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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas:

• Crear las siguientes TES:
  • Para  IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
  • Para Percepción de IVA e el calculo de la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.

Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida, adicional para el parámetro MV_AGENTE no se toma en cuenta su configuración para la NDC y NCC de Iva posdatado.

• Informar dos productos:
• En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
  •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
  •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN PIVCAN asignado al calculo de Percepción de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente . 

Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos, y dichas TES deben calcular por el bruto, puede configurar TES similares a las informadas en los productos si es necesario calcular por el neto, pero las informadas en los productos a incluir en los parámetros siempre deben calcular por el bruto.

• Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II  y que calculen Iva PosDatado de la siguiente forma:

• En este caso  se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo  Canje Canje(F2_CANJE)  de la tabla SF2  SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero  cero cuando es factura normal y uno cuando es  factura canje en informa el tipo de Iva Posdatado de acuerdo al tipo de pago en el recibo.

Nota: Recuerde revisar la documentación previa a la compensación de documentos y recibos con el tipo de pago granos para mayor entendimiento de la generación de Iva posdatado.

Flujo de prueba

Generación  de NDC para granos

• Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA  IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento)  u otra de  Percepción de Iva  o percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos, esta factura puede ser de canje o normal.
• Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros o TES similares(Leer la nota dejada en la información de productos).
• Ir a a  cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago(recuerde que las reglas explicadas anteriores)
• Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR).
•  Ir a la rutina fina935 y crear la NDCgeneración de NDC por granos (Fina935) .
• Verificar estatus antes de crear.
• Clic botón generar lotes"Gen. por  Lote".
• Informar parámetros:

Image Added

• Seleccionar los títulos de los cuales se crearan la NDC.

Image Added

• Seleccionar y grabar (checar Checar datos: número yvalor y valor ) .
• Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
• Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
• Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados y las TES ligados a ellos para los documentos de salida informados.en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
• Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) Verificar  la tabla SEL y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
• Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR(debe tener el númerode el_numero) de la imagen anterior.
• Revisar Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2).

Reversa del documento para granos (Creación de la NCC) 

• Para anular el documento anterior sobre la mis rutina botón otras acciones→anularen la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
• Informar los parámetros.
• Seleccionar y confirmar.
• Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
• Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
• Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
• Verificar la tabla SEL Checar los campos : número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT deben estar vacios).
• Verificar  Verificar en la tabla SE1 cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NCC y el campo:  el número del recibo de Iva posdatado (E1_RECGR)

03. CAMPOS

Código del paquete: 006925 007093.

PaquetePacote: DMICNS-7757 - DESAB -  FACTURA - CANJE.

a. SX3 - CamposSe crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SEL -   Recibos de Cobranza.

Parámetros

Tabla SE1 - Cuentas por cobrar.

Tabla SF2 – Encabezado de Fact. De Salida

Tabla SF1 – Encabezado de Fact. De entrada

Tabla SF4 - Tipo de Entrada e Salida.

b. SX1 - Grupo de Preguntas

FIN935

c. SX6 - Parámetros

d. SX7 - Disparador

04. TABLAS UTILIZADAS

SE1 -  Cuentas por Cobrar.

SEL -  Recibos de Cobranza.

SF2- Encabezado    Encabezado documentos.

SD2 - Detalle documento.

Sb1SB1-  Productos.

SE4 - Condiciones de Pago.

SF4- Tipo de Entrada e Salida