Histórico da Página

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• CDO – Publicada en el sitio del SPED como Ajustes de saldos de cálculo de ICMS.
• CC6 – Publicada en el sitio SPED como Ajustes e información de valores provenientes de documento fiscal.
• CCK – Publicada en el sitio de SPED como Ajustes de cálculo de IPI.
• CDY – Publicada en el sitio del SPED como Valores declaratorios. (Obs. para importación de la CDY debe renombrar el archivo TXT referente a la tabla 5.2 a TABLA52.txt)
• CE7 – Tipos de utilización de crédito.

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Sección 1 – Configuraciones del menú

• En Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/ Registros/ Menús e incluya en el menú Libros fiscales (SIGAFIS), la opción para ejecución del SPED Fiscal, de acuerdo con la siguiente especificación:

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Sección 2 – Complementos de documentos fiscales

Atendiendo la disposición referente al SPED Fiscal (Resolución Cotepe 11/2007) está a disposición la rutina Registro de Complementos de los Documentos Fiscales. Por medio de esta funcionalidad pueden complementarse los Documentos Fiscales de Entrada (MATA910) y de Salida (MATA920), con información específica exigida por la legislación Sped. Se complementarán las operaciones de:

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Después de la confirmación del cálculo, se generan los títulos relacionados al cálculo y al archivo de cálculo (con extensión IP). Además del archivo de cálculo se alimenta la tabla CDP (Cálculos de IPI del período), de donde se retirará la información de cálculos anteriores para reprocesamiento o para simple consulta.

Sección 4 – Procedimientos

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de utilización

En Libros fiscales (SIGAFIS) acceda a Miscelánea/ Cálculos/ Cálculo de ICMS (MATA953) y Cálculo de IPI (MATA952) y realice los cálculos antes de generar el Archivo magnético del Sped Fiscal.

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Genera Bloque H con motivo de inventario 06

Cuando no exista movimiento en el período

para Cálculo de resarcimiento SPED

Seleccione la opción deseada:

1 - No

2 - Sí

Código de la finalidad del archivo - Seleccione la finalidad del archivo que se está generando.

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Para GTIN de 14, el usuario digitará 13 números, y el sistema complementará con el 14° número. Si el campo no estuviera dentro de la cantidad estándar, el sistema no llevará al archivo.

Registro tipo 0205 – Modificaciones del ítem

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Registro tipo 0300 – Registro de bienes o componentes del activo fijo

Este registro identifica los Bienes utilizados en el registro G125. Generación a partir de enero de 2011.

Registro tipo 0305 – Información sobre la utilización del bien

Este registro presta información sobre la utilización del bien. Generación a partir de enero de 2011.

Registro tipo 0400 - Tabla de modalidad de la Operación/Prestación

La información contenida en este registro puede obtenerse de tres formas:

Por los registros de la tabla Modalidad de la Operación/Prestación (CD1). Para más información, consulte el Boletín técnico Modalidad de la Operación o Prestación.

Por medio de los registros de TES (SF4).

Por los códigos de la tabla de CFOP en el SX5 (tabla 13).

Importante

De acuerdo con la orientación de la guía práctica:

Este registro no se refiere a la CFOP. Algunas empresas utilizan otra clasificación además de las presentadas en los CFOP. Esta codificación permite informar estas agrupaciones propias.

Por lo tanto, verifique la necesidad al generar el archivo magnético, pues al activar el parámetro MV_SPEDNAT, los registros se completan con los códigos de CFOP y sus respectivas descripciones. En caso contrario, sin utilizar el registro de Modalidad de la operación (CD1), el control se realiza por los códigos del Registro de TES (SF4).

Registro tipo 0450 - Tabla de información complementaria del documento Fiscal

En este registro se registran las informaciones complementarias vinculadas a los documentos. Estas informaciones se registran en la tabla CCE.

Puede utilizarse el Punto de entrada SPDPISIC para devolver el contenido de este registro, con el registro C110.

Registro tipo 0460 - Tabla de observaciones del asiento fiscal

En este registro se registrarán las observaciones del documento fiscal provenientes de registros de cálculo, así como información registrada en la columna Observación en el registro de los Libros fiscales de entradas y salidas.

Importante

Para cada documento que tenga información registrada en la columna Observación de Libros fiscales de entradas o salidas, incluya un código y una descripción correspondiente al mensaje del registro que se registrará en la columna Observación por la rutina Información Compl. (CCE) e informe el código correspondiente en el campo de TES Cód Observ (F4_CODOBSE).

Registro tipo 0500 – Plan de cuentas contables

0221 – Correlación entre códigos de ítems comercializados

Este registro se genera con base en la Correlación de productos (D4C), para los ítems de reventa que que se forman por la inclusión de mercaderías (kits, canastas básicas, etc.) para que se relacionen como principal vs. secundario(s).

Este registro se genera si el referido ítem fuera una mercadería de reventa y tenga o no relación registrada en la tabla D4C-Correlación de productos. Para más información sobre la tabla D4C-Correlación de productos acceda a la documentación de la rutina "MATA039 - Correlación de productos" disponible en este enlace: Correlación de productos - MATA039 - Stock - P12

Importante:

• • Este registro debe utilizarse únicamente para correlacionar los productos "principales" y respectivos "secundarios", no se permite la inclusión del mismo producto, tanto como principal y secundario en la tabla. La rutina de generación del archivo realiza este tratamiento automáticamente si fuera el mismo producto.
  • No se permiten decimales, solamente valores enteros en la cantidad informada en el producto secundario, valor mínimo debe ser "1", de acuerdo con la orientación de la guía práctica:

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Registro tipo 0300 – Registro de bienes o componentes del activo fijo

Este registro identifica los Bienes utilizados en el registro G125. Generación Este registro identifica las cuentas contables utilizadas por el contribuyente, con referencia al registro 0300. La información tiene su origen en el registro de Plan de cuentas (CT1). Se genera a partir de enero de 2011.

Registro tipo 0600 – Centro de costos0305 – Información sobre la utilización del bien

Este registro identifica los Centros de costo, con referencia al registro 0305. La información tiene su origen en el registro de Centros de costo (CTT). Se genera presta información sobre la utilización del bien. Generación a partir de enero de 2011.

Registro tipo 0990 - Cierre del bloque 0

Contiene la identificación del registro y un campo donde se informa la cantidad de registros del bloque 0.

Bloque B – Registro y Cálculo de ISS

Bloque exclusivo para contribuyentes de ICMS e ISS ubicados en el Distrito Federal. Para su correcta generación es necesario verificar los siguientes requisitos:

-La pregunta "Genera Bloque B" en la wizard inicial debe estar ajustada como "Sí".

-El parámetro MV_ESTADO debe estar ajustado con "DF".

-El período generado debe ser igual o posterior a enero/2019.

-La rutina Cálculo de ISS - EFD ICMS/IPI - Bloque B (FISA300) debe estar implantada en el referido entorno. 

Importante

Para más información sobre la rutina FISA300, acceda a: http://tdn.totvs.com/x/gdzRHQ

Registro B001 - Apertura del Bloque B

Contiene la identificación del registro y un campo donde se informa si hay movimientos para este bloque.

Registro B020 - Factura (código 01), Factura de servicios (código 03), Factura de servicios por separado (código 3B), Factura de productor (código 04), Conocimiento de transporte de cargas por carretera (código 08), e-Fact. (código 55) y e-FactC (código 65).

Este registro debe generarse para cada documento fiscal código 01, 03, 3B, 04, 08, 55 y 65, de acuerdo con el ítem 4.1.3 de la Nota técnica 2018.001 (Resolución COTEPE/ICMS nº 44/2018), para los registros de las adquisiciones y prestaciones de servicios sujetas al ISS.

Tiene como origen de información el registro fiscal del período (tabla SFT), siendo la única excepción a esta regla los casos de adquisiciones de servicios (declarante en la condición de tomador) con retención de ISS (ISS sustituto). En este caso, el registro tiene como origen las bajas de las cuotas del referido documento (aunque la retención fuera configurada por la emisión), ocurridas en el período, en el módulo Financiero (tablas SE2 y SE5). 

Registro B025 - Detalle por combinación de alícuota e ítem de la lista de servicios de la Ley complementaria nº 116/2003

Este registro debe generarse para registrar de forma detallada, por combinación de alícuota de incidencia de ISS e Ítem de la lista de servicios de la Ley complementaria 116/2003, los valores informados en el registro B020 “principal” (es decir, el registro B020 que inmediatamente lo antecede en el archivo). 

Tiene como origen de información el registro fiscal del período (tabla SFT).

