Histórico da Página
...
Objetivo: Parametrizar o sistema, habilitando ou desabilitando opções de funcionalidades e validações de dados.
Guia Geral:
Campo | PreenchimentoDescrição |
Controla Empresa para propriedade e uso de recursos (Empresa Proprietária e Usuária) | Define o uso e controle de equipamentos, agregados e pneus por empresa proprietária e usuária. |
Utiliza módulo CUSTAG | Define se a empresa utiliza o modulo de custos do PIMS. Se estiver checado, o cadastro de componentes de custos e relacionamento de materiais aos mesmos se dará pela equipe responsável pelo modulo de custos, caso contrario, o cadastro e relacionamentos deverão ser realizados pela equipe responsável pelo aplicativo de manutenção automotiva. |
Separa Funcionário por Instância | Define se os funcionários a serem relacionados a equipes de manutenção serão filtrados pela instancia logada. |
Envia itens de pedido da oficina sem orçamento para workflow de aprovação | Define se será utilizado o workflow para aprovação de solicitação de peças e serviços pelo Manfro |
Habilita o controle de Garantia de equipamentos | Habilita/desabilita o controle de garantia para equipamentos |
Valida grupo de conta de custeio para aprovação de pedido da oficina | Habilita/desabilita o envio do material/serviço solicitado para aprovação via workflow de acordo com o grupo de conta de custeio. |
Imprime Etiqueta Indicador de Desempenho – CRM e Consumo Médio | Habilita/desabilita a impressão de etiquetas de Indicador de Desempenho. Funcionalidade de desenvolvimento especifico, requer parametrizações auxiliares. |
Utiliza o rateio de custos com Ordem de Serviço de Centro de Custo para Equipamentos | Habilita/desabilita a utilização do rateio de custos com Ordem de Serviço de Centro de Custo para Equipamento. |
Exibe Indicador Falha Operacional na visão do Gráfico Indisponibilidade dos Equipamentos | Habilita/desabilita a exibição do Indicador Falha Operacional no gráfico Indisponibilidade dos Equipamentos. |
Imprime Boletim Indicador de Plantio | Define se irá ser impresso o Boletim Indicador de Plantio. |
Habilita a pesquisa de Ordem de Serviço por objeto no Manfro Digitação | Habilita/desabilita a pesquisa de Ordem de Serviço. |
Valida requisitante contra mecânico autenticado no MNF_DIGI na tela de Pedido de Materiais | Habilita/desabilita se irá validar a utilização do código do requisitante na tela de Pedido de Materiais no aplicativo MNF_DIGI. Parâmetro ativo quando o parâmetro (MNF_MAN-->FG_MOD_PEDIDOS) for igual a 11. |
Habilita a validação da disponibilidade do equipamento pelo Workflow de Aprovação | Habilita/desabilita se irá utilizar o Workflow de aprovação para a alteração da disponibilidade de equipamentos. |
Habilita a utilização do módulo Contrato de Serviços | Habilita/desabilita se irá utilizar o módulo de Contrato de Serviço. |
Termo de Responsabilidade | Supervisor de Manutenção Mecânica: Código do supervisor ou responsável pela área de manutenção automotiva. Tecle F4 para ver as opções; |
Aprovação de Pedidos | Utiliza: Define se utiliza o workflow para aprovação ou consulta dos materiais/serviços solicitados em ordens de serviços; |
Tabela de origem para recuperação do CCusto do Equipamento | Define qual tabela será utilizada para validar o centro de custo do equipamento. Tecle F4 para ver as opções. |
Utiliza o sistema veicular + subsistema veicular em OS_MATERIAL | Define se será demonstrado o sistema e subsistema veicular na tabela de materiais aplicados em ordem de serviço. Tecle F4 para ver as opções. |
Conta do remetente para envio de e-mail | Conta de e-mail utilizada para envio automático de e-mail. |
Porta para conexão no servidor SMTP | Numero da porta para conexão no servidor SMTP |
Senha para autenticação no servidor SMTP | Senha para autenticação no servidor SMTP |
Endereço do servidor SMTP | Endereço do servidor SMTP |
Nome do usuário para autenticação no servidor SMTP | Nome do usuário para autenticação no servidor SMTP |
Código da Empresa Padrão | Código da empresa padrão. Utilizado em integrações com ERP |
Guia Geral II
Campo | Preenchimento |
Tipos de Recurso | Unidade de Medida Quilometro: Define o Tipo de Recurso que é utilizado para a Unidade de Medida Quilometrocontrole do equipamento em quilometro. Tecle F4 para ver as opções. Unidade de Medida Horas: Define o Tipo de Recurso que é utilizado para a Unidade de Medida Horascontrole de equipamentos em horas. Tecle F4 para ver as opções. |
