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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação
Produto	PROTHEUS	Módulo	SIGATMS
Segmento Executor
Projeto¹	LOGTMS01	^IRM/EPIC1	LOGTMS01-943
^{Requisito/Story/Issue1}		Subtarefa¹
Chamado/Ticket²
País	( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Implementar a integração Integração de Viagens de Transporte, Entrega e Coleta (modelo Modelo 2) do TMS ao GFE.

Neste requisito, serão implementadas as seguintes melhorias:

Funcionalidade para tratamento de pagamento do frete de carreteiro via GFE, da transportadora de redespacho, do tipo de frete no redespacho, da origem e do destino de calculo cálculo de frete a ser utilizado no GFE, na tela da viagem modelo 2 de transporte e entrega e coleta.
Funcionalidade de interface de dados de notas transportadas e CTe subcontratante do TMS e dados de documento de carga, trechos do documento de carga e romaneio no GFE ou ao fechar a viagem, ou apontar a saída ou apontar a chegada da viagem no TMS.
Funcionalidade de calculo cálculo de frete GFE considerando classificação, operação e tipo de veículo do trecho do documento de carga.
Funcionalidade de interface de dados para atualizar trechos do documento de carga ao apontar chegada de viagem.
Funcionalidade de tratamento na geração de contrato de carreteiro impedindo a geração de contrato para viagem com indicação de pagamento via GFE.
Funcionalidade de geração de movimento de custo de transportes TMS via documento de frete do GFE.
Funcionalidade de tratamento de custo de transporte por fornecedor.
Funcionalidade de tratamento de custos de transporte via documento de frete TMS.
Funcionalidade de faturamento de serviço adicional.

Definição da Regra de Negócio

Cadastro de Viagens modelo (Modelo 2)

A integração da viagem TMS com o GFE será definida via parâmetro, com as seguintes opções:

F - Fechamento da viagemViagem: Ao Ao fechar a viagem , indicando conclusão da parte administrativa do processo;.
S - Saída da viagem...........: Ao Viagem: Ao apontar saída da viagem indicando o veículo em trânsito;.
C - Chegada da viagem......Viagem: Ao apontar a chegada da viagem indicando o retorno do veículo;.
N - Não integra..................: Integração : Integração desabilitada.

Na viagem Viagem Modelo 2, os campos utilizados na integração com o GFE serão habilitados para digitação somente digitação, somente quando os parâmetros estiverem configurados:

MV_TMS3GFE
MV_INTGFE
MV_INTGFE2 Quando o parâmetro MV_ERPGFE indicar uso de ERP Datasul, o parâmetro MV_EMITMP deve indicar uso de numeração própria para emitente.

No cadastro da viagem Viagem (DTQ) modelo 2, serão criados campos para informe de pagamento via GFE (sim/não), tipo do veículo, classificação de frete, tipo de operação, UF, município e CEP de origem e destino de calculo cálculo de frete GFE.

No cadastro de documentos da viagem (DUD), serão criados campos para informe de tipo de veículo, classificação de frete, UF, município e CEP de origem e destino de calculo cálculo de frete no GFE, e Redespacho Adicional.

Ao informar pagamento via GFE na viagem (DTQ_PAGGFE), será verificado se a viagem possui indicação de operadora CIOT e, em caso afirmativo, não será permitido indicar pagamento da viagem via GFE.

Quando for indicado o pagamento da viagem via GFE (DTQ_PAGGFE), todos os documentos da viagem serão obrigatoriamente pagos via GFE (DUD).

Não será possível gerar contrato de carreteiro para viagem com indicação de pagamento via GFE.

Quando informado ou a informada a UF ou o municipio de origem na viagem (DTQ), os dados serão consistidos com os dados da UF e municipio da região de origem da rota utilizada na viagem. Em não havendo coincidência, será solicitado ao operador a confirmação da digitação dos dados.

Será sugerido, quando não herdado do lote de redespacho vinculado a viagem, como UF e municipio de origem do documento da viagem ou a UF e o código de municipio da região de origem do documento, quando a filial do documento for igual a filial da viagem ou a UF e o código de municipio da região de origem da filial (MV_CDRORI), quando a filial do CTe for diferente da filial da viagem.

Nas viagens de entrega e coleta será sugerido, quando não herdado do lote de redespacho vinculado a viagem de entrega, como UF e município de destino do movimento da viagem, a UF e o código de município da região de calculo cálculo do documento e, na viagem de entrega quando indicada filial de descarga será adotada a UF e o código de município da região de descarga do documento. Na viagem de transporte, a UF e o código de município da região de descarga do documento. Na viagem de transporte não será permitida alteração da UF e do município de destino.

O informe da UF e Município de destino na viagem será obrigatório no documento da viagem quando for pago via GFE.

Será criada funcionalidade, na viagem de entrega, para vinculo vínculo de redespacho do documento da viagem. O objetivo dessa funcionalidade é atender operações nas quais ocorra a contratação de redespacho do documento em sua origem.

No redespacho poderão ser informados os dados de tipo de veículo, classificação de frete, tipo de operação, código e loja de fornecedor distintos entre si, tipo de frete, UF, municipio e CEP de origem e destino.

O vinculo vínculo de redespacho será integrado como um novo trecho no documento de carga no GFE.Será criada funcionalidade de visualização dos trechos do GFE vinculados ao documento da viagem.

As notas fiscais ou a solicitação de coleta transportadas e vinculadas ao documento da viagem, dará origem a um documento de carga no GFE, quando houver a indicação de pagamento via GFE.

O cadastro de documento de carga é exclusivo por filial no GFE e assim, uma mesma NF ou solicitação de coleta do TMS, poderá gerar mais de um documento de carga no GFE quando a carga for processada em filais distintas, porém, serão tratados individualmente por filial da viagem na qual se originou a integração.

Será criada funcionalidade de visualização dos documentos de frete GFE vinculados ao documento da viagem TMS, com opção de visualização individual detalhada do documento de frete GFE.

Será criada funcionalidade de visualização dos documentos de carga vinculados ao documento da viagem TMS, com opção de visualização individual detalhada do documento de carga GFE.

Na viagem de entrega será criada funcionalidade de carregamento de documentos em filial distinta da filial de origem, para atender ao processo de viagens mistas de entrega direta e passagem por filial, possibilitando assim, efetuar carregamento de novas cargas nas filiais de passagem do veículo.

Ao vincular uma solicitação de coleta a uma viagem de entrega em trânsito, com serviço adicional de entrega habilitado e sendo indicado o pagamento via GFE, a integração do documento de carga ao GFE ocorrerá respeitando o parâmetro MV_TMS3GFE, ou seja, se indicada a integração no fechamento ou em trânsito, a integração será no momento da confirmação da alteração da viagem e, em sendo indicado no parâmetro a integração na chegada da viagem, a integração ocorrerá posteriormente ao apontar a chegada da viagem.

Solicitação de Coleta

No momento da integração (Fechamento, Saida ou Chegada) e a solicitação já estiver vinculada a uma nota (DTC_NUMSOL), será criado o registro na tabela GXP informando o vinculo vínculo da chave Chave da NFe (DTC_NFEID).

Na Entrada do Documento de Cliente (TMSA050), se vinculada a uma Solicitação de Coleta (DTC_NUMSOL) e caso a solicitação de coleta estiver esteja integrada ao GFE (GW1), será incluido incluído o vinculo vínculo da chave Chave da NFe (DTC_NFEID).

Movimento de Custo de Custos

Será criada a funcionalidade para controle de despesas em aberto por fornecedor sem informe de veículo ou viagem.

O objetivo é atender as operações nas quais o agregado possui mais de um veículo envolvido e os descontos de frete não tem relação direta com o veículo utilizado na viagem. Exemplo: Fornecimento de peças para desconto em fretes futuros independentemente do veículo envolvido na manutenção.

A despesa utilizada no controle não poderá movimentar banco ou estoque.

A despesa poderá ser baixada parcialmente contra veículos e viagens distintas.

As viagens com indicação de pagamento via GFE, não poderão ser vinculadas as despesas de movimento de custo de transporte TMS e não terão a opção de adiantamento de frete via TMS.

Geração Cobrança Serviço Adicional

Será criada uma nova funcionalidade para geração de documento fiscal relacionado ao cadastro Cadastro de notas Notas (DTC), vinculado a um documento fiscal original que possui uma ocorrência específica apontada.

O objetivo é gerar a cobrança de valores adicionais de serviço sobre notas fiscais transportadas, . Exemplo: Descarga e Paletização.

Os parâmetros de processamento serão:

Cliente pagador de frete?
Loja pagador de frete?
Data de emissão NFe de?
Data de emissão NFe até?
Cliente remetente de?
Loja remetente de?
Cliente remetente até?
Loja remetente até?
Cliente destinatário de?
Loja destinatário de?
Cliente destinatário até?
Loja destinatário até?
Ocorrência?
Negociação?
Serviço?

A ocorrência indicada no parâmetro 13 é obrigatória, e deve considerar somente as notas transportadas vinculadas a CTe original que possua registro de ocorrência com o código indicado no parâmetro. O registro da ocorrência para o CTe, possibilitará o gerenciamento da indicação de cobrança do serviço adicional.

O serviço indicado no parâmetro 15 deve ser do tipo negociaçãoNegociação, vinculado a documento fiscal TMS tipo 5 (nota fiscal de serviço) e possuir indicação de critério de rateio para posterior visualização de receita rateada entre as notas selecionadas.

Ao confirmar os parâmetros, deverá ser realizada a consulta dos registros, identificando as notas (DTC) conforme parâmetros de 1 a 12, que possuem documento original vinculado e este documento original vinculado a alguma ocorrência com o código indicado no parâmetro 13.

A TES que será utilizada na geração do documento fiscal, será a indicada na regra de tributação do documento fiscal TMS 5 e o produto fiscal, será o indicado na regra de tributação do documento fiscal TMS 5. Porém, estas informações poderão ser especificadas durante a execução da rotina através por meio de uma opção em Outras Ações / Informações Fiscais. Esta opção somente estará disponível caso o parâmetro MV_IFISSER estiver esteja ativo. Quando a TES e/ou o Produto forem indicadas indicados nesta opção, serão utilizadas utilizados na geração do documento fiscal.

Ao processar os dados das notas selecionadas, será verificado se o cliente pagador informado nos parâmetros 1 e 2, possui em seu contrato , a negociação e serviço indicados nos parâmetros 14 e 15 e sua respectiva tabela de frete TMS.

Em caso afirmativo, serão apresentados os dados abaixo, acumulados das notas selecionadas, a serem utilizados como base de calculo cálculo do valor do serviço adicional, permitindo ajuste dos do conteúdo pelo operador:

Quilometragem total das notas processadas;
Valor total de mercadoria das notas processadas;
Peso real total das notas processadas;
Peso cubado total das notas processadas;
Metragem cúbica total das notas processadas;
Quantidade total de volumes das notas processadas;
Valor base de risco rodoviário total das notas processadas;
Quantidade total de unitizadores total das notas processadas;
Total de valores informados nas notas processadas, para componentes de frete tipo "valor informadoValor Informado", que constem do layout da tabela de frete vinculada ao serviço no contrato do cliente pagador.
Total de valores informados nas notas processadas, para tipos de veículos que constem dos componentes de frete, do layout da tabela de frete vinculada ao serviço no contrato do cliente pagador.

