhador Imigrante:
Se tempo de residência indicado for Prazo determinado, não é possível indicar na Condição Ingresso do Trabalhador Imigrante:
|
Cond Ingresso Trab. Imigrante | Cond Ingresso Trab. Imigrante. Preencher somente quando prestador for estrangeiro (país de nascimento diferente de 105 - Brasil). Valores válidos:
|
Filho(a) Brasileiro (a) ? | Indicar se o trabalhados estrangeiro tem filhos brasileiros. Campo marcado indica SIM. Campo desmarcado indica NÃO. |
Casado com brasileira (o) ? | Indicar se o trabalhador estrangeiro é casado com brasileira (o). Campo marcado indica SIM. Campo desmarcado indica NÃO. |
Necessidades especiais | Indicar se o prestador tem necessidades especiais. Para os itens abaixo, o campo marcado indica SIM. Campo desmarcado indica NÃO. Física: indica que a pessoa possui alguma necessidade física especial. Visual: indica que a pessoa possui alguma necessidade visual especial. Auditiva: indica que a pessoa possui alguma necessidade auditiva especial. Mental: indica que a pessoa possui alguma dificuldade mental. Intelectual: indica que a pessoa possui alguma dificuldade intelectual. Reabilitado/readaptado: Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Campo marcado indica Reabilitado. Campo desmarcado indica Readaptado. Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. |
OBS necessidade | Campo somente informativo. |
Principais Campos e Parâmetros Dados de Pessoa Física para o eSocial [ 2/2 ]:
Campo: | Descrição |
Nro CTPS | Informar o Número da Carteira de Trabalho. Documento que registra as atividades do cidadão enquanto trabalhador. |
Serie (CTPS) | Informar a Série da Carteira de Trabalho. |
UF (CTPS) | Informar a unidade federativa da Carteira de Trabalho. |
Nro RIC | Informar o número do Registro de Identificação Civil. É um número único pelo qual os brasileiros serão identificados em suas relações com a sociedade e com os órgãos públicos ou privados. |
Orgao (RIC) | Informar o órgão emissor do número do Registro de Identificação Civil. |
Dt Exped (RIC) | Informar a data de expedição do número do Registro de Identificação Civil. |
Nro RNE | Caso o prestador seja estrangeiro, informar o número do Registro Nacional de Estrangeiros. A carteira de identidade para estrangeiros (RNE) é o principal documento do estrangeiro residente no Brasil, e identifica sua condição de residência (temporária ou permanente) e o prazo de estada. |
Orgao (RNE) | Caso o prestador seja estrangeiro, informar o órgão emissor do número do Registro Nacional de Estrangeiros. |
Dt Exped (RNE) | Caso o prestador seja estrangeiro, informar a data da expedição do Registro Nacional de Estrangeiros. |
Nro CNH | Informar o número da Carteira Nacional de Habilitação. Habilitação para condução de veículos no país. |
UF (CNH) | Informar a unidade federativa da Carteira Nacional de Habilitação. |
Dt Exped (CNH) | Informar a data de expedição da Carteira Nacional de Habilitação. |
Valid CNH | Informar a data de validade da Carteira Nacional de Habilitação. |
Prim CNH | Informar a data primeira Carteira Nacional de Habilitação do prestador. |
Categoria (CNH) | Informar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação. |
Campo: | Descrição |
Observações | Campo descritivo para guardar alguma informação à mais sobre o prestador. |
Ao final da inclusão o fornecedor automaticamente é criado no Financeiro/Contas a Pagar e o código do fornecedor gravado no campo Forn.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Grupo Fornecedor | Código do grupo fornecedor. Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. Código deve estar cadastrado no cadastro de grupo de fornecedores do EMS |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Funções F3-Alterar Dados Bancários | Possibilita alterar os dados bancários do prestador sem ter que passar pelas telas do modifica do cadastro do prestador. |
Teclas de função F7 e F8 | Para prestadores Pessoa Jurídica, estão disponíveis os cadastros para vinculação dos Representantes Legais e Controladoras/Controladas/Coligadas, que visam atender a RN117. (Esta Resolução Normativa estabelece medidas para prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, que devem ser observadas pelas operadoras de plano de assistência à saúde). |
F6 - Tabelas Associadas | Cadastros complementares do prestador:
|
01 – Prestador x Vínculo x Especialidade: este cadastro tem por objetivo definir qual o tipo de vínculo que o prestador possui, associando as especialidades a este vínculo. É possível definir vários vínculos e especialidades ao prestador. Deve-se cadastrar ao menos um registro por prestador, para que esteja disponível nos demais processos do sistema.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unid. Prest. / Prestador | Código da unidade e prestador relacionado à Manutenção de Prestadores. |
Vínculo | Código do vínculo do prestador relacionado à Manutenção Tipos Vínculos Prestadores. |
Especialidade | Código da especialidade do prestador relacionada à Manutenção Especialidades Médicas. |
Início e fim de validade | Indica a validade do registro. |
Espec. principal | Indica que esta especialidade é a especialidade principal do prestador. Poderá existir uma especialidade principal para cada tipo de vínculo do prestador. |
Registro Certific. Especialista | Indica se o prestador possui registro de certificação de especialista na área de atuação correspondente. |
Cons.vinculo | Indica se a especialidade está “ativa” para o prestador e se poderá ser utilizada na entrada de movimentação. Além disso, define se a especialidade será contada para fins de controlar o número máximo de especialidades permitidas para associação com o vínculo. |
Espec. PTU | Indica se o registro da especialidade será considerado nas exportações PTU. No PTU A400 poderão ser exportadas até 2 especialidades para o prestador. A primeira especialidade exportada será sempre a principal. A segunda especialidade, caso existam mais de duas, será aquela cujo parâmetro “Espec.PTU” esteja com “Sim”. |
Registro Espec. / Registro Espec 2 | Códigos dos registros da especialidade. Utilizado na exportação de Prestadores. |
Resid Reconhecida | Indicador de residencia em saude reconhecida pelo MEC |
Contratualização | Valores definidos de acordo com o Padrão PTU: 0-Nenhum, 1-Direta e 2-Indireta. |
Esp Profissional | 0-Não Informada; 1–Somente Ginecologia, 2-Somente Obstetrícia, 3-Ginecologia e Obstetrícia. Utilizado na exportação de Prestadores. |
Cod Tit Cert Espe Med | Informação utilizada na exportação de Prestadores. |
F6 - Geração | Para criar dados por meio de uma faixa de registros. |
F7 - Altera Data Fim Validade | Caso seja necessário alterar a data fim de validade dos registros. |
02 - Prestador x Endereço: Permite definir informações sobre os endereços do prestador e informações relacionadas ao atendimento realizado nestes endereços. Podem ser parametrizados um ou mais endereços ao prestador.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tela Horários | Devem ser indicados os dias em que o prestador atende neste endereço e quais horários de entrada e saída no dia da semana. Estas informações podem ser consultadas no módulo de Marketing Receptivo. |
CNES | Código nacional de estabelecimento de saúde para do endereço. |
Latitude / Longitude | Coordenadas latitude e longitude do endereço. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número de leitos hospital dia, totais, clínicos, psiquiatria, cirúrgicos, pediatria, obstetrícia, contratados, UTI adulto, UTI psiquiatria, UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI neonatal, unidade intermediária: | Caso o prestador seja um hospital, deverão ser informados os números de leitos de cada área. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Contatos | Telefones e ramais de contato do endereço. |
03 - Conselho Prestador: cadastro onde são definidos os conselhos que regulamentam as profissões.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conselho | Código do conselho profissional. Obs.: o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO, deverá ser cadastrado como “CREFI”. |
Descrição | Descrição do conselho profissional. |
Cd. Conselho TISS | Código do conselho profissional utilizado nas movimentações via arquivo TISS (Troca de Informação de Saúde Suplementar – ANS). |
04 - Suspensão prestador: utilizado para suspender um prestador, ou seja, informar um motivo de suspensão o intervalo de datas na qual o prestador não poderá prestar serviço.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código do vínculo do prestador relacionado à “Manutenção Tipos Vínculos Prestadores”.
Código da especialidade do prestador relacionada à “Manutenção Especialidades Médicas”.
Indica a validade do registro.
Indica que esta especialidade é a especialidade principal do prestador. Poderá existir uma especialidade principal para cada tipo de vínculo do prestador.
Indica se a especialidade está “ativa” para o prestador e se poderá ser utilizada na entrada de movimentação. Além disso, define se a especialidade será contada para fins de controlar o número máximo de especialidades permitidas para associação com o vínculo.
Indica se o registro da especialidade será considerado nas exportações PTU. No PTU A400 poderão ser exportadas até 2 especialidades para o prestador. A primeira especialidade exportada será sempre a principal. A segunda especialidade, caso existam mais de duas, será aquela cujo parâmetro “Espec.PTU” esteja com “Sim”.
02 - Prestador x Endereço
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tela Horários | devem ser indicados os dias em que o prestador atende neste endereço e quais horários de entrada e saída no dia da semana. Estas informações podem ser consultadas no módulo de Marketing Receptivo. |
CNES | Código nacional de estabelecimento de saúde para do endereço. |
Latitude / Longitude | Coordenadas latitude e longitude do endereço. |
02 - Prestador x Endereço: permite definir informações sobre os endereços do prestador e informações relacionadas ao atendimento realizado nestes endereços. Podem ser parametrizados um ou mais endereços ao prestador.
Motivo da suspensão | Motivo da suspensão do prestador, entre os disponíveis na Manutenção Motivos Cancelamentos Genéricos. |
Motivo eSocial | Preenche automaticamente com o campo Motivo de Afastamento da Manutenção Motivos Cancelamento Genérico, o qual deve ser compatível com a categoria do prestador definida no Vínculo do Prestador x eSocial, caso contrário será apresentado erro. |
Inicio e fim | Indica o período em que o prestador ficará suspenso. |
Motivo Repetido | Indica se o motivo de suspensão é o mesmo (eSocial) |
05 – Histórico do Prestador: sempre que o grupo do prestador ou o indicador de cooperado for alterado no cadastro do prestador, o sistema irá gravar automaticamente um histórico de alteração para fins de contabilização. Tal histórico pode ser consultado por meio deste programa.
06 – Prestador x Área atuação: Este cadastro possibilita associar a área de atuação definida no PTU ao prestador.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade / Prestador | Código da área de atuação associada à Manutenção área de atuação (conforme tabela L do Manual PTU). |
Área de Atuação | Código da área de atuação associada à Manutenção área de atuação (conforme tabela L do Manual PTU). |
Certificado | Indica se o prestador possui certificado na área de atuação. |
Registro atuação e 2 | Códigos dos registros de atuação (campo ID_RCE_ATU do A400). |
Resid Reconhecida | Indicador de residência em saúde reconhecida pelo MEC |
07 – Prestador x Instituição Acreditada: este cadastro permite associar a instituição acreditadora definida pelo PTU ao prestador.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade Prestador / Prestador | Código da unidade e prestador relacionados à Manutenção de Prestadores. |
Instituição Acreditadora | Instituição acreditadora conforme padrão PTU. |
Seq Endereço | Sequência do endereço do prestador a ser utilizado na importação e exportação dos dados do prestador no PTU. |
Nível Acreditação | Código donível da acreditação conforme padrão PTU. |
Autoriza divulgação | Indica se o prestador autoriza a divulgação dos seus dados. |
Data inicial | Data inicial de validade do registro. Registros com data inicial superior a hoje não serão exportados no A400 (R408). |
Data final | Data final de validade do registro. Registros com data final inferior a hoje não serão exportados no A400 (R408). |
08 – Prestador x Observações: cadastro das observações do prestador a serem utilizadas na exportação de dados PTU.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade / Prestador | Código da unidade e prestador relacionados à Manutenção de Prestadores. |
Observações | Observações específicas do prestador que serão utilizadas nas exportações PTU. |
09 – Prestador Excluído/Suspenso x Substituto: este cadastro permite associar o prestador substituto do prestador que foi excluído ou suspenso, utilizados para a exportação do Protocolo de Transações Unimed A400 (PTU A400-cadastro de Prestadores).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Número de leitos hospital dia, totais, clínicos, psiquiatria, cirúrgicos, pediatria, obstetrícia, contratados, UTI adulto, UTI psiquiatria, UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI neonatal, unidade intermediária:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Contatos | Telefones e ramais de contato do endereço. |
03 - Conselho Prestador: cadastro onde são definidos os conselhos que regulamentam as profissões.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conselho | Código do conselho profissional. Obs.: o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO, deverá ser cadastrado como “CREFI”. |
Descrição | Descrição do conselho profissional. |
04 - Suspensão prestador: utilizado para suspender um prestador, ou seja, informar um motivo de suspensão o intervalo de datas na qual o prestador não poderá prestar serviço.
...
Unidade Prestador / Prestador | Código da unidade e prestador relacionados à Manutenção de Prestadores (CG0210Y). |
Unid. Prest. Substituto e Prestador Substituto | Código da unidade e prestador que irá substituir o prestador que foi suspenso. Este prestador deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y). |
Data Inicio Substituição | Informar a data de início de substituição do prestador que será utilizada na exportação do PTU A400. |
Motivo | Indica o motivo da substituição conforme manual do PTU 10 campo "MOTIVO_SUBSTIT" do registro R406. Valores pré-cadastrados de 00 a 05. |
Numero oficio | Indica o número do ofício que se refere ao campo "NR_OFICIO" do registro R406 do A400. |
10 – Dependentes dos Prestadores: este cadastro permite cadastrar os dependentes relacionados aos prestadores para que sejam enviados no eSocial. Este cadastro não será utilizado no pagamento dos prestadores. São usados no S-1210 quando precisa informar dependente de pensão alimentícia.