Componentes de Custos | Mão de Obra Interna: Define o componente que agruparão os materiais que são de de custo que representará a Mão de Obra Interna. Não haverá a necessidade de relacionar materiais ao componente, deste, demonstraremos apenas sua descrição. Tecle F4 para ver as opções. Mão de Obra Externa: Define os componentes que que agruparão os materiais que são representam a compra de Mão de Obra Externa. Tecle F4 para ver as opções. Peças: Define os componentes que agruparão os materiais que são de Peças(peças aplicadas na manutenção automotiva) independente de serem internas ou externas. Tecle F4 para ver as opções. Despesas Indiretas - Base de Rateio: Define o componente que agruparão os materiais que são de representam Despesa Indiretas - Base de Rateio . Tecle F4 para ver as opções. Lubrificantes: Define os componentes que agruparão os materiais que são representam os lubrificantes. Tecle F4 para ver as opções. Combustíveis: Define os componentes que agruparão os materiais que são de representam os combustíveis. Tecle F4 para ver as opções. Pneus: Define os componentes que agruparão os materiais que são de representam os pneus. Tecle F4 para ver as opções. |
Componentes utilizados para compor os custos dos equipamentos (Despesas Diretas) | Define os componentes que são utilizados para compor os custos dos com despesas diretas para os equipamentos. Tecle F4 para ver as opções. |
Valida a repetibilidade do material solicitado entre OS's (exceto encerradas) | Define o modo de validação de repetibilidade do material solicitado entre OS's. Tecle F4 para ver as opções. |
Severidade de validação do relacionamento do Equipamento x Empresa | Define a severidade de validação do relacionamento do Equipamento x Empresa. Tecle F4 para ver as opções. |
Método para cálculo Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) | 1 - Padrão (Será considerado a OS anterior ao período informado para cálculo. O sistema irá recuperar as Ordens de Serviço a partir da maior data de entrada menor que a data inicial do período informado para calcular o MTBF)onsiderada a data inicial do período informado: Nesta opção, a rotina irá considerar a data informada no dialogo da consulta/relatório e hora 0 (zero) como inicio do calculo do MTBF; 2 - UMOE (Considera a OS dentro do período informado): Nesta opção será considerada a data/hora de encerramento da primeira Ordem de Serviço encontrada para período informado no dialogo da consulta/relatório para inicio do calculo do MTBF; 3 - Considera primeira OS anterior a data inicial do período informado. Nesta opção será considerada a data/hora de encerramento da primeira Ordem de Serviço imediatamente anterior a data inicial informada no dialogo da consulta/relatório para inicio do calculo do MTBF2 - UMOE (O sistema irá recupera as Ordens de Serviço abertas para o período informado e irá considera a partir da segunda OS o tempo para o cálculo do MTBF). |
Guia Consistências:
Campo | Preenchimento |
Digitação de Centro de Custo para funcionário | Define se a validação do centro de custo do funcionário será pelo cadastro do funcionário ou pela tabela de histórico de centro de custo do funcionário |
Severidade da validação de funcionários | Define a severidade para validação da situação do funcionário apontado. N, não valida, C, solicita confirmação do usuário, e S, severidade total. |
Tipo de Equipamento recuperado no cadastro de propriedade e uso e recursos | Informe o tipo do equipamento a ser controlado e validado pela funcionalidade de Propriedade e Uso de Recursos. Tecle F4 para ver as opções. |
Código(s) do(s) grupo(s) de conta de custeio para envio de itens para aprovação de pedido da oficina | Informe o(s) código(s) do(s) grupo(s) de conta de custeio utilizado para envio de materiais/serviços solicitados em ordens de serviços para aprovação. Parâmetro só será funcional se o parâmetro "Valida grupo de conta de custeio para aprovação de pedido da oficina" estiver selecionado. Tecle F4 para ver as opções. |
Guia Exportação/Importação I
Campo | Preenchimento |
Controle para validar o código do equipamento na importação de Materiais para OS | Define se na importação do arquivo texto referente a materiais aplicados em OS o código do equipamento será validado |
Controle para validar o código do sistema veicular na importação de Materiais de OS | Define se na importação do arquivo texto referente a materiais aplicados em OS o código do equipamento será validado |
Controle da geração do código ERP do equipamento dos apontamentos de Abastecimentos e Lubrificação | Define se será gerado o código ERP do equipamento na exportação dos apontamentos de abastecimento e lubrificação |
Controle para importação do código do material do arquivo texto | Define se o código do material será recuperado no arquivo texto importado ou do relacionamento com tabela de materiais. Tecle F4 para ver as opções |