Ao confirmar o processamento, será executado o calculo cálculo do valor do serviço sendo apresentada a tela com o resultado, permitindo o ajuste de valores pelo operador.

Caso o cliente pagador não conter a negociação e serviço indicado nos parâmetros 14 e 15 no seu contrato, será apresentada uma tela com o código e o nome do componente de frete informado no parâmetro MV_COMPSER, e campo para informe de valor a ser cobrado pelo serviço adicional não permitindo valor zerado.

Ao confirmar os valores será gerado documento fiscal de serviço adicional vinculado as notas fiscais selecionadas e a ocorrência originadora.

Deverá existir apenas um documento de serviço adicional vinculado a uma ocorrência, ou seja, caso a nota selecionada esteja vinculada a um documento original que possua a ocorrência indicada no parâmetro, e para esta ocorrência já exista um documento de serviço adicional gerado, não deve permitir a geração de um novo documento. Para que seja possível gerar um novo documento, será necessário incluir uma nova ocorrência para o documento original.

Em relação a geração de título na criação do documento de serviço adicional, deve ser verificado primeiramente o ERP integrado (MV_TMSERP), caso seja o Datasul, não deve gerar título neste momento, pois o faturamento ocorrerá através por meio das rotinas de Fatura por docto (TMSA850) ou Fatura Automática (TMSA491). Caso seja o Protheus, então deve ser verificado o modo de faturamento Faturamento (MV_TMSMFAT), caso seja através da seja por meio da tabela SE1, então deve gerar o título a receber como na geração de um documento de frete normal. Caso seja através por meio do DT6 e não houver faturamento diferenciado configurado no Perfil do Cliente, não deve gerar título, pois o faturamento será efetuado pelas rotinas do TMS.

Os clientes remetente e destinatário do documento fiscal, serão iguais ao cliente pagador do frete dos parâmetros 1 e 2.

Na visualização de documento de frete TMS (DT6) vinculado a nota fiscal transportada que possua vinculo vínculo com documento de Faturamento de Serviço Adicional, exibir, apresentar uma opção de visualização dos documentos de Faturamento de Serviço Adicional, rateando o valor do serviço adicional entre todas as notas vinculadas, conforme o critério de rateio indicado no serviço do frete adicional.

Documento da carga Carga (GFE)

Serão criados campos no trecho do documento de carga (GWU) para informe de classificação de frete, tipo de operação, município, CEP de origem, CEP de destino e para identificação de origem dos dados via TMS: ou lote Lote de resdespacho Redespacho ou viagem Viagem e filial Filial de origemOrigem.

Ao processar o calculo cálculo do romaneio será verificado o trecho possui que possui informe de tipo de veiculoveículo, classificação de frete, tipo de operação, município de origem, CEP de origem e destino e quando houver informe, considerar o conteúdo do trecho no agrupador de calculocálculo, caso contrário, considerar o conteúdo do romaneio.O municipio de destino atualmente tem tratamento não sendo necessário ajuste.

Quando o transportador do trecho pago for o mesmo transportador do romaneio e houver apenas um trecho pago para esse fornecedor, será adotado, quando informado, os municípios e os CEPs de origem e destino do romaneio no calculo.

Será criado controle de permissão, via parâmetro (MV_MNTRERP), para manutenção quando o romaneio for originado no ERP. Quando estiver desabilitada a permissão, serão inibidas as opções de alteração, exclusão e vinculo de documento de carga no romaneio.

Documento de frete (GFE)

Será criada funcionalidade de geração de movimento de custo de transportes TMS (SDG) para documentos de frete auditados no GFE.

cálculo.

Documento de Frete (GFE)

Será criada funcionalidade de geração de movimento de custo de transportes TMS (SDG) para documentos de frete auditados no GFE.

O objetivo é apurar o custo total final de transportes no módulo TMS, pois, esse módulo concentrará todas as despesas relacionadas ao documento de frete TMS, quer sejam as geradas no próprio módulo, quanto as geradas no GFE. Exemplo: TAC pago via TMS transportando carga para redespacho de frete CIF paga via GFE.A integração será online ou por demanda, conforme o parâmetro MV_GFEI21.

O código da despesa de transporte TMS, será obtida via parâmetros:

MV_DESGFE1 para o CTe Normal;
MV_DESGFE2 para o CTe Compl. Valor;
MV_DESGFE3 para o CTe Compl. Imposto;
MV_DESGFE4 para o CTe Reentrega;
MV_DESGFE5 para o CTe Devolução;
MV_DESGFE6 para o CTe Redespacho;
MV_DESGFE7 para o CTe Serviço.

Quando houver um documento de frete GFE vinculado a mais de um documento de frete TMS. Exemplo: CTe unicoúnico, NF de paletização agrupando documentos de carga distintos - , o valor da despesa de frete GFE será rateado, entre os documento de frete TMS vinculados, segundo o critério definido no parâmetro MV_CRIRAT (1-Peso mercadoria, 2-Valor mercadoria, 3-Volume, 4-Quantidade).

No processamento do calculo cálculo de custo de transporte TMS, o registro originado na integração GFE, será agregado como custo exclusivo do documento de frete TMS, pois, não conterá informe de viagem TMS.

Ocorrência GFE

Será criada funcionalidade de integração online das ocorrências aprovadas para o TMS - parâmetro MV_GFEI22. Ao aprovar a ocorrência GFE será verificado se a mesma possui indicação de integração com o TMS. Em caso positivo e estando o parâmetro MV_GFEI22 setado para integração automática, será gerada a respectiva ocorrência no TMS.

Será criada funcionalidade de bloqueio de calculo normal via ocorrência GFE. Exemplo: O transportador não realizou o serviço contratado e não será pago, porém, o documento de carga esta romaneado em conjunto a outros documentos com processo auditado impedindo o estorno do calculo do romaneio.

As ocorrências geradoras de bloqueio serão identificadas no parâmetro MV_OCOBLQC e devem ser tipo simples registro.

Ao incluir a ocorrência será verificado se o documento de carga possui calculo do tipo normal ou redespacho para o transportador e sem vinculo com documento de frete. Em caso positivo, o respectivo calculo será bloqueado. Em caso negativo a ocorrência será recusada.

Ao processar o XML de CTe ou CONEMB do tipo Normal, será verificado se há bloqueio de calculo normal para o documento de carga, em caso afirmativo, o processamento será recusado impedindo o pagamento do respectivo frete.

Integração viagem TMS x GFE

Serão criados campos na tabela de relacionamento de documento de carga GFE e documento de frete TMS (GWE) para gravar a identificação de origem TMS, quando da inclusão do documento de carga (GW1): viagem e filial de origem.

A viagem TMS incluirá um único romaneio GFE adotando os seguintes critérios de gravação:

Integração Viagem TMS x GFE

Serão criados campos na tabela de relacionamento de documento de carga GFE e documento de frete TMS (GWE) para gravar a identificação de origem TMS, quando da inclusão do documento de carga (GW1): Viagem e Filial de Origem.

A viagem TMS incluirá um único romaneio GFE adotando os seguintes critérios de gravação:

O proprietário do veículo tracionador será o emitente do romaneio.
O tipo de veículo, o tipo de operação, a classificação de frete, os municípios e o CEP de origem e destino, o motorista e os veículos do romaneio
O proprietário do veículo tracionador será o emitente do romaneio.
O tipo de veículo, o tipo de operação, a classificação de frete, os municípios e o CEP de origem e destino, o motorista e os veículos do romaneio serão os informados na viagem. Os motoristas e veículos utilizados no módulo TMS devem estar integrados ao GFE.
A distancia distância do romaneio será:
- A distancia distância (DVA) entre a região de origem da rota e a região do ultimo último documento sequenciado na viagem de entrega ou coleta;
- A distancia distância (DVA) entre a região de origem da rota e a região ultima da última filial de descarga sequenciada na rota da viagem de transporte;

O documento de carga GFE será a solicitação de coleta, quando for viagem de coleta, ou a nota fiscal vinculada ao CTe TMS, quando for viagem de entrega ou transporte. Somente documentos de viagem com indicação de pagamento via GFE serão integrados. Quando o documento de carga já existir para a filial da viagem será incluido apenas o trecho.

Na integração de documento de carga via solicitação de coleta, serão adotados os seguintes critérios:

O remetente será ou será o cliente indicado na solicitação de coleta;
- Ou, quando não indicado, será o cliente indicado no cadastro do solicitante da coleta;.
- Ou, quando não indicado o cliente no solicitante, será a filial emitente da solicitação de coleta.
- O destinatário será ou o cliente indicado na solicitação de coleta;.
  - Ou, quando não indicado, o destinatário será a filial emitente da solicitação de coleta.
  - O tipo do documento será fixado como 'COL', sendo exigido o cadastro prévio de do tipo de documento de carga com o código especifico 'COL' no GFE.
  - A série será fixada como 'COL'.
  - O numero número será o numero número da solicitação de coleta.
  - Os itens do documento de carga serão herdados dos produtos da solicitação de coleta.
  - Ao vincular a solicitação de coleta a uma NFe, a chave da NFe será vinculada ao documento de carga GFE para processamento posterior ou do XML do CTe ou do CONEMB.

Na gravação do trecho do documento de carga, serão adotados os seguintes critérios:

Viagem de transporteTransporte:
- O tipo de veículo, o tipo de operação e a classificação de frete, não serão preenchidos no trecho sendo considerados, no calculocálculo, os dados do romaneio, pois trata-se de carga fechada de transferência entre filiais.
- O proprietário do veículo tracionador será o transportador do trecho.
- Os municípios de origem e destino e o CEP de origem serão os informados no movimento da viagem.
- O CEP de destino será ou o será o indicado no movimento da viagem , ou quando não informado, será o CEP de entrega da carga, ou quando não informado, o ultimo, último será o CEP do destinatário do documento de carga.
- O trecho será pago.
- Será gravada a filial origem de origem e o numero número da viagem no trecho para identificar sua origem.

Quando o município de destino ou o CEP de destino, se informado, do ultimo último trecho for diferente ou do diferente do CEP ou do município de destino ou de entrega, se houver, do documento de carga, será incluido trecho adicional não pago até o destino final da carga.

Viagem de entregaEntrega/coletaColeta:
- Quando a viagem indicar não pagamento via GFE, ou seja, apenas o redespacho será pago via GFE, será incluído um primeiro trecho não pago para o proprietário do veículo tracionador.
- Quando a viagem indicar pagamento via GFE:
  - O proprietário do veículo tracionador será o transportador do trecho.
  - Os municípios de origem e destino e o CEP de origem, serão os informados no movimento da viagem.
  - O CEP de destino será ou o será o indicado no movimento da viagem , ou quando não informado, será o CEP de entrega da carga, ou quando não informado, o ultimo, último será o CEP do destinatário do documento de carga.
  - O trecho será pago.
  - O tipo de veículo, o tipo de operação e a classificação de frete não serão gravados, pois, o calculo cálculo considerará os dados do romaneio, pois, trata-se de uma negociação única para todos os documentos transportados.
  - Será gravada a filial origem e o numero número da viagem no trecho para identificar sua origem.