Registro B030 - Factura de servicios simplificada (código 3A)

Este registro debe generarse para registrar la información referente a las prestaciones de servicios sujetas al ISS respaldadas por Factura de servicios modelo simplificado (Código 3A), de acuerdo con el ítem 4.1.3 de la Nota técnica 2018.001 (Resolución COTEPE/ICMS nº 44/2018). Por lo tanto, no debe generarse para entradas (adquisiciones de servicios).

Tiene como origen de información el registro fiscal del período (tabla SFTSFT).

Registro B035 - Detalle por combinación de alícuota e ítem de la lista de servicios de la Ley complementaria nº 116/2003

Este registro debe generarse para registrar de forma detallada, por combinación de alícuota de incidencia de ISS e Ítem de la lista de servicios de la Ley complementaria 116/2003, los valores informados en el registro B030 “principal” (es decir, el registro B030 que inmediatamente lo antecede en el archivo).

Tiene como origen de información el registro fiscal del período (tabla SFT).

Registro B350 - Servicios prestados por instituciones financieras

Este registro debe generarse para registrar los valores de los ingresos obtenidos con prestaciones de servicio por instituciones financieras con base en el Plan contable de las instituciones del sistema financiero nacional – COSIF, puesto a disposición por el Banco Central de Brasil.

En el registro B350 deben incluirse todos los ingresos referentes a servicios (clasificación 7.1.7.00.00-9 del COSIF), aunque no estén incluidos en el anexo de la LC 116/2003. Solamente deben excluirse de estos ingresos las prestaciones respaldadas por Facturas de servicio.

Para los servicios prestados por las instituciones financieras sujetos a la retención de ISS por el tomador, es necesaria la emisión de la Factura de servicios que se informará en el registro B020. Estas prestaciones no se informarán en el registro B350, para que no se consideren el duplicidad para los cálculos de ISS adeudado y de facturación.

0400 - Tabla de modalidad de la Operación/Prestación

La información contenida en este registro puede obtenerse de tres formas:

Por los registros de la tabla Modalidad de la Operación/Prestación (CD1). Para más información, consulte el Boletín técnico Modalidad de la Operación o Prestación.

Por medio de los registros de TES (SF4).

Por los códigos de la tabla de CFOP en el SX5 (tabla 13).

Importante

De acuerdo con la orientación de la guía práctica:

Este registro no se refiere a la CFOP. Algunas empresas utilizan otra clasificación además de las presentadas en los CFOP. Esta codificación permite informar estas agrupaciones propias.

Por lo tanto, verifique la necesidad al generar el archivo magnético, pues al activar el parámetro MV_SPEDNAT, los registros se completan con los códigos de CFOP y sus respectivas descripciones. En caso contrario, sin utilizar el registro de Modalidad de la operación (CD1), el control se realiza por los códigos del Registro de TES (SF4).

Registro tipo 0450 - Tabla de información complementaria del documento Fiscal

En este registro se registran las informaciones complementarias vinculadas a los documentos. Estas informaciones se registran en la tabla CCE.

Puede utilizarse el Punto de entrada SPDPISIC para devolver el contenido de este registro, con el registro C110.

Registro tipo 0460 - Tabla de observaciones del asiento fiscal

En este registro se registrarán las observaciones del documento fiscal provenientes de registros de cálculo, así como información registrada en la columna Observación en el registro de los Libros fiscales de entradas y salidas.

Importante

Para cada documento que tenga información registrada en la columna Observación de Libros fiscales de entradas o salidas, incluya un código y una descripción correspondiente al mensaje del registro que se registrará en la columna Observación por la rutina Información Compl. (CCE) e informe el código correspondiente en el campo de TES Cód Observ (F4_CODOBSE).

Registro tipo 0500 – Plan de cuentas contables

Este registro identifica las cuentas contables utilizadas por el contribuyente, con referencia al registro 0300. La información tiene su origen en el registro de Plan de cuentas (CT1). Se genera a partir de enero de 2011.

Registro tipo 0600 – Centro de costos

Este registro identifica los Centros de costo, con referencia al registro 0305. La información tiene su origen en el registro de Centros de costo (CTT). Se genera a partir de enero de 2011.

Registro tipo 0990 - Cierre del bloque 0

Contiene la identificación del registro y un campo donde se informa la cantidad de registros del bloque 0.

Bloque B – Registro y Cálculo de ISS

Bloque exclusivo para contribuyentes de ICMS e ISS ubicados en el Distrito Federal. Para su correcta generación es necesario verificar los siguientes requisitos:

-La pregunta "Genera Bloque B" en la wizard inicial debe estar ajustada como "Sí".

-El parámetro MV_ESTADO debe estar ajustado con "DF".

-El período generado debe ser igual o posterior a enero/2019.

-La Tiene como origen de información los registros realizados para el período en la rutina Cálculo de ISS - EFD ICMS/IPI - Bloque B (FISA300) , opción Movimiento de institución financiera (tabla CLL).debe estar implantada en el referido entorno. 

Importante

Para más información sobre la rutina FISA300, acceda a: http://tdn.totvs.com/x/gdzRHQ

Registro B001 - Apertura del Bloque B

Contiene la identificación del registro y un campo donde se informa si hay movimientos para este bloque.

Registro B020 - Factura (código 01), Factura de servicios (código 03), Factura de servicios por separado (código 3B), Factura de productor (código 04), Conocimiento de transporte de cargas por carretera (código 08), e-Fact. (código 55) y e-FactC (código 65).

Este registro debe generarse para cada documento fiscal código 01, 03, 3B, 04, 08, 55 y 65, de acuerdo con el ítem 4.1.3 de la Nota técnica 2018.001 (Resolución COTEPE/ICMS nº 44/2018), para los registros de las adquisiciones y prestaciones de servicios sujetas al ISS.

Tiene como origen de información el registro fiscal del período (tabla SFT), siendo la única excepción a esta regla los casos de adquisiciones de servicios (declarante en la condición de tomador) con retención de ISS (ISS sustituto). En este caso, el registro tiene como origen las bajas de las cuotas del referido documento (aunque la retención fuera configurada por la emisión), ocurridas en el período, en el módulo Financiero (tablas SE2 y SE5). 

Registro B025 - Detalle por combinación de alícuota e ítem de la lista de servicios de la B420 - Totalización de los valores de servicios prestados por combinación de alícuota e ítem de la lista de servicios de la Ley complementaria nº 116/2003

Este Este registro debe generarse para registrar de forma detallada, por combinación de alícuota de incidencia del de ISS e Ítem de la lista de servicios de la Ley complementaria 116/2003, los valores totales de las prestaciones de servicios realizadas en el período. Por lo tanto, no debe generarse para entradas (adquisiciones de servicios).informados en el registro B020 “principal” (es decir, el registro B020 que inmediatamente lo antecede en el archivo). 

Tiene como origen de información el registro fiscal del período (tabla SFT).

Registro B440 B030 - Totalización de los valores retenidosFactura de servicios simplificada (código 3A)

Este registro Este registro  debe generarse para registrar los valores retenidos tanto referentes la información referente a las prestaciones (declarante en la condición de prestador) como a las adquisiciones (declarante en la condición de tomador). Los valores se informan por el tomador y/o prestadorde servicios sujetas al ISS respaldadas por Factura de servicios modelo simplificado (Código 3A), de acuerdo con el tipo de operación.El registro debe informarse, aunque no haya habido retención de ISS en las adquisiciones y prestaciones del declarante, en este caso, informar la base de cálculo de retención e ISS retenido en ceroítem 4.1.3 de la Nota técnica 2018.001 (Resolución COTEPE/ICMS nº 44/2018). Por lo tanto, no debe generarse para entradas (adquisiciones de servicios).

Tiene como origen de información el registro fiscal del período (tabla SFTSFT).

Registro B460 - Deducciones de ISSB035 - Detalle por combinación de alícuota e ítem de la lista de servicios de la Ley complementaria nº 116/2003

Este registro debe generarse para registrar las deducciones de ISS que influirán en el cálculo de los valores por pagar de ISS Propio, ISS sustituto (adeudado por las retenciones referentes a las adquisiciones del declarante) e ISS Uniprofesional, de acuerdo con el casode forma detallada, por combinación de alícuota de incidencia de ISS e Ítem de la lista de servicios de la Ley complementaria 116/2003, los valores informados en el registro B030 “principal” (es decir, el registro B030 que inmediatamente lo antecede en el archivo).

Tiene como origen de información los registros realizados para el período en la rutina Cálculo de ISS - EFD ICMS/IPI - Bloque B (FISA300 / tabla F1Q).

Importante

Para más información sobre la rutina FISA300, acceda a: http://tdn.totvs.com/x/gdzRHQ

Registro B470 - Cálculo de ISS

el registro fiscal del período (tabla SFT).

Registro B350 - Servicios prestados por instituciones financieras

Este registro debe generarse para registrar los valores de los ingresos obtenidos con prestaciones de servicio por instituciones financieras con base en el Plan contable de las instituciones del sistema financiero nacional – COSIF, puesto a disposición por el Banco Central de Brasil.

En el registro B350 deben incluirse todos los ingresos referentes a servicios (clasificación 7.1.7.00.00-9 del COSIF), aunque no estén incluidos en el anexo de la LC 116/2003. Solamente deben excluirse de estos ingresos las prestaciones respaldadas por Facturas de servicio.

Para los servicios prestados por las instituciones financieras sujetos a la retención de ISS por el tomador, es necesaria la emisión de la Factura de servicios que se informará en el registro B020. Estas prestaciones no se informarán en el registro B350, para que no se consideren el duplicidad para los cálculos de ISS adeudado y de facturaciónEste registro debe generarse para registrar los totales referentes a las prestaciones de servicio del declarante y para calcular los valores por pagar del ISS propio del ISS retenido por el declarante en la condición de tomador y del ISS Uniprofesional.

Tiene como origen de información el cálculo realizado los registros realizados para el período en la rutina Cálculo de ISS - EFD ICMS/IPI - Bloque B (FISA300 / tablas F1N yF1O), opción Movimiento de institución financiera (tabla CLL).

Importante

Para más información sobre la rutina FISA300, acceda a: http://tdn.totvs.com/x/gdzRHQ

Registro B500 - Cálculo de ISS sociedad uniprofesionalB420 - Totalización de los valores de servicios prestados por combinación de alícuota e ítem de la lista de servicios de la Ley complementaria nº 116/2003

Este registro debe generarse para registrar el valor de los ingresos, la cantidad de profesionales habilitados y el valor del ISS por pagar de las Sociedades uniprofesionalesforma detallada, por combinación de alícuota de incidencia del ISS e Ítem de la lista de servicios de la Ley complementaria 116/2003, los valores totales de las prestaciones de servicios realizadas en el período. Por lo tanto, no debe generarse para entradas (adquisiciones de servicios).

Tiene como origen de información el registro fiscal del período (tabla SFT).

Registro B440 - Totalización de los valores retenidos

Este registro debe generarse para registrar los valores retenidos tanto referentes a las prestaciones (declarante en la condición de prestador) como a las adquisiciones (declarante en la condición de tomador). Los valores se informan por el tomador y/o prestador, de acuerdo con el tipo de operación.

El registro debe informarse, aunque no haya habido retención de ISS en las adquisiciones y prestaciones del declarante, en este caso, informar la base de cálculo de retención e ISS retenido en cero.

Tiene como origen de información el registro fiscal del período (tabla SFT).

Registro B460 - Deducciones de ISS

Este registro debe generarse para registrar las deducciones de ISS que influirán en el cálculo de los valores por pagar de ISS Propio, ISS sustituto (adeudado por las retenciones referentes a las adquisiciones del declarante) e ISS Uniprofesional, de acuerdo con el caso.

Tiene como origen de información los registros realizados para el período en la rutina Cálculo de ISS - EFD ICMS/IPI - Bloque B (FISA300 ), opción Registro de valores mensuales de ISS uniprofesional (tabla F1U/ tabla F1Q).

Importante

Para más información sobre la rutina FISA300, acceda a: http://tdn.totvs.com/x/gdzRHQ

Registro B510 - Uniprofesional – empleados y sociosB470 - Cálculo de ISS

Este registro debe generarse para registrar los totales referentes a las prestaciones de servicio del declarante y para calcular los valores por pagar del ISS propio del ISS retenido por el declarante en la condición de tomador y del ISS Uniprofesional.

Tiene como origen de información el cálculo realizado para el período en la rutina Cálculo de ISS - EFD ICMS/IPI - Bloque B (FISA300 / tablas F1N yF1O).

Importante

Para más información sobre la rutina FISA300, acceda a: http://tdn.totvs.com/x/gdzRHQ

Registro B500 - Cálculo de ISS sociedad uniprofesional

Este registro debe generarse para registrar el valor de los ingresos, la cantidad de profesionales habilitados y el valor del ISS por pagar de las Sociedades uniprofesionales.

Tiene como origen de información los registros realizados para el período en la rutina Cálculo de ISS - EFD ICMS/IPI - Bloque B (FISA300), opción Registro de valores mensuales de ISS uniprofesional (tabla F1U).

Importante

Para más información sobre la rutina FISA300, acceda a: http://tdn.totvs.com/x/gdzRHQ

Registro B510 - Uniprofesional – empleados y socios

Este Este registro debe generarse para registrar la información de cada uno de los profesionales (socios, empleados habilitados y empleados no habilitados) de la sociedad uniprofesional.

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También se considerarán como régimen especial (cód. 08) las Facturas de serie la 890 a 899, como cita la Excepción 7 (siete) del registro C100.

Registro tipo C101- Información complementaria de los documentos fiscales en las operaciones interestatales destinadas al consumidor final no contribuyente EC Registro tipo C101- Información complementaria de los documentos fiscales en las operaciones interestatales destinadas al consumidor final no contribuyente EC 87/15

Este registro tiene por objetivo informar el valor de FECP, Difal del Estado/Prov/Reg de destino y Difal del Estado/Prov/Reg de origen. Solamente se generará para el modelo 55. Este registro tiene su origen en la tabla SFT con el modelo 55 que haya calculado valores de Difal/FECP EC 87/15.

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Si el TES utilizado en el documento fiscal NO actualiza Stock, entonces se verificará el campo F4_MOVFIS, si se hubiera completado con la opción "N-No", entonces el campo 09 del C170 se generará con información "1-No", en caso contrario se generará con la opción "0-Sí".

Registro tipo C171 – Almacenamiento de combustibles (código 01, 55)

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Campo 10 - VL_RED_BC Al generar el registro C190, con la información en las columnas exentas (FT_ISENICM) y otros (FT_OUTRICM) el valor completado en el campo 10 no es más un resultado de la suma de los campos Val Exen ICM (FT_ISENICM) + Val Otr ICMS (FT_OUTRICM), a pesar de que el sistema ANTERIORMENTE considera la suma para la cumplimentación, después del parecer de la consultoría se verificó que este procedimiento estaba INCORRECTO. Por lo tanto, el campo 10 ahora se completa solamente con el Val Exen ICM (FT_ISENICM).

0241386 DSERFIS1-27069 DT - C190 - Campo 10 (VL_RED_BC) generando incorrectamente

Registro C191 - Información del fondo de combate a la pobreza – FCP – en la e-Fact. (Códigos 55 y 65)

Registro C191 - Información del fondo de combate a la pobreza – FCP – en la e-Fact. (Códigos 55 y 65)

Este registro tiene por objetivo prestar información del Fondo de combate a la pobreza Este registro tiene por objetivo prestar información del Fondo de combate a la pobreza (FCP), que consta en la e-Fact. Los valores de este registro son meramente informativos y no se contabilizan en el cálculo de los registros en el bloque E. La obligatoriedad y forma de presentación de cada campo de este registro debe verificarse en los Estados/Prov/Reg.

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Estos registros se generan si hubiera integración con TMS, por medio del parámetro MV_INTTMS, si hubiera integración con el SIGAGTP, utilizando el parámetro MV_INTGTP y por medio del punto de entrada.

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Se ha puesto a disposición en la rutina Fact. Manual de entrada (MATA910) y la carpeta Información DANFE. Para ello es necesario tener algunos campos específicos en la base de datos.

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La cumplimentación de estos campos se realiza de la siguiente manera:

• • Operaciones de Entradaentrada

En las entradas es posible informar los Estados/Prov/Reg y municipios de origen y destino del transporte en los campos Estado/Prov/Reg Origen Transporte (F1_UFORITR), Municipio Origen Transporte (F1_MUORITR), Estado/Prov/Reg Destino Transporte (F1_UFDESTR) y Municipio Destino Transporte (F1_MUDESTR).

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Nuevos códigos de la tabla 5.1.1 - Tabla de códigos de ajuste

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de cálculo de ICMS

Cumplimentación: Hasta el 31/12/2016, el valor informado en el campo debe existir en la tabla de

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199|Otros débitos.

Registro tipo E990 - Cierre del bloque E

Contiene la identificación del registro y un campo donde se informa la cantidad de registros del bloque E.

Bloque G – Control de crédito de ICMS del Activo permanente CIAP

Importante

Este bloque se genera a partir de enero de 2011.

Registro tipo G001 - Apertura del bloque G

Contiene la identificación del registro y un campo donde se informa si hay movimientos para este bloque.

Registro tipo G110 – ICMS – Activo permanente CIAP

Contiene información sobre el CIAP.

Registro tipo G125 – Movimiento del bien o componente del activo fijo

Contiene información sobre el movimiento de bienes en el CIAP y la atribución de cuotas de créditos de ICMS del Activo fijo. Este registro se genera a partir del mantenimiento del CIAP por medio de las rutinas MATA905 - Mantenimiento del CIAP y MATA906 - Reversión del CIAP que actualizan las tablas SFA y SF9. 

Cierre del bloque E

Contiene la identificación del registro y un campo donde se informa la cantidad de registros del bloque E.

Bloque G – Control de crédito de ICMS del Activo permanente CIAP

Importante

Este bloque se genera a partir de enero de 2011.

Registro tipo G001 - Apertura del bloque G

Contiene la identificación del registro y un campo donde se informa si hay movimientos para este bloque.

Registro tipo G110 – ICMS – Activo permanente CIAP

Contiene información sobre el CIAP.

Registro tipo G125 – Movimiento del bien o componente del activo fijo

Contiene información sobre el movimiento de bienes en el CIAP y la atribución de cuotas de créditos de ICMS del Activo fijo. Este registro se genera a partir del mantenimiento del CIAP por medio de las rutinas MATA905 - Mantenimiento del CIAP y MATA906 - Reversión del CIAP que actualizan las tablas SFA y SF9. 

Para efectuar la correcta importación en el validador, si fuera realizado por Libros fiscales (SIGAFIS), es necesario en la entrada del bien, informar correctamente los datos referentes a la factura de entrada, pues es a partir de esto que la rutina busca el producto y las otras informaciones, como Centro de costo, Plan de cuentas, Producto y Proveedor. Si la información de la factura de entrada no estuviera correcta, puede haber inconsistencia en la importación del archivo en el validador.

Tratamiento para proveedores

Registro tipo G126 – Otros créditos CIAP

Este

Este registro se genera si hubiera valor informado en la rutina otros créditos ciap (FISA125) para el período de cálculo.

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Para que el Registro G126 se genere automáticamente es necesario que el Per.Cálculo(F0W_PERIOD) se complete con la fecha dentro del período de los campos de fecha inicial y final del registro 0000.

Para mas informaciones sobre esta rutina acceda a: CIAP - Crédito de ICMS sobre el Activo permanente 

Este registro también puede generarse por medio del punto de entrada SPEDG126. Para más información de este punto de entrada, consulte el enlace PE - SPEDG126 - SPEDFISCAL - Generación del registro G126

Si existiera punto de entrada e información en la rutina otros créditos de CIAP, la prioridad es del punto de entrada SPEDG126.

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Esta rutina tiene como objetivo realizar el registro de períodos y motivos de inventario del registro H005 si hubiera las siguientes situaciones de motivo de inventario:

01 - Final de Períodode período

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Por medio de este punto de entrada es posible enviar la tabla temporal que será procesada por la rutina SPED FISCAL y Composición del registro H020 (FISA116) sin que se procese el Stock.

http://tdn.totvs.com/x/l6Q4E

Punto de entrada para modificación de cuenta contable

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Documento punto de entrada SPEDH020

SPEDH020 - SPEDFISCAL - Registro H020

Manual de la rutina de composición de valores para registro H020 (FISA116)

SPDFIS - Composición de los valores de ICMS para el Bloque bloque H

Registro tipo H030 - Información complementaria del inventario de las mercaderías sujetas al régimen de sustitución tributaria

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LOJA_FIS_BT_SpedFiscal_TPL_PCL_BRA_THTIQH, y para más detalles sobre este punto de entrada, consulte el portal TDN.

Registro tipo 1390 – Control de producción de planta

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 Además del punto de entrada SPED1601, también es posible mostrar informaciones en el registro 1601 por medio del registro Opciones con instrumentos de pago electrónicos (FISA312).

Registro tipo 1700 - Documentos fiscales utilizados

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