Índice
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Índice |
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exclude | .*ndice |
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printable | false |
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Nota |
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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2410. |
Nota |
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | |
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Função: | Rotina | Nome Técnico | Data |
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backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp | Objeto de negócios: Orden de Pago |
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28102023Visão de dados | Nome Técnico | Data |
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backoffice.sv.fin.PaymentOrder.POlist.dg.trp | Listado de Ordenes de Pago |
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281020232024 | backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PObysupplier.dg.trp | Lista de Ordenes de Pago por Proveedor |
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28102023Relatorio | Nome Técnico | Data |
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backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PaymentOrder.rep.trp | Órdenes de Pago | 16/04/2024 |
Rutina | Nombre | Menu | Fecha |
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FINSV503.PRW | Pre-Orden de Pago |
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29/10/2023 | SIGAFIN/Consultas/Smart View/ | 16/04/2024 |
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País: |
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Genérico Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru |
Ticket: | Não aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-20037 / DMINA-22689 |
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02.
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VISIÓN GENERAL
Objeto de negócio negocio que permite a geração de informações detalhadas de ordens de pagamento a fornecedores.la generación de informaciones detalladas de Ordenes de Pago por Proveedor
03.
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EJEMPLO DE
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UTILIZACIÓN
Al ejecutar el
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Ao executar o objeto [ backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp ], serão demonstradas as informações da seguinte maneirase mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
![](/download/attachments/777936142/image2023-10-13_17-22-20.png?version=1&modificationDate=1697228559257&api=v2)
04.
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VISIONES DE
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DATOS
Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dadosparámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
¿De Proveedor ? | Informe o código do fornecedorinicial proveedor inicial para filtro dos dados |
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¿A Proveedor ? | Informe o código do fornecedor proveedor final para filtro dos dados |
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¿De Orden de Pago ? | Informe o número da orden de pago inicial para filtro dos dados |
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¿A Orden de Pago ? | Informe o número da orden de pago final para filtro dos dados |
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¿De Fecha Emisión ? | Informe a data fecha de emissão inicial para filtro dos dados |
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¿A Fecha Emisión ? | Informe a data fecha de emissão final para filtro dos dados |
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¿Cuál Moneda? | Informe a moeda moneda que deseja utilizar para filtro dos dados. |
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backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp- FINR998 E FINR999 E FINR085A |
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![](/download/attachments/777936142/image2023-10-13_17-50-55.png?version=1&modificationDate=1697230273920&api=v2)
![](/download/attachments/777936142/image2023-10-13_17-55-24.png?version=1&modificationDate=1697230543457&api=v2)
05. RELATÓRIO
Ao executar o relatório Orden de Pago serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
Nota |
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La sesión de datos de RETENCIONES solo se imprimirá para los países donde se usa este conjunto de información. [Argentina y Paraguay]. Los datos de la firma impresos en la parte inferior del informe provienen del registro de proveedor A2_NOME y del registro de empresa M0_NOME. Nota: Como SMART VIEW aún no extrae datos de la empresa, TOTVS está arreglado.
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![](/download/attachments/777936142/Ordenes%20de%20Pagos.png?version=3&modificationDate=1695820645763&api=v2)
06.GRUPO DE
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PREGUNTAS
Grupo: FINSV998
Pacote: 012946
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de campo |
1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 |
| G | SA2 |
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| 001 |
2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 |
| G | SA2 |
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| 001 |
3 | De Orden de Pagamento ? | 03 ¿De Orden de Pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR03 |
| G |
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4 | Até Orden de Pagamento ? | 04 ¿A Orden de Pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR04 |
| G |
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5 | De Data de Emissão ? | 05 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 |
| G |
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6 | Até Data de Emissão ? | 06 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 |
| G |
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7 | Qual Moeda ? | 07 ¿Cuál Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 |
| C |
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| Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5 |
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07.CAMPOS UTILIZADOS
Nota |
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Personalização de Campos: A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados. Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 ) Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770. |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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A2_CGC | C | 14 | 0 | CUIT/CUIL | CGC/CPF do cliente | CUIT/CUIL del Cliente |
A2_EMAIL | C | 30 | 0 | E-Mail | E-Mail | E-Mail |
A2_END | C | 40 | 0 | Endereco | Endereco do Fornecedor | Direccion del Proveedor |
A2_EST | C | 2 | 0 | Estado | Sigla da Federacao | Sigla de la Provincia |
A2_MUN | C | 40 | 0 | Municipio | Municipio do Fornecedor | Municipio del Proveedor |
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
A2_TEL | C | 50 | 0 | Telefone | Numero do Telefone | Número de teléfono |
EK_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Agencia do banco | Agencia del Banco |
EK_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Codigo do banco | Codigo del Banco |
EK_CONTA | C | 10 | 0 | Conta Banco | Conta corrente no banco | Cta.Corriente en el Banco |
EK_DESCONT | N | 16 | 2 | Desconto | Valor do Desconto | Valor del Descuento |
EK_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de Emision del Tit. |
EK_FORNEPG | C | 6 | 0 | Fornecedor | Fornecedor para Pagamento | Proveedor para Pago |
EK_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor dos Juros | Valor de los Intereses |
EK_LOJAPG | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor Pgto | Tienda del Proveedor Pg |
EK_MOEDA | C | 1 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo |
EK_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Natureza | Modalidad |
EK_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Numero del Titulo |
EK_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Campo para Localizaçöes | Nro. de Orden de Pago |
EK_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo |
EK_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulo |
EK_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo | Saldo |
EK_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulo |
EK_TIPODOC | C | 2 | 0 | Tipo de doc | Tipo do Documento | Tipo de Documento |
EK_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del Titulo |
EK_VALORIG | N | 16 | 2 | Valor Orig. | Valor Original do Titulo | Valor Original del Tit. |
EK_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del Titulo |
EK_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Vlr.Mda.Stan | Valor na moeda nacional | Valor en Moneda Nacional |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA2- Cadastro de fornecedores
- SE2- Títulos de contas a pagar
- SEK - Ordens de Pagamento
- SFE - Retenciones
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