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Consideraciones Previas:

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Realizar un respaldo del diccionario de datos.
3. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-17628
4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
5. Aplicar el Pacote Código: 011386 Pacote: FIN - DMINA-17450 - FORMA DE PAGO CC PARA TODOS LO

Configuraciones Previas:

1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
3. A través de la rutina de Tipos de Títulos (FINA015) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre el tipo de título Tarjeta de Crédito (CC).
4. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
5. A través de la rutina de Administradora Financiera (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Archivos) debe de registrar una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
6. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
7. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.

Proceso para país México

1. Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI) tenga en la opción 1-Si.
2. En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
3. Tener una factura de venta (NF) timbrada.
4. Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
5. Incluir la NF creada anteriormente.
6. Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.

Proceso para países diferentes de México

1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
   1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
   2. El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
   3. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
   4. Capturar los datos del encabezado.
   5. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
   6. Seleccionamos el título a efectuar su baja.
   7. Agregar una Forma de Pago; la forma de pago debe de ser tipo "CC" y en el campo Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
   8. Proceder a guardar el recibo.