Principais Funções:
Função | Descrição |
Adicionar | Permite incluir dependentes de um prestador de serviços. |
Alterar | Permite alterar os dados dos dependentes dos prestadores. |
Desativar | Permite desativar os dependentes dos prestadores |
Excluir | Permite excluir dependentes do prestador. |
Sair | Sair da funcionalidade voltando para o cadastro do prestador. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Motivo da suspensão
05 – Histórico do Prestador: sempre que o grupo do prestador ou o indicador de cooperado for alterado no cadastro do prestador, o sistema irá gravar automaticamente um histórico de alteração para fins de contabilização. Tal histórico pode ser consultado através deste programa.
06 – Prestador x Área atuação: Este cadastro possibilita associar a área de atuação definida no PTU ao prestador.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade / Prestador | Código da área de atuação associada à “Manutenção área de atuação” (conforme tabela L do Manual PTU). |
Área de Atuação | Código da área de atuação associada à “Manutenção área de atuação” (conforme tabela L do Manual PTU). |
Certificado | Indica se o prestador possui certificado na área de atuação. |
Registro atuação e 2 | Códigos dos registros de atuação (campo ID_RCE_ATU do A400). |
07 – Prestador x Instituição Acreditada: este cadastro permite associar a instituição acreditadora definida pelo PTU ao prestador.
Importante: A tela de “Dados para ANS” será solicitada apenas para pessoa física, e visa atender a RN117, aonde estabelecesse como obrigação da operadora manter informações cadastrais dos prestadores de serviço com as informações solicitadas nesta tela.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Unidade Prestador / Prestador
...
Nome | Informe o nome do dependente do prestador de serviços. |
Tipo | Informar o tipo de dependente conforme Tabela 07 do layout do eSocial, e deverá estar cadastrado no cadastro de domínios do GPS "Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType)". É o mesmo que o grau de parentesco do dependente com o prestador. |
Deduz IRRF | Indica o dependente para fins de dedução do IRRF. Se informado SIM o valor do dependente será considerado na dedução da base de cálculo do IRRF. Este campo serve apenas para o envio do eSocial. Não é utilizado no cálculo do pagamento de prestadores do GPS; |
Salario Família | Informar se o dependente recebe o benefício do salário família. |
Incapaz p/ trabalho | Informar se o dependente é considerado incapaz para o trabalho. |
Dt Nascimento | Informar a data de nascimento do dependente do prestador de serviços. Após a entrada da data de nascimento o sistema irá verificar se já existe uma pessoa cadastrada no cadastro de pessoas físicas, com os mesmos dados do dependente e: 1) caso não exista o cadastro da pessoa será criado um registro no cadastro de pessoas físicas com os dados informados no dependente. 2) caso exista o cadastro da pessoa, será mostrado em tela as pessoas encontradas com mesmos dados e solicitado: 2.1) F1-Associar Pessoa: se escolhida esta opção a pessoa existente no cadastro de pessoas físicas selecionada no browser será associada ao dependente e caso o nome esteja diferente será assumido o nome do cadastro de pessoa física. 2.2) F3-Criar nova pessoa: se escolhida esta opção o sistema irá criar um novo registro no cadastro de pessoas físicas, com os dados informados no dependente. 2.3) F4-Voltar: ação de voltar ao nome do dependente sem realizar a associação ou criação da pessoa. |
CPF | Informar ar o CPF do dependente do prestador de serviços. |
Data Desativado | Data de desativação dos dependentes dos prestadores |
% Pensão | Informar o percentual de pensão alimentícia |
11 – Vinculos Prestador x Esocial: este cadastro permite cadastrar os vínculos relacionados aos prestadores para que sejam enviados no eSocial.
Ao marcar o campo "Incl. Por Mudanca de CPF" como sim irá abrir a tela de inclusão do vinculo por mudança de CPF:
12 – Prestador APS x Prestador APS Substituto: este cadastro permite associar o prestador substituto do prestador APS que foi excluído ou suspenso.
08 – Prestador x Observações: cadastro das observações do prestador a serem utilizadas na exportação de dados PTU.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade / Prestador | Código da unidade e prestador relacionados à “Manutenção de Prestadores”. |
Observações | Observações específicas do prestador que serão utilizadas nas exportações PTU. |
...
Conteúdos Relacionados: