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Configurações necessárias para o registro de boletos online do banco Bradesco. Existem dois serviços de comunicação com o banco Bradesco, abaixo iremos destacar algumas características de cada serviço e como utilizar:

02. CERTIFICADO DIGITAL

Para promover a integração sistêmica de registro on-line de Boletos de Cobrança Bradesco, é necessário possuir Certificado Digital ICP Brasil do tipo A1.

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A estrutura das pastas deverão ser criados abaixo do caminho informado no RootPath do arquivo server INI.

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03. DADOS UTILIZADOS NO LAYOUT

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    Somente serão permitidos valores maiores ou igual a um e valores menores ou igual a 999: qtdeDiasMulta >= 1 e qtdeDiasMulta <= 999

• Num. título beneficiárioNúmero do documento: Neste campo deverá ser informado qual será o Número do Título do Beneficiário número do documento que será transmitido ao banco e posteriormente impresso no boleto.

      Onde poderá ser:

1. 1. Número do Título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expressão definida pelo usuário.
      • O resultado da expressão será atribuído ao campo “Número do documento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.

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• Aceite: Este campo indica o reconhecimento formal da divida (assinatura no documento) pelo pagador, deverá ser informado os valores:
  • Sim - Quando existe a necessidade do pagador reconhecer/aceitar a cobrança.
  • Não - Quando não existe a necessidade de reconhecimento da cobrança.

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• Beneficiário Filial: Neste campo deverá ser informado qual filial que será utilizada para a transmissão e impressão do boleto. 

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Os dados cadastrados nessa filial serão utilizados na transmissão e na impressão:

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• Valor Abatimento: Neste campo poderá ou não ser informado um valor de abatimento para o boleto.  

       Onde poderá ser:

1. 1. Vazio - Caso o valor nominal já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento ou não exista abatimento para o boleto.
   2. Valor Abatimento (SomaAbat()) - Calculo padrão do sistema conforme a expressão: "SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)" .
   3. Expressão definida pelo usuário.
      • O resultado da expressão será atribuído ao campo “Valor Abatimento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.

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É possível informar o valor nominal já deduzindo o valor do abatimento. Basta clicar na engrenagem no campo "Valor Nominal" e informar uma expressão válida:

Exemplo:

• • "SE1->E1_SALDO - SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)"

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• Tipo Protesto: Neste campo deverá ser informado qual forma de protesto será enviado na transmissão e posteriormente impresso no boleto.

Os quais poderão ser:

1. 1. DISPENSAR - Não envia protesto para a transmissão, sendo este o valor padrão.
   2. DIAS CORRIDOS PARA PROTESTO - Envia para transmissão protesto utilizando o campo Qtde. Dias Protesto como dias corridos após a data do vencimento
   3. DIAS ÚTEIS PARA PROTESTO - Envia para transmissão protesto utilizando o campo Qtde. Dias Protesto como dias úteis após a data do vencimento

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• Qtd. Dias Protesto: Neste campo deverá ser informado a quantidade de dias do protesto após o vencimento que será enviado na transmissão e posteriormente impresso no boleto.

Quais valores são permitidos:

1. 1. Vazio - Será enviado para a transmissão quantidade de dias com o valor 0.
   2. EE_DIASPRT - Será utilizado no envio o valor do campo EE_DIASPRT da subconta utilizada no borderô, sendo este o valor padrão.
   3. Expressão definida pelo usuário. - O resultado da expressão será atribuído ao campo “NumQtd. título beneficiárioDias Protesto”.  Para as Macros Execuções Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para isso informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo..

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• Nosso Número: Número sequencial de 11 posições usado para identificação do título no banco.

1. 1. Gerar pelo sistema - Será gerado um sequencial de 11 posições baseado no campo EE_FAXATU (O valor do campo EE_FAXATU deve ser correspondente a um sequencial de 11 caracteres, caso o tamanho do campo seja maior, utilizar zeros a esquerda).
   2. Gerar pelo banco -O sequencial será gerado pelo banco.

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• Boleto Híbrido (Boleto + PIX): Define se irá utilizar QR Code PIX para pagamento no boleto (boleto híbrido disponível apenas para Cobrança por API).

05. PROBLEMAS COMUNS

• ERRO DE CONSISTENCIA: DADOS INCONSISTENTES - 0840 (6)
  • Essa mensagem pode estar retornando quando o serviço não está ativo no contrato. Para confirmação envie um e-mail no canal de suporte do Bradesco [email protected] informando o retorno "ERRO DE CONSISTENCIA: DADOS INCONSISTENTES - 0840 (6)" e solicite para verificar se o serviço de registro de boletos por webservice está ativo em seu contrato. Será necessário informar seu CNPJ, número de agência e número da conta. 
• NEGOCIAÇÃO INEXISTENTE
  • Caso o banco retorne essa mensagem no momento da transmissão do boleto, significa que algumas informações podem estar incorretas, sendo elas:
    • Agencia - Verificar o código da agencia informado no cadastro de bancos (A6_AGENCIA) ou parâmetros de banco (EE_AGEOFI) Veja o tópico 3
    • Conta - Verificar o código da conta informado no cadastro de bancos (A6_NUMCON) ou parâmetros de banco (EE_CTAOFI) Veja o tópico 3
    • Carteira - Verifique a carteira informada no parâmetros de banco (EE_CODCART)
  • Se todas as informações estiverem corretas, recomendamos entrar em contato com o banco.

06. CONFIGURAÇÃO DE BOLETO

Permite que o usuário configure como será a impressão do boleto.

• Imprime abatimento
  • Como mensagem - O valor do abatimento será impresso nas mensagens do boleto
  • Campo desconto/abatimento - O valor do abatimento no titulo será impresso no (-) Desconto/Abatimento do boleto

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