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Processo Originação de Grãos
Produto: | Microsiga Protheus |
Definição | Originação de Grãos trata-se do processo de Origem, no que diz respeito à comercialização dos Produtos. O processo de Originação é responsável pelas etapas que antecedem a comercialização do produto, sendo responsável pela recepção, classificação, armazenagem, controles fiscais e demais processos que preparam o produto para que ele seja comercializado. O Originação é um macroprocesso do módulo de Gestão Agroindústria - SIGAAGR. |
Objetivo | O processo de Originação surgiu pela necessidade existente no mercado de commodities agrícolas, com o objetivo de auxiliar nos processos de compra, venda e armazenagem de grãos, efetuando recebimentos e saídas de cargas, controle de fixações de preço e controle de prestação de serviços armazenagem. |
Utilização pelas Empresas | O processo de Originação visa atender demandas de vários segmentos, como: Comercializadores de Grãos - Setor que envolve Cerealistas, Cooperativas, Traders e Produtores. Indústria - Setor que envolve Alimentos, Biocombustíveis, Rações e Sementes. O sistema de Originação auxilia na rapidez, agilidade e segurança dos processos das empresas que o utilizam. Na época de colheita há um intenso fluxo de movimentação, veículos, pessoas e documentos, e o sistema de originação visa, portanto, administrar toda essa demanda e automatizar da melhor maneira possível a execução dos processos. Na recepção do produto são logo realizadas a classificação, a pesagem, o destino da carga (armazenagem, compra ou contrato), e a emissão da Nota Fiscal do produto, e para que o processo seja realizado de maneira ágil e precisa toda automação é bem-vinda, pois serviços automatizados evitam o trabalho manual. |
Principais Características
Cadastros | Para dar início ao processo de Originação é necessário que primeiramente sejam realizados os registros dos cadastros iniciais, pois é por meio dessas informações que as demais etapas serão realizadas. |
Movimentos Internos | Os processos relativos aos movimentos internos são realizados em uma etapa anterior à armazenagem. Nesse processo são retiradas as Amostras de produto para Classificação, são cadastrados os Romaneios, é efetuado o registro de Ordem de Trânsito do produto, dentre outros processos de preparo de produto para a armazenagem. |
Armazenagem | No processo de Armazenagem são realizados os cadastros referentes ao depósito do produto, serviços de armazenagem, relatório dos serviços realizados, dentre outros. Esse processo é anterior ao processo de Comercialização dos produtos. |
Comercialização | No processo de Comercialização dos produtos são realizados os fechamentos contratuais, em que são firmadas as contas a pagar, as contas a receber, são geradas as autorizações dos produtos, e os demais processos referentes à comercialização. |
Principais Termos e Conceitos
Termos e Conceitos | A seguir, listamos os principais Termos e Conceitos que estão diretamente relacionados ao contexto de utilização do Macroprocesso de Originação de Grãos. | |||||
Blq. Qualidade | No momento do descarregamento da carga, ao realizar a análise de qualidade do produto, pode ocorrer o Bloqueio pela Qualidade, que acontece quando o produto não atende aos requisitos necessários para ser aprovado. | |||||
Classe | No Originação, a Classe é responsável por identificar a qual classe pertence uma entidade no momento do seu cadastro, exibindo as opções de Próprio, Cooperado e Terceiro. | |||||
DAP | DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf. O Pronaf é um programa do Governo Federal que visa incentivar os pequenos produtores do setor de Agroindústria, e para que esses produtores possam obter o financiamento é necessário que possuam a DAP, que é emitida por instituições e órgão especializados. | |||||
| OM | OM - Outra Moeda. Essa sigla é utilizada principalmente na rotina de Acordo de Troca, em que a troca de um produto é negociada em moedas distintas pelos negociadores. As moedas utilizadas são referentes aos produtos negociados.
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| Operação Triangular | A Operação Trinagular ocorre quando uma empresa "x" realiza a venda para uma empresa "y", e o pagamento é feito para a empresa "y", porém, a entrega da remessa é efetuada em uma empresa "z". É necessário que seja lançada uma Nota Fiscal para as duas situações, sendo uma Nota Fiscal de Venda e uma Nota Fiscal de Remessa. | |||||
| Paridade | O termo Paridade possui o significado de igualar a troca realizada. No Originação há duas opções de paridade, por Preço de Venda ou Por Unidade. | |||||
| Quebra Técnica | Durante o período de Armazenagem dos grãos, ocorre uma perda da quantidade do produto, e isso ocorre devido a inúmeros fatores, como umidade, deterioração natural, temperatura do armazém, dentre muitas outras variáveis responsáveis, e o valor atribuído à essa perda é chamado de Quebra Técnica. | |||||
| Talhão | O Talhão é um pedaço de terreno cultivado. Geralmente na Agroindústria a produção é dividida em talhões, principalmente, para facilitar a colheita e também todo o restante do processo de produção e comercialização da cultura produzida. | |||||
| TES | TES - Tipo de Entrada e Saída. A TES é responsável por informar o tipo de negociação realizada com o produto, podendo ser uma TES de Entrada, em que ocorre a entrada de mercadorias por compra, devolução, entre outros, e podendo ser uma TES de Saída, em que ocorre a saída de mercadorias por venda, cobrança, devolução, etc. | |||||
| TP Índice | Indica o Tipo de Índice de mercado a ser considerado nas negociações. O TP Índice pode ser Diário ou Mais Atual. | |||||
| Unid. Medida | Para realizar a pesagem de uma mercadoria é necessário definir a Unidade de Medida que será utilizada para o cálculo do seu peso. A Unid. Medi., portanto, consiste em avaliar se a pesagem será realizada em Kg, gramas, sacas, arrobas, etc. |
Principais Rotinas Envolvidas
Cadastros Básicos | A seguir, listamos as principais rotinas dos Cadastros Básicos do processo de Originação. | ||||||||||
OGA010 - Entidades | Essa rotina possui como finalidade o cadastro de Entidades, que pode ser realizado tanto para produtores de grãos Pessoas Físicas, como também, para produtores de grãos Pessoas Jurídicas, por meio de uma identificação única em que é utilizado o código do CPF ou o código do CNPJ.
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OGA040 - Tipos de Reserva | Essa rotina possui a finalidade de cadastrar os Tipos de Reserva. A Reserva trata-se de uma garantia de pagamento.
Nesse cadastro é permitido informar uma Entidade Terceira padrão para o Tipo de Reserva. Essa entidade será utilizada para criar Reservas Automáticas a partir de resultados de análises, e para trazer como padrão na inclusão de Reservas Manuais. As Reservas Automáticas podem ser utilizadas como exemplo para o controle e avaliação das entregas à Retenção e Avaliação de Royalts. | ||||||||||
| AGRA030 - Tipo de Classificação | Essa rotina possui a finalidade de cadastrar os Tipos de Classificação.
Classificação do Produto No término da safra, ao receber os produtos colhidos, os armazéns realizam sua classificação com base em uma série de fatores que afetam a sua qualidade comercial. De acordo com o percentual de incidência do fator de qualidade, será determinado um desconto que será aplicado sobre o seu peso total. Assim, o produtor não receberá pelo peso total, pois será descontado um percentual conforme a tabela de classificação das amostras avaliadas. Exemplo de Análise e Classificação da Soja:
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Controle de Compras | A seguir, listamos as principais rotinas do Controle de Compras do processo de Originação. | ||||||||||
| OGA080 - Índices de Mercado | A rotina Indices de Mercado é a responsável por cadastrar os índices de preços de mercado, utilizados no módulo de originação para a comercialização dos produtos, e também por definir se a atualização desse índice será diária ou se deverá ser considerado o índice mais atual.
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| OGA280 - Contrato de Compra | Essa rotina possui a finalidade de registrar os contratos de negociação da compra de grãos.
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| OGA090 - Cotação de Índices | Essa rotina é utilizada para cadastrar as Cotações dos Índices, após a realização do cadastro de Índices de Mercado. | ||||||||||
| OGA290 - Contrato de Venda | Essa rotina possui a finalidade de registrar os contratos de negociação de venda de grãos. → Contrato de venda gera um documento de saída e o pedido de venda, e gera previsões financeiras como no contrato de compra.
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Comercialização | A seguir, listamos as principais rotinas de Comercialização do processo de Originação. | ||||||||||
| OGA450 - Gestor da Entidade | Por meio da rotina de Gestor de Entidade é possível visualizar as movimentações de cada entidade cadastrada no sistema, os contratos criados, as fixações do contrato, transferência entre contratos, etc. Ao selecionar uma entidade e clicar em "Atualizar" são carregados os movimentos (Compra e Venda) na 1ª Grid, com o título de Saldos, na 2ª Grid temos os Contratos, de acordo com cada movimento. Na 1ª Grid estão disponíveis as consultas, por meio dos botões Trf. Mul. Origens (OGA450A), Contr. Compra (OGA450A) e Outras Ações. No botão "Trf. Mul. Origens" é aberta a tela com os contratos, conforme o movimento selecionado (Compra ou Venda), e é possível selecionar um contrato e fazer a transferência entre contratos, por intermédio do botão "Transferir". Pelo botão "Contr. Compra" ocorrerá o acesso à rotina de Contrato de Compra (OGA280) e será possível até mesmo Incluir um novo contrato, Aprovar, Confirmar e Excluir. Em Outras Ações se tem o acesso aos contratos, em todas formas que se pode ter em um contrato: Venda (OGA290), Compra (OGA450A), de 3º (OGA260), em 3º (OGA270) e Serviços de Armazenagem (OGA261A). Abaixo, na Grid Contratos é possível ter acesso aos romaneios de cada contrato feito pela entidade pesquisada. Por meio do botão "Romaneios" é aberta a tela Consulta Romaneio/Classificação, permitindo a navegação nas movimentações dos romaneios por intermédio do botão "Movimentação". Em "Outras Ações" da Grid Contratos pode se ter acesso ao Financeiro, como também a transferência entre os contratos. Acionando o Financeiro é aberta a tela Fixações do Contrato (OGA430) sendo possível Criar, Alterar Visualizar e em Outras Ações com as opções de Excluir, Vincular ou Desvincular Documentos e Imprimir. Financeiro Esse processo é muito importante dentro da rotina de Gestor da Entidade, pois é por meio dele que as fixações são incluídas e vinculadas ao contrato.
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| OGA300 - Acordo de Trocas | O Acordo de Trocas consiste em gerir as informações sobre o Processo de Trocas. Produtos da Troca Nessa pasta são incluídos os produtos negociados no Acordo de Trocas, e também as demais informações pertinentes ao produto, como a quantidade, paridade em unidade de medida, preço de venda, dentre outras.
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Comercialização | A seguir, listamos as principais rotinas de Comercialização do processo de Originação. | ||||||||||
| OGA450 - Gestor da Entidade | Por meio da rotina de Gestor de Entidade é possível visualizar as movimentações de cada entidade cadastrada no sistema, os contratos criados, as fixações do contrato, transferência entre contratos, etc. Ao selecionar uma entidade e clicar em "Atualizar" são carregados os movimentos (Compra e Venda) na 1ª Grid, com o título de Saldos, na 2ª Grid temos os Contratos, de acordo com cada movimento. Na 1ª Grid estão disponíveis as consultas, por meio dos botões Trf. Mul. Origens (OGA450A), Contr. Compra (OGA450A) e Outras Ações. No botão "Trf. Mul. Origens" é aberta a tela com os contratos, conforme o movimento selecionado (Compra ou Venda), e é possível selecionar um contrato e fazer a transferência entre contratos, por intermédio do botão "Transferir". Pelo botão "Contr. Compra" ocorrerá o acesso à rotina de Contrato de Compra (OGA280) e será possível até mesmo Incluir um novo contrato, Aprovar, Confirmar e Excluir. Em Outras Ações se tem o acesso aos contratos, em todas formas que se pode ter em um contrato: Venda (OGA290), Compra (OGA450A), de 3º (OGA260), em 3º (OGA270) e Serviços de Armazenagem (OGA261A). Abaixo, na Grid Contratos é possível ter acesso aos romaneios de cada contrato feito pela entidade pesquisada. Por meio do botão "Romaneios" é aberta a tela Consulta Romaneio/Classificação, permitindo a navegação nas movimentações dos romaneios por intermédio do botão "Movimentação". Em "Outras Ações" da Grid Contratos pode se ter acesso ao Financeiro, como também a transferência entre os contratos. Acionando o Financeiro é aberta a tela Fixações do Contrato (OGA430) sendo possível Criar, Alterar Visualizar e em Outras Ações com as opções de Excluir, Vincular ou Desvincular Documentos e Imprimir. Financeiro Esse processo é muito importante dentro da rotina de Gestor da Entidade, pois é por meio dele que as fixações são incluídas e vinculadas ao contrato.
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