Quando houver indicação de redespacho na viagem, será incluído um trecho adicional pago:
- O fornecedor do redespacho será o transportador do trecho.
- O tipo de veículo, o tipo de operação, a classificação de frete, os municípios de origem e destino e o CEP de origem, serão os informados no movimento da viagem.
- O CEP de destino será ou o será o indicado no movimento da viagem, ou quando não informado, será o CEP de entrega da carga, ou quando não informado, o ultimo, último será o CEP do destinatário do documento de carga.
- O trecho será pago quando indicado frete CIF e não pago quando indicado frete FOB.
- Será gravada a filial origem e o numero número da viagem no trecho para identificar sua origem.

Quando o município de destino ou o CEP de destino, se informado, do ultimo último trecho for diferente ou do CEP ou do município de destino ou de entrega, e se houver, do documento documento de carga, será incluido trecho adicional não pago até o destino final da carga.

Processo	Regras	Rotina
Viagem modelo Modelo 2	Na viagem (DTQ) criar campos relacionados a integração GFE para informe de pagamento via GFE (DTQ_PAGGFE), tipo de veículo (DTQ_TIPVEI) e descrição (DTQ_DESTIP), classificação de frete (DTQ_CDTPOP) e descrição (DTQ_DSTPOP), tipo de operação (DTQ_CDCLFR) e descrição (DTQ_DSCLFR), UF (DTQ_UFORI e DTQ_UFDES), municípios de origem (DTQ_CDMUNO) e destino (DTQ_CDMUND) de calculo cálculo de frete GFE e suas descrições (DTQ_MUNORI; , DTQ_MUNDES) e CEPs de origem (DTQ_CEPO) e destino (DTQ_CEPD). Criar campo para indentificar identificar o numero número do romaneio gerado (DTQ_CHVEXT). No documento da viagem (DUD) criar campos relacionados a integração GFE para informe de indicação de do tipo de veículo (DUD_TIPVEI) e descrição (DUD_DESTPV), classificação de frete (DUD_CDCLFR) e descrição (DUD_DSCLFR), tipo de operação (DUD_CDTPOP) e descrição (DUD_DSTPOP), UF (DUD_UFORI; , DUD_UFDES) e municípios de origem (DUD_CDMUNO) e destino (DUD_CDMUND) de calculo cálculo de frete e suas descrições (DUD_MUNORI; , DUD_MUNDES) e para o GFE, CEPs de origem (DUD_CEPO) e destino (DUD_CEPD) e chave externa (DUD_CHVEXT). Os campos, exceto o de chave externa, devem ser habilitados para digitação, somente quando houver indicação de pagamento via GFE (DTQ_PAGGFE='1'). Os campos criados para a integração GFE, serão habilitados para digitação somente quando o parâmetro MV_TMS3GFE, indicar integração da viagem TMS com o GFE (MV_TMS3GFE<>'N') e, quando o parâmetro MV_ERPGFE indicar uso de ERP Datasul (MV_ERPGFE='1'), o parâmetro MV_EMITMP deverá indicar uso de numeração própria para emitente (MV_EMITMP='1'). Ajustar a função TmsA144Val() para tratar classificação de frete (DTQ_CDCLFR, DUD_CDCLFR) e tipo de operação (DTQ_CDTPOP, DUD_CDTPOP), seguindo os mesmos critérios da função TMSAR05VLD() para os campos DFV_CDCLFR e CDCLFR e DFV_CDTPOP. Quando informada a UF (DTQ_UFORI) ou o município de origem na viagem (DTQ_CDMUNO) será realizada a seguinte consistência: A UF e o município de origem da viagem devem ser iguais a UF e município da região de origem da rota da viagem (DA8_ROTA = DTQ_ROTA; , DUY_GRPVEN = DA8_CDRORI; , DTQ_UFORI = DUY_EST, DTQ_CDMUNO=DUY_CODMUN). Em não havendo coincidência, será solicitado ao operador a confirmação da digitação dos dados. Sugerir, desde que não herdado do lote de redespacho, como UF (DUD_UFORI) e município de origem (DUD_CDMUNO) no movimento da viagem: Ou a UF e o código de município da região de origem (DUY_EST;, DUY_CODMUN) do CTe (DT6_CDRORI), quando a filial do CTe for igual a filial da viagem (DT6_FILDOC=DTQ_FILORI); Ou a UF e o código de município da região de origem (DUY_EST; , DUY_CODMUN) da filial (MV_CDRORI), quando a filial do CTe for diferente da filial da viagem (DT6_FILDOC<>DTQ_FILORI). Sugerir, desde que não herdado do lote de redespacho, como UF e município de destino do movimento da viagem (DUD_UFDES;, DUD_CDMUND), da viagem de entrega e coleta , a UF e o código de município (DUY_EST; , DUY_CODMUN) da região de calculo cálculo do CTe (DT6_CDRCAL) e, na viagem de transporte, a UF e o código de município da região (DUY_EST; , DUY_CODMUN) de descarga do CTe (DUD_FILDCA). Na viagem de transporte não permitir alteração da UF e município de destino. O informe da UF e Município de destino na viagem deve ser obrigatório no documento da viagem (DUD_UFDES<>''; , DUD_CDMUND<>''). Criar nova funcionalidade, disponível somente na viagem de entrega, para vinculo vínculo de redespacho da viagem (DJN) para o documento da viagem (DUD). Não permitir indicação de redespacho para documento de coleta (DUD_SERIE='COL'; , DUD_SERTMS='1') vinculado a viagem serviço adicional de entrega. O vinculo vínculo de redespacho será integrado como um novo trecho no documento de carga no GFE. O vinculo vínculo do redespacho será criado para o movimento de viagem (DUD), cujo registro esta posicionado no grid da tela de viagem. Permitir criar vínculos distintos por fornecedor de redespacho (DJN_CODFOR+DJN_LOJFOR). Herdar os dados do dos campos de filial e viagem de origem (DJN_FILOR=DTQ_FILORI;, DJN_VIAGEM=DTQ_VIAGEM) e do documento de frete (DJN_FILDOC = DUD_FILDOC; , DJN_DOC = DUD_DOC, DJN_SERDOC =DUD_SERIE) da viagem para o vinculo vínculo do redespacho. Habilitar para digitação os campos de tipo de veículo (DJN_TIPVEI), classificação de frete (DJN_CDCLFR), tipo de operação (DJN_CDTPOP), código (DJN_CODFOR) e loja (DJN_LOJFOR) do transportador de redespacho, tipo de frete no redespacho (DJN_TPFRRD), UF (DJN_UFORI; , DJN_UFDES) e municípios de origem (DJN_CDMUNO) e destino (DJN_CDMUND) de calculo cálculo de frete e CEPs de origem (DJN_CEPO) e destino (DJN_CEPD).	TMSA144
	Criar nova funcionalidade de visualização dos trechos GFE dos documentos de carga vinculados ao CTe TMS. Exibir grid com todos os trechos (GWU) dos documentos de carga vinculados ao CTe TMS (GWE). Considerar o registro posicionado na viagem (DUD) para montagem do grid. Na viagem, incluir , a opção ‘Documento de Carga’ ‘Documento de Carga’, que irá chamar a rotina de visualização do documento no GFE. Ao confirmar a alteração de viagem de entrega em trânsito com indicação de serviço adicional de entrega, verificar se os documentos de coleta da viagem (DUD_SERIE='COL'; , DUD_SERTMS='1'), possuem indicação de pagamento via GFE (DTQ_PAGGFE='1'). Em caso afirmativo, verificar se constam do cadastro de documentos de carga GFE (GW1) para a filial atual da viagem. Em caso negativo, verificar a indicação do momento da integração via parâmetro MV_TMS3GFE. Se indicado integração ou no indicada a integração no fechamento ou na saída da viagem (MV_TMS3GFE$'FS'), efetuar a integração da solicitação de coleta ao documento de carga GFE (GW1) e seus respectivos trechos, incluído o documento de carga gerado no romaneio gerado anteriormente pela viagem (DTQ_CHVEXT).	TMSA144
	Incluir tratamento do parâmetro MV_TMS3GFE para chamada a nova função de integração de viagem TMS ao GFE - OMSM011() - quando indicado integração indicada a integração no fechamento da viagem (MV_TMS3GFE='F'). No estorno do fechamento (MV_TMS3GFE='F') consistir se há ou registro de ocorrência (GWL) ou de vinculo vínculo de documento de frete (GW4), algum dos documentos de carga vinculado aos vinculados ao CTe TMS (GWE) da viagem (DUD). Em caso afirmativo, não permitir o estorno e alertar o usuário sobre o motivo.	TMSA310
	Incluir tratamento do parâmetro MV_TMS3GFE para chamada a nova função de integração de viagem TMS ao GFE - OMSM011- quando indicado indicada a integração na saída (MV_TMS3GFE='S'; , DTW_ATIVID =MV_ATIVSAI). Incluir tratamento do parâmetro MV_TMS3GFE para chamada a nova função de integração de viagem TMS ao GFE - OMSM011() - quando indicado indicada a integração na chegada da viagem (MV_TMS3GFE='C'; , DTW_ATIVID= MV_ATIVCHG). Incluir tratamento do estorno da integração quando apontado estorno ou da saída da viagem (MV_TMS3GFE='S'; , DTW_ATIVID =MV_ATIVSAI) ou da chegada da viagem (MV_TMS3GFE='C'; DTW_ATIVID= MV_ATIVCHG). No estorno consistir se há ou registro de ocorrência (GWL) ou de vinculo vínculo de documento de frete (GW4), algum dos documentos de carga vinculado aos vinculados ao CTe TMS (GWE) da viagem (DUD). Em caso afirmativo, não permitir o estorno e alertar o usuário sobre o motivo.	TMSA350
	Ajustar a função TMSA360Vld() para os campos DUA_CODFOR e DUA_LOJFOR: DUA_CODFOR: Não permitir informe de código de fornecedor diferente ou do fornecedor do redespacho adicional da viagem (DJN_CODFOR), ou do fornecedor do adicional do lote de redespacho (DJO_CODFOR), quando ocorrência vinculada ao GFE (DT2_CDTIPO<>' '). DUA_LOJFOR: Não permitir informe de código de fornecedor diferente ou do fornecedor do redespacho adicional da viagem (DJN_CODFOR+ DJN_LOJFOR), ou do fornecedor do adicional do lote de redespacho (DJO_CODFOR+DJO_LOJFOR), quando ocorrência vinculada ao GFE (DT2_CDTIPO<>' ').	TMSA360
Contrato de carreteiroCarreteiro	Incluir na função TMSA250Proc() tratamento para verificar se a viagem será paga via GFE e, em caso afirmativo (DTQ_PAGGFE=='1'), alertar o operador sobre o pagamento via módulo SIGAGFE e não gerar o contrato.	TMSA250
Integração TMS x GFE	Criar campo GWE_CHVEXT na tabela de relacionamento de documento de carga GFE e documento de frete TMS (GWE), para gravar a identificação de origem TMS quando da inclusão do documento de carga (GW1): ou lote Lote de resdespacho Redespacho ou viagem Viagem e filial Filial de origem Origem ao incluir o documento de carga no GFE. A integração TMS x GFE, deve ocorrer mesmo que o parâmetro MV_ERPGFE indique o uso de ERP Datasul (MV_ERPGFE='1'). Criar novas funcionalidades para gravação do romaneio do documento de carga e dos trechos do documento de carga, a exemplo das funções OMSM011RED(), OMSM011DFT(), OMSM011DFV() e OMSM011TRE(), para integração da viagem TMS x GFE considerando os dados originados na nas tabelas DTQ e DUD e DTC. Gravar, gravando a filial de origem e o numero número da viagem no vinculo vínculo de CTe TMS x GFE (GWE_CHVEXT='VGMTMS;'+DTQ_FILORI+';'+DTQ_VIAGEM). Na função de gravação do romaneio GFE integrado a viagem TMS, criar um único romaneio adotando os seguintes critérios: O proprietário do veículo tracionador (DTR_CODFOR+DTR_LOJFOR) será o emitente do romaneio (GWN_CDTRP). O tipo de veículo (GWN_CDTPVC=DTQ_CDTPVC), o tipo de operação (GWN_CDTPOP=DTQ_CDTPOP), a classificação de frete (GWN_CDCLFR=DTQ_CDCLFR) e os CEPs de origem e destino (GNW_CEPO=DTQ_CEPO; , GNW_CEPD=DTQ_CEPD) do romaneio, serão os informados na viagem. O município de origem será o indicado na viagem (GWN_NRCIDO=TMS120CDUF(DTQ_UFORI,"1")+DTQ_CDMUNO). O município de destino será o indicado na viagem (GWN_NRCIDD=TMS120CDUF(DTQ_UFDES,"1")+DTQ_ CDMUND). O motorista do romaneio (GWN_CDMTR=DUP_CODMOT) será o motorista da viagem. As placas do romaneio (GWN_PLACAD=DTR_CODVEI; , GWN_PLACAM=DTR_CODRB1; , GWN_PLACAT=DTR_CODRB2), serão as placas da viagem. Os motoristas e veículos utilizados no módulo TMS devem estar integrados ao GFE. A distância (GWN_DISTAN) será: A distância (DVA) entre a região de origem da rota e a região do ultimo último documento sequenciado na viagem de entrega ou coleta. A distância (DVA) entre a região de origem da rota e a região ultima da última filial de descarga sequenciada na rota da viagem de transporte. O romaneio deve ser incluído antes do documento de carga. Na função de gravação do documento de carga (GW1), verificar se o documento será pago via GFE (DTQ_PAGGFE='1') ou se há redespacho indicado (DJN) e, em caso afirmativo, verificar se já existe no GFE para a filial de origem da viagem (DTQ_FILORI=GW1_FILIAL). Não existindo o documento de carga para a filial, incluir o registro do documento de carga (GW1), com base dos dados das notas fiscais (DTC) do CTe TMS e já o vinculando ao romaneio, e gravar o numero número do romaneio no documento da viagem (DUD_CHVEXT=GWN_FILIAL+';'+GNW_NRROM). Em existindo o documento de carga para a filial, será tratada somente a inclusão de novo trecho. Na função de gravação do documento de carga (GW1), quando integrado via solicitação de coleta, adotar os seguintes critérios: Remetente do documento de carga (GW1_CDREM): O remetente será o cliente indicado na solicitação de coleta (DT5_CLIREM+DT5_LOJREM); O remetente será o cliente indicado no cadastro do solicitante da coleta (DUE_CODSOL = DT5_CODSOL;, DUE_CODCLI + DUE_LOJCLI), quando não indicado o cliente remetente na solicitação de coleta (DT5_CLIREM+DT5_LOJREM=' '); O remetente será a filial emitente da solicitação de coleta (DT5_FILORI), quando não indicado cliente remetente nem na solicitação de coleta (DT5_CLIREM+DT5_LOJREM=' ') nem no solicitante da coleta DUE_CODCLI+DUE_LOJCLI=' '); Destinatário do documento de carga (GW1_CDREM); O destinatário será o cliente indicado na solicitação de coleta (DT5_CLIDES+DT5_LOJDES); O destinatário será a filial emitente da solicitação de coleta (DT5_FILORI), quando não indicado cliente destinatário na solicitação de coleta (DT5_CLIDES+DT5_LOJDES=' '); O tipo (GW1_CDTPDC) será fixado como "COL". Ao integrar validar se há tipo 'COL' (GV5_ CDTPDC='COL') e, em caso negativo, alertar o operador sobre a necessidade do cadastro; A série (GW1_SERDC) será fixada como 'COL'; O numero número (GW1_NRDC) será o numero número da solicitação de coleta (DT5_NUMSOL); Os itens do documento de carga (GW8), serão herdados dos produtos da solicitação de coleta (DUM). Na função de gravação do trecho do documento de carga adotar os seguintes critérios: Viagem de transporteTransporte: O tipo de veículo (GWU_CDTPVC), o tipo de operação (GWU_CDTPOP) e a classificação de frete (GWU_CDCLFR), não serão preenchidos sendo considerados, no calculocálculo, os dados do romaneio (GWN_CDTPVC; , GWN_CDTPOP; , GWN_CDCLFR). O proprietário do veículo tracionador (DA3_COD =DTR_CODVEI; , DA3_CODFOR+DA3_LOJFOR), será o transportador do trecho (GWU_EMISDC) - obter código GFE conforme parâmetro MV_EMITMP; O município de origem será o município da origem do movimento da viagem (GWU_NRCIDO = TMS120CDUF(DUD_UFORI,"1")+DUD_CDMUNO); O CEP de origem (GWU_CEPO) será o indicado na viagem (DUD_CEPO); O município de destino será o município de destino do movimento da viagem (GWU_NRCIDD= TMS120CDUF(DUD_UFDES,"1")+DUD_CDMUND); O CEP de destino (GWU_CEPD) será o indicado na viagem (DUD_CEPD). Se não informado (DUD_CEPD='') considerar o CEP do destinatário do documento de carga (GU3_CDEMIT=GW1_CDDEST; , GU3_NRCID) ou CEP do município de entrega da carga (GW1_ENTCEP) quando informado (GW1_ENTCEP<>''); O trecho será pago (GWU_PAGAR='1'). Gravar a filial origem e o numero número da viagem no trecho (GWU_CHVEXT= 'VGMTMS;'+DTQ_FILORI+';'+DTQ_VIAGEM). Quando o município de destino ou o CEP de destino informado, do trecho for diferente ou do CEP ou do município de destino ou de entrega, se informado, do documento de carga, incluir trecho adicional não pago até o destino final da carga, com os seguintes critérios: O proprietário do veículo tracionador (DA3_COD=DTR_CODVEI; , DA3_CODFOR+DA3_LOJFOR) será o transportador do trecho (GWU_EMISDC) - obter código GFE conforme parâmetro MV_EMITMP; O município de destino (GWU_NRCIDD) será ou o município do destinatário do documento de carga (GU3_CDEMIT=GW1_CDDEST; , GU3_NRCID) ou o município de entrega da carga (GW1_ENTNRC), quando informado (GW1_ENTNRC<>' '); O CEP será o CEP do destinatário do documento de carga (GU3_CDEMIT=GW1_CDDEST; , GU3_NRCID) ou CEP do município de entrega da carga (GW1_ENTCEP), quando informado GW1_ENTCEP<>''); O trecho não será pago (GWU_PAGAR='2'). Gravar a filial de origem e o numero número da viagem no trecho (GWU_CHVEXT = 'VGMTMS;'+DTQ_FILORI+';'+DTQ_VIAGEM). Viagem de entregaEntrega / coletaColeta: Na gravação do trecho adotar os seguintes critérios: Quando a viagem indicar pagamento via GFE (DTQ_PAGGFE='1'): O município de origem será o município da origem do movimento da viagem (GWN_NRCIDO =TMS120CDUF(DUD_UFORI,"1")+ DUD_CDMUNO); O CEP de origem (GWU_CEPO) será o indicado na viagem (DUD_CEPO); O proprietário do veículo tracionador (DA3_COD =DTR_CODVEI; DA3_CODFOR+DA3_LOJFOR), será o transportador do trecho (GWU_EMISDC) - obter código GFE conforme parâmetro MV_EMITMP; O município de destino será o município de destino do movimento da viagem (GWU_NRCIDD= TMS120CDUF( DUD_UFDES,"1")+DUD_CDMUND); O CEP de destino (GWU_CEPD) será o indicado na viagem (DUD_CEPD). Se não informado (DUD_CEPD=''), considerar o CEP do destinatário do documento de carga (GU3_CDEMIT = GW1_CDDEST; , GU3_NRCID) ou CEP do município de entrega da carga (GW1_ENTCEP), quando informado (GW1_ENTCEP <> ''); O trecho será pago (GWU_PAGAR='1'); O tipo de veículo (GWU_CDTPVC), o tipo de operação (GWU_CDTPOP) e a classificação de frete (GWU_ CDCLFR), serão gravados em branco, pois, o calculo cálculo considerará os dados do romaneio (GWN_CDTPVC; , GWN_CDTPOP; , GWN_CDCLFR); Gravar a filial origem e o numero número da viagem no trecho (GWU_CHVEXT= 'VGMTMS;'+DTQ_FILORI+';'+DTQ_VIAGEM). Quando a viagem indicar não pagamento via GFE (DTQ_PAGGFE='2') e houver indicação de redespacho (DJN) para o documento da viagem (DUD), incluir um trecho não pago: O proprietário do veículo tracionador (DA3_COD =DTR_CODVEI; , DA3_CODFOR+DA3_LOJFOR), será o transportador do trecho (GWU_EMISDC) - obter código GFE conforme parâmetro MV_EMITMP; O município de destino será o município do fornecedor do redespacho (DJN_CODFOR +DJN_LOJFOR) - (GWU_NRCIDD= TMS120CDUF( A2_EST,"1")+A2_CODMUN); O trecho será não pago (GWU_PAGAR='2'). Gravar a filial origem e o numero número da viagem no trecho (GWU_CHVEXT= 'VGMTMS;'+DTQ_FILORI+';'+DTQ_VIAGEM). Quando houver indicação de redespacho (DJN) incluir trecho adicional: O município de origem será o município da origem do redespacho (GWN_NRCIDO =TMS120CDUF(DJN_UFORI,"1")+ DJN_CDMUNO); O CEP de origem (GWU_CEPO) será o indicado no redespacho (DJN_CEPO); O transportador do redespacho (DJN_CODFOR; , DJN_LOJFOR), será o transportador do trecho (GWU_EMISDC) - obter código GFE conforme parâmetro MV_EMITMP; O município de destino será o município de destino do redespacho (GWU_NRCIDD = TMS120CDUF( DJN_UFDES,"1")+DJN_CDMUND); O CEP de destino (GWU_CEPD) será o indicado no redespacho (DJN_CEPD). Se não informado (DJN_CEPD=''), considerar o CEP do destinatário do documento de carga (GU3_CDEMIT = GW1_CDDEST; , GU3_NRCID) ou CEP do município de entrega da carga (GW1_ENTCEP), quando informado (GW1_ENTCEP <> ''); O trecho será pago (GWU_PAGAR='1') quando indicado frete CIF (DJN_TPFRRD='1') e não pago (GWU_PAGAR='2') quando indicado frete FOB (DJN_TPFRRD='2'); O tipo de veículo será o do redespacho (GWU_CDTPVC=DJN_CDTPVC); O tipo de operação será o do redespacho (GWU_CDTPOP=DJN_CDTPOP); A classificação de frete será a do redespacho (GWU_CDCLFR= DJN_CDCLFR); Gravar a filial origem e o numero número da viagem no trecho (GWU_CHVEXT= 'VGMTMS;'+DTQ_FILORI+';'+DTQ_VIAGEM). Quando o município de destino ou o CEP de destino, se informado, do ultimo último trecho for diferente ou do CEP ou do município de destino ou de entrega, se informado, do documento de carga, incluir trecho adicional não pago até o destino final da carga, com os seguintes critérios: O fornecedor do ultimo último trecho será o transportador do trecho (GWU_EMISDC) - obter código GFE conforme parâmetro MV_EMITMP; O município de destino (GWU_NRCIDD) será ou o município do destinatário do documento de carga (GU3_CDEMIT=GW1_CDDEST; , GU3_NRCID) ou o município de entrega da carga (GW1_ENTNRC), quando informado (GW1_ENTNRC<>' '); O trecho não será pago (GWU_PAGAR='2'). Gravar a filial origem e o numero número da viagem no trecho (GWU_CHVEXT= 'VGMTMS;'+DTQ_FILORI+';'+DTQ_VIAGEM).	OMSM011
	Verificar no momento da integração (Fechamento, Saida Saída ou Chegada) se a solicitação já está vinculada a uma nota (DTC_NUMSOL) , se estiver, atualizar o campo GXP_DANFE ao atualizar a chave do CTe, verificar se a nota fiscal transportada (DTC_FILDDOC + DTC_DOC + DTC_SERIE= DT6_FILDOC + DT6_DOC + DT6_SERIE) tem vinculo vínculo com solicitação de coleta (DTC_FILCFS +DTC_NUMSOL<>' ') e, em caso afirmativo, verificar se a solicitação de coleta esta integrada ao GFE (GW1). Em caso afirmativo, incluir o vinculo vínculo da chave da NFe (DTC_NFEID) com o documento de carga GFE (nova tabela de relacionamento documento de carga x chave de NFe).	Integração OMSM011 -
	Ajustar a função TMSA050Grava(): Ao gravar a nota transportada verificar se tem vinculo vínculo com solicitação de coleta (DTC_FILCFS +DTC_NUMSOL<>' ') e, em caso afirmativo, verificar se a solicitação de coleta esta integrada ao GFE (GW1). Em caso afirmativo, incluir o vinculo vínculo da chave da NFe (DTC_NFEID) com o documento de carga GFE (nova tabela de relacionamento documento de carga x chave de NFe). No estorno do lote, verificar se houve o vinculo vínculo com o GFE e tratar a exclusão do vinculo.	TMSA050
Movimento de custo Custo de transporteTransporte	Criar campos para informar o código (DG_CODFOR) e loja (DG_LOJFOR) do fornecedor da despesa. Incluir o conceito de despesa por fornecedor possibilitando informar um valor de despesa, desde que não movimente banco (DT7_MOVBCO='2') e estoque (DT7_CONEST='2'), para um fornecedor sem informar código de veiculo (DG_CODVEI). Ajustar a função de baixa da despesa possibilitando informar baixa parcial por veículo e viagem, permanecendo o saldo em aberto para o fornecedor. Ao informar viagem a viagem no movimento de custo, criar funcionalidade de validação de verificação de pagamento via GFE (DTQ_PAGGFE='1') e, em caso positivo, não permitir a indicação da viagem. Converter a rotina TMSA070 para o padrão MVC.	TMSA070
Movimento de custo Custo de transporteTransporte	Ajustar a função TA240Adto() para não permitir uso quando a viagem indicar pagto pagamento via GFE (DTQ_PAGGFE='1').	TMSA240
Calculo Cálculo de Custo de Transporte	No processamento do calculo cálculo de custo do documento de frete TMS (DT6), verificar existência de registros de movimento de custos de transporte (SDG) para o documento sem viagem (DG_FILFRT+DG_DOCFRT+DG_SERFRT = DT6_FILDOC+DT6_DOC+DT6_SERIE; , DG_VIAGEM='') e, em caso positivo, agregar o custo ao documento (DFN)-(DFN_CUSTO1=DG_CUSTO1; DFN_CUSTO2=DG_CUSTO2; DFN_CUSTO3=DG_CUSTO3; DFN_CUSTO4=DG_CUSTO4 ; DFN_CUSTO5=DG_CUSTO5).	TMSAF99
Geração Cobrança Serviço Adicional	Criar nova funcionalidade para geração de documento fiscal relacionado ao cadastro de notas (DTC), vinculado a um documento fiscal original que possui uma ocorrência específica apontada. Parâmetros de processamento: Cliente pagador de frete? Loja pagador de frete? Data de emissão NFe de? Data de emissão NFe até? Cliente remetente de? Loja remetente de? Cliente remetente até? Loja remetente até? Cliente destinatário de? Loja destinatário de? Cliente destinatário até? Loja destinatário até? Ocorrência? Negociação? Serviço? Após processar os dados da tabela de notas (DTC) com base nos parâmetros 01 até 12, apresentar tela com MarkBrowse para o operador selecionar uma , ou mais notas para serem processadas, com opção de visualização da nota fiscal transportada e visualização do documento original vinculado a nota. A ocorrência indicada no parâmetro 13 é obrigatória e deve considerar somente as notas transportadas vinculadas a CTe original que possua registro de ocorrência (DUA) com o código indicado no parâmetro. O registro da ocorrência para o CTe, possibilitará o gerenciamento da indicação de cobrança do serviço adicional. Criar uma opção em Outras Ações / Informações Fiscais, que somente estará disponível caso o parâmetro MV_IFISSER estiver esteja ativo. Nesta opção, devem ser apresentados dois campos para edição do usuário: TES e Produto. Disponibilizar a opção de processamento dos dados selecionados. Ao processar os dados, verificar se o cliente pagador do frete, possui em seu contrato a negociação e o serviço indicados nos parâmetros 14 e 15. Consistir se o serviço indicado no parâmetro 15 é negociação (DC5_CATSER='1'), e o documento fiscal é NFS (DC5_DOCTMS='5'). Em caso negativo, alertar o operador e solicitar que informe um serviço adequado. Consistir se o serviço indicado no parâmetro 15 possui indicação de critério de rateio (DC5_TIPRAT<>'0') e, em caso negativo alertar o operador e solicitar que informe um serviço adequado. Em caso afirmativo, apresentar tela a tela com os dados de valores acumulados dos campos: DTC_KM DTC_VALOR DTC_PESOM3 DTC_METRO3 DTC_QTDVOL DTC_BASSEG DTC_QTDUNI DTC_PESO Verificar a existência de registros na tabela de valor informado para as notas processadas (DVR) e, existindo registro e o componente de frete localizado (DVR_CODPAS), constar do layout da tabela vinculada ao serviço indicado (DVE_TABFRE+DVE_TIPTAB = DUX_TABFRE+DUX_TIPTAB; DVE_CODPAS=DVR_CODPAS), obter o acumulado de valores (DVR_VALOR) e apresentar a opção de valores informados para os componentes processados. Verificar a existência de componente de frete de valor informado na tabela de frete vinculada a negociação e serviço serviços indicados nos parâmetros 14 e 15, cujo código não conste da relação de componentes de valor informado, identificados no processo anterior e, em caso afirmativo, acrescer o componente de valor informado da tabela na lista de componentes processados com a quantidade zerada. Verificar a existência de registros de tipos de veículo para notas processadas (DVU) e, existindo registro e o tipo de veículo (DVU_TIPVEI), constar do componente vinculado a tabela (DVE_TABFRE+DVE_TIPTAB = DUX_TABFRE+DUX_TIPTAB; DT3_CODPAS = DVE_CODPAS; DT3_TIPVEI = DVU_TIPVEI), obter o acumulado de valores (DVU_QTDVEI) e apresentar a opção de valores informados para os componentes processados. Verificar a existência de tipos de veículos vinculados aos componentes de frete da tabela de frete vinculada a negociação e serviço serviços indicados nos parâmetros 14 e 15, cujo código não conste da relação tipos de veículos identificados no processo anterior e, em caso afirmativo, acrescer o tipo de veículo na lista de tipos de veículos processados com a quantidade zerada. Permitir ao operador alterar os valores apresentados. Ao confirmar o processamento, executar a função A050CalFrt(), considerando como parâmetros parâmetro o conteúdo dos dados da tela de valores acumulados e a tabela de frete vinculada a negociação e serviço indicados nos parâmetros 14 e 15. * Dentro da função A050FrtInf() existe a lógica para cálculo dos valores da composição de frete (TmsCalFret) e impostos (TmsA040Imp). Isole esta lógica principal em uma nova função A050CalFrt() para que seja chamada tanto no A050FrtInf, quanto nesta rotina. Apresentar os valores prévios dos componentes processados e retornados pela função A050CalFrt() permitindo ao operador ajustar os valores retornados. Em caso negativo, apresentar tela apresentar a tela com o código e o nome do componente de frete informado no parâmetro MV_COMPSER, e campo para informe de valor a ser cobrado pelo serviço adicional não permitindo valor zerado. Validar se o componente MV_COMPSER consta do cadastro de componentes (DT3) e, em caso negativo, alertar o operador e exigir o ajuste do parâmetro. Permitir ao operador confirmar ou abortar a geração do documento fiscal. Ao gerar o documento fiscal, considerar como componente de frete do documento fiscal: Os componentes valorados retornados pela função A050CalFrt(), considerando os ajustes realizados pelo operador. Ou o componente indicado no parâmetro MV_COMPSER, quando o valor for informado pelo operador. A TES que será utilizada na geração do documento fiscal, será a indicada na regra de tributação do documento fiscal TMS 5, e o produto fiscal será o indicado na regra de tributação do documento fiscal TMS 5. Porém, estas informações poderão ser especificadas durante a execução da rotina, através por meio de uma opção em Outras Ações / Informações Fiscais. Quando a TES e/ou o Produto forem indicadas indicados nesta opção, serão utilizadas utilizados na geração do documento fiscal. Em relação a geração de título na criação do documento de serviço adicional, deve ser verificado primeiramente o ERP integrado (MV_TMSERP), caso seja o Datasul, não deve gerar título neste momento, pois o faturamento ocorrerá através por meio das rotinas de Fatura por docto (TMSA850) ou Fatura Automática (TMSA491). Caso seja o Protheus, então deve ser verificado o modo de faturamento (MV_TMSMFAT), caso seja através por meio da tabela SE1, então deve gerar o título a receber como na geração de um documento de frete normal. Caso seja através por meio do DT6 e não houver faturamento diferenciado configurado no Perfil do Cliente, não deve gerar título, pois o faturamento será efetuado pelas rotinas do TMS. O documento fiscal deve ser gerado como na função TMSGeraSD2(), para isto será necessário isolar os pontos comuns da geração do documento desta função em funções menores para serem reaproveitadas tanto para a rotina de Fatura Automática (TMSA491), quanto para a nova rotina de Geração Cobrança Serviço Adicional. Os clientes remetente e destinatário do documento fiscal, devem ser iguais ao cliente pagador do frete. Gravar o vinculo vínculo do documento fiscal gerado e as NF processadas (DTC) via tabela DY4. Criar a funcionalidade de cancelamento do documento fiscal de serviço adicional reaproveitando a função de cancelamento da Manutenção de documentos Documentos (TMSA500), e com isso mantendo as validações/verificações já existentes para cancelamento de um documento.	TMSA853
	Ao visualizar um documento de frete no qual esteja associado a uma nota (DTC) que possua documento fiscal de serviço adicional, deve apresentar a opção para visualização destes documentos em Outras Ações. Nesta visualização, deverão ser apresentados em uma nova interface todos os documentos de frete de serviço adicional relacionados ao conhecimento (DT6) e seu valor proporcional, conforme o critério de rateio indicado no serviço de negociação de frete adicional (DC5_TIPRAT). Exemplo: As notas X, Y e Z possuem um documento de serviço adicional relacionado GG e o critério de rateio é por Peso: X possui peso 10. Y possui peso 70. Z possui peso 20. O documento de serviço adicional possui o valor de R$ 100,00. Os documentos de fretes relacionados são: AA para a nota X. AB para a nota Y e Z. Ao Visualizar o documento AA, em Outras Ações terá a chamada para a visualização dos documentos de serviço adicional, onde deverá ser apresentado: GG – Valor total: R$ 100, % Proporcional: 10%, Valor Proporcional: R$ 10,00 Ao Visualizar o documento AB, em Outras Ações terá a chamada para a visualização dos documentos de serviço adicional, onde deverá ser apresentado: GG – Valor total: R$ 100, % Proporcional: 90%, Valor Proporcional: R$ 90,00	TMSA500
	Incluir na tela de seleção dos documentos, em Outras Ações, a opção de Marcar por documento de transporte, na qual deverá apresentar um campo para o usuário informar o Docto.Transporte desejado e quando for informado o valor ‘5’, deve habilitar um checkbox para indicar se deve considerar apenas Documento de Faturamento de Serviço Adicional. Através Por meio disso, deverá automaticamente selecionar os documentos de frete conforme indicado pelo usuário.	TMSA850
	Incluir um novo parâmetro para o Pergunte TMA490, que indicará se deverá considerar Apenas documentos de serviço adicional. Quando marcado, deve agrupar automaticamente estes tipos de documento.	TMSA491

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
TMSA140	Alteração	Atualizações / Viagens / Viagens
TMSA141	Alteração	Atualizações / Viagens / Viagens
TMSA144	Alteração	Atualizações / Viagens / Viagens (Modelo 2)
TMSA360	Alteração	Atualizações / OcorrenciasOcorrências / Reg.Ocorrencias
TMSA210	Alteração	Atualizações / Viagens / Carregamento
TMSA240	Alteração	Atualizações / Viagens / Complemento Viagem
TMSA250	Alteração	Atualizações / Terceiros / Contrato Carret.
TMSA310	Alteração	Atualizações / Viagens / Fechamento
TMSA350	Alteração	Atualizações / Terceiros / Operações
TMSA360	Alteração	Atualizações / OcorrenciasOcorrências / Reg.Ocorrencias
TMSA050	Alteração	Atualizações / Recebimento / Entrada Documentos de Clientes
TMSAR05	Alteração	Atualizações -> Redespacho -> Atualizações / Redespacho / Redesp. X Doc.
OMSM011	Alteração	Função genérica
TMSA070	Alteração	Atualizações / Transporte / Movto.custo Transp	TMSXFUNA
TMSXFUNA	Alteração	Função genérica	TMSXFUNC
TMSXFUNC	Alteração	Função genérica
TMSXFUND	Alteração	Função genérica
TMSA853	Inclusão	Atualizações / Transporte / Ger.Cobr.Serv.Adicional
TMSA850	Alteração	Atualizações / Financeiro / Fatura por Docto.
TMSA491	Alteração	Atualizações / Financeiro / Fatura Automatica

Parâmetros:

MV_INTGFE
MV_INTGFE2
MV_TMSGFE
MV_TMS3GFE
MV_IFISSER
MV_COMPSER

Tabelas Utilizadas

DTQ - Viagem
DTR - Complemento da Viagem
DUD - Movimento da Viagem
DTA - Carregamento
DJN - Redespacho Adicional
DT5 - Solicitação de Coleta
DT6 - Documento de Transporte
DTC - Doc.Cliente para Transporte
GW1 - Documento de Carga
GW8 - Itens Documento de Carga
GWN - Romaneio de Carga
GWU - Trechos do Itinerário
GWE - Relac Doc Carga GFE e Doc Tran
GXP - Documentos de Origem

Protótipo de Tela

Protótipo 01 - Viagem

DJN - Adicional de redespacho do movimento da viagem

Protótipo 02 - Visualização de documentos de carga (GWE) vinculados ao CTe TMS

Ger.Cobrança Servico Serviço Adicional

Dicionário de Dados

Arquivo: DTQ – viagensViagens

Campo	DTQ_PAGGFE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Pagto GFE?
Descrição	Pagamento pelo SIGAGFE
Formato	@!
Validação	Pertence("12")
Inic. Padrão	"2"
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	AlterarCondição
Opções	1=Sim;2=Nao
Grupo
*Help*	Indica se o pagamento do frete do carreteiro será via módulo SIGAGFE

Campo	DTQ_TIPVEI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Tipo Veiculo
Descrição	Tipo do Veiculo
Formato	@!
Validação	Vazio() .or. ExistCpo("DUT",M->DTQ_TIPVEI,1)
Inic. Padrão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão	DUT
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Indica o tipo de veículo utilizado no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE

Campo	DTQ_DESTIP
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Desc.Tipo
Descrição	Descricao Tipo
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão	If(Inclui,"",Posicione("DUT",1,xFilial("DUT")+DTQ->DTQ_TIPVEI,'DUT_DESCRI '))
Inic.Browse	Posicione("DUT",1,xFilial("DUT")+DTQ->DTQ_TIPVEI,'DUT_DESCRI ')
Usado	Sim
Obrigatório	Não	Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Descrição do tipo de	*Help*	Descrição do tipo de veículo utilizado no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE

Campo	DTQ_CDTPOP
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Tipo Oper
Descrição	Tipo de Operacao
Formato	@!
Validação	TmsA144Val()Vazio() .OR. GFEExistC("GV4", 1, M->DTQ_CDTPOP,"GV4->GV4_SIT=='1'")
Inic. Padrão	SuperGetMv('MV_CDTPOP',,'')
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Consulta Padrão	GV4
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo	TmsA144Whe()
*Help*	Indica o tipo de operação utilizado utilizada no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE

Campo	DTQ_DSTPOP
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Título	Descr.Oper
Descrição	Descricao Tipo Operacao
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão	If(Inclui,"",Posicione("GV4",1,xFilial("GV4")+If(Inclui,M->DTQ_CDTPOP,DTQ->DTQ_CDTPOP),"GV4_DSTPOP") )
Inic.Inic.Browse	Posicione("GV4",1,xFilial("GV4")+MDTQ->DTQ_CDTPOP,"GV4_DSTPOP")
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Descrição do tipo de operação utilizado utilizada no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE

Campo	DTQ_CDCLFR
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Class Frete
Descrição	Classificacao de Frete
Formato	@!
Validação	TmsA144Val()Vazio() .OR. GFEExistC("GUB", 1, M->DTQ_CDCLFR,"GUB->GUB_SIT=='1'")
Inic. Padrão	IF(!INCLUI,GetNewPar("SuperGetMv('MV_CDCLFR"',""),"")
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Consulta Padrão	GUB
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
,'')
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão	GUB
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição	TmsA144Whe()	Grupo
*Help*	Indica a classificação de frete utilizada no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE

Campo	DTQ_DSCLFR
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Título	Desc Class
Descrição	Descricao Classific Frete
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão	If(Inclui,"",Posicione("GUB",1,xFilial("GUB")+If(Inclui,M->DTQ_CDCLFR,DTQ->DTQ_CDCLFR),"GUB_DSCLFR") )
Inic.Browse	Posicione("GUB",1,xFilial("GUB")+MDTQ->DTQ_CDCLFR,"GUB_DSCLFR")
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Descrição da classificação de frete utilizada no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE

Campo	DTQ_UFORI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	Estado de Origem
Título	UF Origem
Descrição	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação
Val.Sistema	ExistCpo("Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","12"+FwFldGet("DTQM->DTQ_UFORI")) )
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.SX5	12
Grupo SXG	010Ordem
Condição	TmsA144Whe()
Help de Campo	Unidade de Federação do Cliente Remetente para o romaneio GFE

Campo	DTQ_CDMUNO
Tipo	C
Tamanho	5
Descrição	Codigo Municipio de Origem
Título	Cod.Mun.Ori
Picture	@99999
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação
Val.Sistema	ExistCpo("CC2",FwFldGet("DTQ_UFORI")+FwFldGet("DTQ_CDMUNO"))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.Padrao	CC2
Ordem	22
TMSA144Val()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.Padrao	CC2
Condição	TmsA144Whe()
Help de Campo	Informe o Código do Município de Origem para o para o romaneio GFE

Campo	DTQ_MUNORI
Tipo	C
Tamanho	15
Descrição	Municipio de Origem
Título	Mun.Origem
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Relação	Iif(Inclui,"",Posicione("CC2",1,xFilial("CC2")+DTQ->DTQ_UFORI+DTQ->DTQ_CDMUNO,"CC2_MUN"))
Inic.Browse	Posicione("CC2",1,xFilial("CC2")+DTQ->DTQ_UFORI+DTQ->DTQ_CDMUNO,"CC2_MUN")
Val.Sistema
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Ordem
Help de Campo	Municipio de Origem para o romaneio GFE

Campo	DTQ_UFDES
Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Estado de Destino
Título	UF Destino
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não	Opções
Relação
Val.Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","12"+FwFldGet("DTQM->DTQ_UFDES")) )
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.SX5	12
OrdemCondição		TmsA144Whe()
Help Help de Campo	Unidade de Federação de Destino para o romaneio GFE

Campo	DTQ_CDMUND
Tipo	C
Tamanho	5
Descrição	Codigo Municipio Destino
Título	Cod.Mun.Des
Picture	@99999
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação
Val.Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("CC2",FwFldGet("DTQM->DTQ_UFDES")+FwFldGet("DTQ+M->DTQ_CDMUND")) )
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.Padrao	CC2
Condição	TmsA144Whe()	Ordem
Help de Campo	Informe o Codigo Código do Municipio de Destino para o romaneio GFE

Campo	DTQ_MUNDES
Tipo	C
Tamanho	15
Descrição	Municipio de Destino
Título	Mun.Des
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Relação	Iif(Inclui,"",Posicione("CC2",1,xFilial("CC2")+DTQ->DTQ_UFDES+DTQ->DTQ_CDMUND,"CC2_MUN"))
Inic.Browse	Posicione("CC2",1,xFilial("CC2")+DTQ->DTQ_UFDES+DTQ->DTQ_CDMUND,"CC2_MUN")	Val.Sistema
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Ordem
Help de Campo	Municipio de Destino para o romaneio GFE

Campo	DTQ_CEPO CEPORI
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	CEP Origem
Descrição	CEP Origem
Formato	@R 99.999-999
Validação
Inic. Padrão
Inic. Browse
Usado	Sim
Obrigatório	NãoConsulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo	TmsA144Whe()
*Help*	Indica o CEP de origem da viagem utilizado utilizada no calculo cálculo do frete do módulo SIGAGFE

Campo	DTQ_CEPD CEPDES
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	CEP Destino
Descrição	CEP Destino
Formato	@R 99.999-999
Validação
Inic. Padrão
Inic. Browse
Usado	Sim
Obrigatório	Não	Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo	TmsA144Whe()
Help	Indica o CEP de destino da viagem utilizado utilizada no calculo cálculo do frete do módulo SIGAGFE

Campo	DTQ_CHVEXT
Tipo	C
Tamanho	30
Descrição	Chave Externa
Título	Chv.Ext
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções
Relação
Val.Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar	Ordem
Help de Campo	Numero Número gerado por rotina de integração para identificação. Utilizar o separador ‘;’ para os campos.

Arquivo DUD - movimento de viagem

Campo	DUD_UFORI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	Estado de Origem
Título	UF Origem
Descrição	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação
Val.Sistema	ExistCpo("SX5","12"+FwFldGet("DUDM->DUD_UFORI")) )
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.SX5	12
Grupo SXG	010	Ordem
Condição	TmsA144Whe()
Help de Campo	Unidade de Federação do Cliente Remetente para o GFE

Campo	DUD_CDMUNO
Tipo	C
Tamanho	5
Descrição	Codigo Municipio de Origem
Título	Cod.Mun.Ori
Picture	@99999
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação
Val.Sistema	ExistCpo("CC2",FwFldGet("DUD_UFORI")+FwFldGet("DUD_CDMUNO"))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.Padrao	CC2
TmsA144Val()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.Padrao	CC2	Ordem	22
Help de Campo	Codigo Código do Municipio de Origem para o GFE

Campo	DUD_MUNORI
Tipo	C
Tamanho	15
Descrição	Municipio de Origem
Título	Mun.Origem
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Relação	Iif(Inclui,"",Posicione("CC2",1,xFilial("CC2")+DUD->DUD_UFORI+DUD->DUD_CDMUNO,"CC2_MUN"))
Inic.Browse	Posicione("CC2",1,xFilial("CC2")+DUD->DUD_UFORI+DUD->DUD_CDMUNO,"CC2_MUN")
Val.Sistema
Contexto	Virtual
Propriedade	VisualizarOrdem
Help de Campo	Municipio de Origem para o GFE

Campo	DUD_UFDES
Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Estado de Destino
Título	UF Destino
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções
Relação
Val.Sistema	ExistCpo("SX5","12"+FwFldGet("DUD_UFDES"))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.SX5	12
Ordem
Help de Campo	Unidade de Federação de Destino para o GFE

Campo	DUD_CDMUND
Tipo	C
Tamanho	5
Descrição	Codigo Municipio Destino
Título	Cod.Mun.Des
Picture	@99999
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação
Val.Sistema	ExistCpo("CC2",FwFldGet("DUD_UFDES")+FwFldGet("DUD_CDMUND"))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.Padrao	CC2
Ordem
Help de Campo	Codigo Código do Municipio de Destino para o GFE

Campo	DUD_MUNDES
Tipo	C
Tamanho	15
Descrição	Municipio de Destino
Título	Mun.Des
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Relação	Iif(Inclui,"",Posicione("CC2",1,xFilial("CC2")+DUD->DUD_UFDES+DUD->DUD_CDMUND,"CC2_MUN"))
Inic.Browse	Posicione("CC2",1,xFilial("CC2")+DUD->DUD_UFDES+DUD->DUD_CDMUND,"CC2_MUN")
Val.Sistema
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Ordem
Help de Campo	Municipio de Destino

Campo	DUD_CHVEXT
Tipo	C
Tamanho	30
Descrição	Chave Externa
Título	Chv.Ext
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções
Relação
Val.Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem
Help de Campo	Numero Número gerado por rotina de integração para identificação. Utilizar o separador ‘;’ para os campos.

Campo	DUD_TIPVEI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Tipo Veiculo
Descrição	Tipo do Veiculo
Formato	@!
Validação	Vazio() .or. ExistCpo("DUT",M->DUD_TIPVEI,1)
Inic. Padrão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão	DUT
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Indica o tipo de veículo utilizado no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE

Campo	DUD_DESTPV
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Desc.Tipo
Descrição	Descricao Tipo
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão	If(Inclui,"",Posicione("DUT",1,xFilial("DUT")+DUD->DUD_TIPVEI,'DUT_DESCRI '))
Inic.Browse	Posicione("DUT",1,xFilial("DUT")+DUD->DUD_TIPVEI,'DUT_DESCRI ')
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Descrição do tipo de veículo utilizado no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE

Campo	DUD_CDCLFR
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Class Frete
Descrição	Classificacao de Frete
Formato	@!
Validação	TmsA144Val()
Inic. Padrão	IF(!INCLUI,GetNewPar("MV_CDCLFR",""),"")
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão	GUB
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Indica a classificação de frete utilizada utilizado no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE

Campo	DUD_DSCLFR
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Título	Desc Class
Descrição	Descricao Classific Frete
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão	If(Inclui,"",Posicione("GUB",1,xFilial("GUB")+M->DUD_CDCLFR,"GUB_DSCLFR"))
Inic.Browse	Posicione("GUB",1,xFilial("GUB")+M->DUD_CDCLFR,"GUB_DSCLFR")
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Descrição da classificação de frete utilizada utilizado no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE

Campo	DUD_CEPO CEPORI
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	CEP Origem
Descrição	CEP Origem
Formato	@R 99.999-999
Validação
Inic. Padrão
Inic. Browse
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Indica o CEP de origem do movto.da viagem utilizado no calculo cálculo do frete do módulo SIGAGFE

Campo	DUD_CEPD CEPDES
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	CEP Destino
Descrição	CEP Destino
Formato	@R 99.999-999
Validação
Inic. Padrão
Inic. Browse
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo
Help	Indica o CEP de destino do movto.da viagem utilizado no calculo cálculo do frete do módulo SIGAGFE

Arquivo DJN - redespacho adicional da viagem

Índice	Chave
01	DJN_FILIAL+DJN_FILORI+DJN_VIAGEM+DJN_FILDOC+DJN_DOC+DJN_SERIE+DJN_SEQRDP
02	DJN_FILIAL+DJN_FILORI+DJN_VIAGEM+DJN_FILDOC+DJN_DOC+DJN_SERIE+DJN_CODFOR+DJN_LOJFOR

Campo	DJN_FILORI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Fil.Origem
Descrição	Filial de origem
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Condição
Grupo	033
Help	Indica a filial TMS de origem do redespacho adicional.

Campo	DJN_VIAGEM
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Viagem TMS
Descrição	Numero da Viagem
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Condição
Grupo
*Help*	Indica o numero número da viagem TMS do redespacho adicional.

Campo	DJN_FILDOC
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Fil.Doc.Frete Docto
Descrição	Fil.Orig.Doc.Frete Docto
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Condição
Grupo	033
*Help*	Indica a filial TMS do documento de frete do redespacho adicional.

Campo	DJN_DOC
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	DocNro. Frete Docto
DescriçãoDocto.Frete	Numero do Documento
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Condição
Grupo	018
*Help*	Indica a filial TMS do documento de frete do redespacho adicional.

Campo	DJN_SERDOCSERIE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
TítuloSer	.Doc.Frt Serie Docto
Descrição	Serie Doc.Frete do Documento
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Condição
Grupo	094
*Help*	Indica a série do documento de frete do redespacho adicional.

Campo	DJN_TPFRRD
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Tipo Frete?
Descrição	Tipo do Frete Utilizado
Formato	@!
Validação	Pertence("12")
Inic. Padrão	"1"
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções	1=CIF;2=FOB
Grupo
*Help*	Indica o tipo do frete CIF - Pago, FOB = Não pago

Campo	DJN_CODFOR
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Fornecedor
Descrição	Codigo do Fornecedor
Formato	@!
Validação	ExistCpo("SA2",M->DJN_CODFOR+AllTrim(M->DJN_LOJFOR))
Inic. Padrão
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Consulta Padrão	FOR
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo	001
*Help*	Indica o código do fornecedor de redespacho do documento.

Campo	DJNDJN_LOJFOR
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Loja Forn.
Descrição	Loja do Fornecedor
Formato	@!
Validação	ExistCpo("SA2",M->DJN>DJN_CODFOR+M->DJN>DJN_LOJFOR)
Inic. Padrão
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo	002
Help	Indica a loja do fornecedor de redespacho da viagem.

Campo	DJN_NOMFOR
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Título	Nome Forn.
Descrição	Nome do Fornecedor
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão	If(Inclui,"",Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+DJN->DJN_CODFOR+DJN->DJN_LOJFOR,"A2_NOME"))
Inic. Browse	Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+DJN->DJN_CODFOR+DJN->DJN_LOJFOR,"A2_NOME")
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Condição
Opções
Grupo
Help	Nome do fornecedor de redespacho da viagem.

Campo	DJNDJN_SEQRDP
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia Redespacho
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Numero Sequencial do Redespacho Adicional.

Campo	DJN_UFORI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	Estado de Origem
Título	UF Origem
Descrição	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Relação
Val.Sistema	ExistCpo("SX5","12"+FwFldGet("DJN_UFORI"))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.SX5	12
Grupo SXG	010
Ordem
Help de Campo	Unidade de Federação do Cliente Remetente para o GFE.

Campo	DJN_CDMUNO
Tipo	C
Tamanho	5
Descrição	Codigo Municipio de Origem
Título	Cod.Mun.Ori
Picture	@99999
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Relação
Val.Sistema	ExistCpo("CC2",FwFldGet("DJN_UFORI")+FwFldGet("DJN_CDMUNO"))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.Padrao	CC2
Ordem	22
Help de Campo	Codigo Código do Municipio de Origem para o GFE.

Campo	DJN_MUNORI
Tipo	C
Tamanho	15
Descrição	Municipio de Origem
Título	Mun.Origem
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Relação	Iif(Inclui,"",Posicione("CC2",1,xFilial("CC2")+DJN->DJN_UFORI+DJN->DJN_CDMUNO,"CC2_MUN"))
Inic.Browse	Posicione("CC2",1,xFilial("CC2")+DJN->DJN_UFORI+DJN->DJN_CDMUNO,"CC2_MUN")
Val.Sistema
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Ordem
Help de Campo	Municipio de Origem para o GFE.

Campo	DJN_UFDES
Tipo	C
Tamanho	2
Descrição	Estado de Destino
Título	UF Destino
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Opções
Relação
Val.Sistema	ExistCpo("SX5","12"+FwFldGet("DJN_UFDES"))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.SX5	12
Ordem
Help de Campo	Unidade de Federação de Destino para o GFE.

Campo	DJN_CDMUND
Tipo	C
Tamanho	5
Descrição	Codigo Municipio Destino
Título	Cod.Mun.Des
Picture	@99999
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Relação
Val.Sistema	ExistCpo("CC2",FwFldGet("DJN_UFDES")+FwFldGet("DJN_CDMUND"))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons.Padrao	CC2
Ordem
Help de Campo	Codigo Código do Municipio de Destino para o GFE.

Campo	DJN_MUNDES
Tipo	C
Tamanho	15
Descrição	Municipio de Destino
Título	Mun.Des
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Relação	Iif(Inclui,"",Posicione("CC2",1,xFilial("CC2")+DJN->DJN_UFDES+DJN->DJN_CDMUND,"CC2_MUN"))
Inic.Browse	Posicione("CC2",1,xFilial("CC2")+DJN->DJN_UFDES+DJN->DJN_CDMUND,"CC2_MUN")
Val.Sistema
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Ordem
Help de Campo	Municipio de Destino.

Campo	DJN_TIPVEI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Tipo Veiculo
Descrição	Tipo do Veiculo
Formato	@!
Validação	Vazio() .or. ExistCpo("DUT",M->DJN_TIPVEI,1)
Inic. Padrão
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão	DUT
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Indica o tipo de veículo utilizado no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE.

Campo	DJN_DESTIP
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Desc.Tipo
Descrição	Descricao Tipo
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão	If(Inclui,"",Posicione("DUT",1,xFilial("DUT")+DJN->DJN_TIPVEI,'DUT_DESCRI '))
Inic.Browse	Posicione("DUT",1,xFilial("DUT")+DJN->DJN_TIPVEI,'DJN_DESCRI ')
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Descrição do tipo de veículo utilizado no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE.

Campo	DJN_CDTPOP
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Tipo Oper
Descrição	Tipo de Operacao
Formato	@!
Validação	TmsA144Val()
Inic. Padrão	SuperGetMv('MV_CDTPOP',,'')
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão	GV4
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Indica o tipo de operação utilizado utilizada no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE.

Campo	DJN_DSTPOP
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Título	Descr.Oper
Descrição	Descricao Tipo Operacao
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão	If(Inclui,"",Posicione("GV4",1,xFilial("GV4")+MDJN->DJN_CDTPOP,"GV4_DSTPOP"))
Inic.Browse	Posicione("GV4",1,xFilial("GV4")+MDJN->DJN_CDTPOP,"GV4_DSTPOP")
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Descrição do tipo de operação utilizado utilizada no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE.

Campo	DJN_CDCLFR
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Class Frete
Descrição	Classificacao de Frete
Formato	@!
Validação	TmsA144ValVazio() .OR. GFEExistC("GUB", 1, M->DJN_CDCLFR,"GUB->GUB_SIT=='1'")
Inic. Padrão	SuperGetMv('MV_CDCLFR',,'')	Inic. Padrão	IF(!INCLUI,GetNewPar("MV_CDCLFR",""),"")
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão	GUB
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	AlterarCondição
Opções
Grupo
*Help*	Indica a classificação de frete utilizada no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE.

Campo	DJN_DSCLFR
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Título	Desc Class
Descrição	Descricao Classific Frete
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão
Inic.Browse	If(Inclui,"",Posicione("GUB",1,xFilial("GUB")+MDJN->DJN_CDCLFR,"GUB_DSCLFR"))	Inic.Browse	Posicione("GUB",1,xFilial("GUB")+M->DJN_CDCLFR,"GUB_DSCLFR")
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Descrição da classificação de frete utilizada no calculo cálculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE.

Campo	DJN_CEPO CEPORI
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	CEP Origem
Descrição	CEP Origem
Formato	@R 99.999-999
Validação
Inic. Padrão
Inic. Browse
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo
*Help*	Indica o CEP de origem do movto.da viagem utilizado no calculo cálculo do frete do módulo SIGAGFE.

Campo	DJN_CEPD CEPDES
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	CEP Destino
Descrição	CEP Destino
Formato	@R 99.999-999
Validação
Inic. Padrão
Inic. Browse
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Opções
Grupo
Help	Indica o CEP de destino do movto.da viagem utilizado no calculo cálculo do frete do módulo SIGAGFE.

Arquivo DY4 - Doc. Transporte x Doc. Cliente

Índice	Chave
04	DY4_FILIAL+DY4_FILOCO+DY4_NUMOCO+DY4_FILVIA+DY4_VIAGEM+DY4_SEQOCO

Campo	DY4_FILOCO
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Fil.Ocorre.
Descrição	Filial da Ocorrencia
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão
Usado	Não
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Grupo	033
Help	Filial da ocorrência

Campo	DY4_NUMOCO
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	No. Ocorre.
Descrição	Numero da Ocorrencia
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão
Usado	Não
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Grupo
Help	Numero da Ocorrencia

Campo	DY4_FILVIA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Fil.Viagem
Descrição	Filial de Viagem
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão
Usado	Não
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Grupo	033
Help	Filial de Viagem

Campo	DY4_VIAGEM
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Viagem
Descrição	Numero da Viagem
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão
Usado	Não
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Grupo
Help	Numero da Viagem

Campo	DY4_SEQOCO
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia
Formato	@!
Validação
Inic. Padrão
Usado	Não
Obrigatório	Não
Consulta Padrão
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Condição
Grupo
Help	Sequencia

Grupo de Perguntas

Nome: TMSA853

X1_ORDEM	01
X1_PERGUNT	Cliente pagador de frete?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR01
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe o código do cliente pagador (devedor) para filtro dos documentos.

X1_ORDEM	02
X1_PERGUNT	Loja pagador de frete?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR02
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe a loja do cliente pagador (devedor) para filtro dos documentos.

X1_ORDEM	03
X1_PERGUNT	Data de emissão NFe de?
X1_TIPO	D
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR03
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe a data inicial de emissão do documento para filtro.

X1_ORDEM	04
X1_PERGUNT	Data de emissão NFe até?
X1_TIPO	D
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR04
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe a data final de emissão do documento para filtro.

X1_ORDEM	05
X1_PERGUNT	Cliente remetente de?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR05
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe o código inicial do cliente remetente para filtro dos documentos.

X1_ORDEM	06
X1_PERGUNT	Loja remetente de?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR06
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe a loja inicial do cliente remetente para filtro dos documentos.

X1_ORDEM	07
X1_PERGUNT	Cliente remetente até?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR07
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe o código final do cliente remetente para filtro dos documentos.

X1_ORDEM	08
X1_PERGUNT	Loja remetente até?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR08
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe a loja final do cliente remetente para filtro dos documentos.

X1_ORDEM	09
X1_PERGUNT	Cliente destinatário de?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR09
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe o código inicial do cliente destinatário para filtro dos documentos.

X1_ORDEM	10
X1_PERGUNT	Loja destinatário de?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR10
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe a loja inicial do cliente destinatário para filtro dos documentos.

X1_ORDEM	11
X1_PERGUNT	Cliente destinatário até?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR11
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe o código final do cliente destinatário para filtro dos documentos.

X1_ORDEM	12
X1_PERGUNT	Loja destinatário até?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR12
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe a loja final do cliente destinatário para filtro dos documentos.

X1_ORDEM	13
X1_PERGUNT	Ocorrência?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	4
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR13
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe o código da ocorrência para que sejam considerados apenas os documentos que possuam registro de ocorrência para o código indicado neste parâmetro.

X1_ORDEM	14
X1_PERGUNT	Negociação?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR14
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe o código de negociação que será consistido no contrato do cliente pagador.

X1_ORDEM	15
X1_PERGUNT	Serviço?
X1_TIPO	C
X1_TAMANHO	3
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR15
X1_DEF01
X1_CNT01
X1_HELP	Informe o código do serviço de negociação que será consistido no contrato do cliente pagador. Este serviço deve estar relacionado ao Docto.Transp 5 (Nota Fiscal) e deve possuir indicação de Tipo Rateio diferente de 0 (Não tem).

Consulta Padrão

Consulta: AMB

Descrição	Configurações de Planejamento
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“AMB”
Índice	“Código”
Campo	“Código”; ”Descrição”
Retorno	AMB->AMB_CODIGO

Estrutura de Menu

Procedimentos

Procedimento
Descrição	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)
Módulo
Programa base
Nome Menu	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)
Interface	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex
Registro padrão	Sim	Sim	Sim
Visualiza Menu	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Release de Liberação

Programas

Programa
Descrição	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)
Nome Externo
Nome Menu/Programa	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)
Nome Verbalizado[1]	(Max 254 posições)	(Max 254 posições)	(Max 254 posições)
Procedimento
Template	(Verificar lista de opções no man01211)	(Verificar lista de opções no man01211)	(Verificar lista de opções no man01211)
Tipo[2]	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas
Interface	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex
Categoria[3]
Executa via RPC	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Registro padrão	Sim	Sim	Sim
Outro Produto	Não	Não	Não
Visualiza Menu	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Query on-line	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Log Exec.	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Rotina (EMS)
Sub-Rotina (EMS)
Localização dentro da Sub Rotina (EMS)
Compact[4]	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Home[5]	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Posição do Portlet[6]	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

Cadastro de Papéis

Código Papel	(máx 3 posições)
Descrição em Português*
Descrição em Inglês*

[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

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Versão antiga 25

Nova versão 120

Chave

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Informações Gerais

Especificação

Produto

Módulo

Segmento Executor

Projeto¹

^IRM/EPIC1

^{Requisito/Story/Issue1}

Subtarefa¹

Chamado/Ticket²

País

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Protótipo de Tela

Dicionário de Dados

Grupo de Perguntas

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IRM/EPIC1

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