Controle para importação de Materiais de OS do arquivo texto | Define a origem para importação das informações referentes a materiais aplicados em OS. Tecle F4 para ver as opções |
Analise de Lubrificante | Controle para importar do arquivo texto: Define o modelo do arquivo texto referente a analise de lubrificante a ser importado. |
Lubrificantes | Código do funcionário responsável utilizado na importação: Informe o código do funcionário responsável a ser utilizado na importação: Informe o código do funcionário responsável a ser utilizado na importação do apontamento de lubrificação. Tecle F4 para ver as opções; |
Guia Exportação/Importação II
Campo | Preenchimento |
Diretório e nome do arquivo de exportação das OS | Informe o diretório e nome do arquivo texto a ser gerado na exportação das ordens de serviços. |
Preencher com diretório + o nome do arquivo que será importado na importação de valores de materiais | Informe o diretório e nome do arquivo texto referente aos valores de materiais a ser importado. |
Preencher com diretório + nome do arquivo que será importado na importação de solicitações de compras pendentes | Informe o diretório e nome do arquivo texto referente as solicitações de compras pendentes. Funcionalidade especifica. |
Nome do atributo Data, importação de Materiais de OS é através de VIEW | Informe o nome da coluna referente a data existente na view |
Atributos da VIEW que farão parte do GROUP BY | Informe os atributos da view que farão parte da clausula group by |
Atributos da VIEW que farão parte do ORDER BY | Informe os atributos da view que farão parte da clausula order by |
Nome da VIEW que contem dados para importação de materiais de OS (Quando FG_ORIGEM_MATOS = 2) | Informe o nome da view utilizada para importação de materiais |
Atributos da VIEW que farão parte do SELECT | Informe os atributos da view que farão parte do select principal |
Guia Integração I
Campo | Preenchimento |
Integra com LOGTRA | Habilita/desabilita a integração entre o Manfro Manutenção e o sistema de Logística de Transporte. |
Habilita o campo Unidade de Negócio na Abertura da OS quando o objeto for CCusto | Habilita/desabilita o apontamento do código da unidade de negócio na abertura de ordem de serviço para OS de centro de custo. |
Realiza integração para baixa de Materiais solicitados através do Manfro com o ERP | Habilita/desabilita a integração de solicitação de materiais/serviços entre o Manfro e o ERP. Solicitações inseridas na guia Pedido de Materiais no cadastro de ordem de serviço. |
Realiza transação de OS com ERP | Habilita/desabilita a integração da ordem de serviço com o ERP. |
Integra com EMS (Datasul) | Habilita/desabilita a integração entre o Manfro e o SEM Datasul |
Realiza Transação de Baixa de Insumos com ERP | Habilita/desabilita integração para baixa de consumíveis (Insumos, lubrificantes e combustíveis) entre o PIMS e o ERP. |
Último número da requisição do Pedido de Oficina | Número da última requisição de peças/serviços gerados pelo Manfro para envio ao ERP. Este controle não é utilizado para todos os modelos de integração. |
Tabelas utilizadas na transação de baixa de Materiais do Manfro com o ERP | Define as tabelas que serão utilizadas para realização da integração entre o Manfro (Pedido de Materiais) e o ERP. Tecle F4 para ver as opções. As tabelas utilizadas dependerão do modelo utilizado para integração, geralmente definido no "desenho" das integrações. |
Modelo de integração da baixa de Materiais do Manfro com o ERP | Define o modelo a ser utilizado para realização das integrações de pedido de materiais entre o Manfro e o ERP. Tecle F4 para ver as opções. Os modelos disponíveis obedecem às características de cada cliente a qual foi desenvolvido, o uso compartilhado poderá gerar divergências futuras, pois se houver alterações no modelo, este ocorrerá de acordo com o solicitante original, caso contrário será gerado um modelo especifico. |
Valida a Repetibilidade do Material solicitado para o Equipamento | Define a severidade para validação da repetibilidade do material solicitado, onde "S", valida com severidade total, "N", não valida e "C", solicita confirmação do usuário. |
Nome do Pacote Integração Número OS -> Pirâmide | Nome do pacote utilizado para integração do número da ordem de serviço com o ERP Pirâmide. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Forma de gravação de Equipamento/Agregado/CCusto | Define a forma de gravação do código do Equipamento, Agregado ou Centro de Custo na rotina de integração de pedido de materiais. