Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
| Producto |
| |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: |
| |||||||||||||||||||||
| Segmento: |
| |||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | |||||||||||||||||||||
| Función: |
|
|
| Ticket: | 9273412 |
|---|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9655 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita que al transmitir Facturas/Boletas de Venta (NF), se active la funcionalidad para el tipo de Operación Sujeta a Detracción.
03. SOLUCIÓN
En las rutinas de Notas Fiscales (LOCXNF) y Funciones genéricas para Notas Fiscales de Perú (LOCXPER), para la generación de Facturas de Salida de tipo Normal se activaron los campos Bien/Ser Det (F2_CODDOC) y Medio Pago (F2_MODCONS), los cuales serán requeridos si en el campo Tipo NF (F2_TIPONF) se informa el código 1001, 1002, 1003 o 1004 que corresponde a un código de tipo de operación de Operación Sujeta a Detracción del catálogo número 51 de la SUNAT.
En las rutinas de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN) y Generación de XML de Factura Electrónica (M486NFXML), se activa la generación de los nodos cac:PaymentMeans y cac:PaymentTerms, los cuales contienen los elementos necesarios para Detracciones, donde para identificar las Detracciones el impuesto variable debe contener el campo Clase Imp (FB_CLASE), con el valor D-Detracción.
...
| tabs | Configuraciones Previas, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
|---|---|
| ids | paso1,paso2 |
...
| default | yes |
|---|---|
| referencia | paso1 |
Para mayor información acerca de este tema acceder a Impuesto de Detracción en Facturación Electrónica
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Crear el archivo CatalogoNo59.csv con los registros del Catálogo No. 59 de la SUNAT, el cual debe contener el código y descripción, separado por pipes ("|").
- Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde será colocado el archivo CatalogoNo59.csv.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813), validar que se haya cargado correctamente el catálogo S059 - Catálogo No. 59: Medios de Pag.
- Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la cuenta corriente para detracciones del Banco Nacional.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable, configurar impuesto de detracción en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) con el valor D-Detracción.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar un Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de detracción configurado previamente.
- Realizar un respaldo del repositorio (.rpo) del ambiente.
- Aplicar el parche generado para este ticket.
NOTA: Se debe tener actualizados los catálogos S052 - Cat. No. 52: Leyendas y S054 - Cat. No. 54: Bienes y Servicios de acuerdo a lo definido por la SUNAT.
| Totvs custom tabs box items | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Los cambios a diccionario fueron realizados en el pacote: 007891-DMINA-9655 - FE CON DETRACCIONES PER 12.1.27.
Crea al consulta estándar PER059 para Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
...
Alias
...
Tipo
...
PER059
...
1
...
PER059
...
2
...
PER059
...
5
...
En la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2), se deben configurar los siguientes campos:
...
Campo
...
F2_CODDOC
...
Tipo
...
C
...
Tamaño
...
3
...
Decimal
...
Formato
...
@!
...
Título
...
Bien/Ser Det
...
Descripción
...
Bien/Ser de Detracción
...
Nivel
...
1
...
Utilizado
...
Sí
...
Obrigatório
...
No
...
Browse
...
No
...
Consulta
...
PER054
...
Val. Sistema
...
Vazio() .or. ValidF3I("S054", M->F2_CODDOC,1,3)
...
Help
...
Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT.
...
Campo
...
F2_MODCONS
...
Tipo
...
C
...
Tamaño
...
3
...
Decimal
...
Formato
...
@!
...
Título
...
Medio Pago
...
Descripción
...
Medio de Pago
...
Nivel
...
1
...
Utilizado
...
Sí
...
Obrigatório
...
No
...
Browse
...
No
...
Consulta
...
PER059
...
Val. Sistema
...
Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->F2_MODCONS,1,3)
...
Help
...
Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.
En la tabla Pedidos de Venta (SC5) se deben tener configurados los siguientes campos:
...
Campo
...
C5_CODVGLP
...
Tipo
...
C
...
Tamaño
...
3
...
Decimal
...
Formato
...
@!
...
Título
...
Bien/Ser Det
...
Descripción
...
Bien/Ser de Detracción
...
Nivel
...
1
...
Utilizado
...
Sí
...
Obrigatório
...
No
...
Browse
...
No
...
Consulta
...
PER054
...
Val. Sistema
...
Vazio() .or. ValidF3I("S054", M->C5_CODVGLP,1,3)
...
Help
...
Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT.
...
Campo
...
C5_MODANP
...
Tipo
...
C
...
Tamaño
...
3
...
Decimal
...
Formato
...
@!
...
Título
...
Medio Pago
...
Descripción
...
Medio de Pago
...
Nivel
...
1
...
Utilizado
...
Sí
...
Obrigatório
...
No
...
Browse
...
No
...
Consulta
...
PER059
...
Val. Sistema
...
Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->C5_MODANP,1,3)
...
Help
...
Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.
En la tabla Impuestos Variables (SF2) se debe modificar el siguiente campos:
...
Campo
...
FB_CLASSE
...
Tipo
...
C
...
Tamaño
...
1
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
@!
...
Título
...
Clase Imp.
...
Descripción
...
Clase de Impuesto
...
Nivel
...
1
...
Utilizado
...
Sí
...
Obrigatório
...
No
...
Browse
...
No
...
Opcioneas
...
I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion;D=Detracción
...
Val. Sistema
...
PERTENCE("IPRD")
...
Help
...
Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.
Configurar el siguiente parámetro con la Cuenta Corriente para Detracciones:
...
Nombre de la Variable
...
MV_TKN_EMP
...
Tipo
...
C
...
Descripción
...
Número de Cuenta corriente para Detracciones en el Banco de la Nación.
...
Valor Estándar
Card documentos Informacao Se debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica, ; y a la solución aplica para versión 12.1.17 o superior. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...
- Documentación de Facturación Electrónica de Perú:
DT Facturación Electrónica UBL 2.1 - DMINA-4575_DT_Documentos_Electrónicos_UBL_2_1_PER
- DMINA-7000_DT_Integracion_TOTVS_RSM_Factura_Electronica_PER
- 5762919_DMINA-6684_DT_Facturacion_Electronica_con_OSE_TCI_ PER
| Templatedocumentos |
|---|
| HTML |
|---|
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|
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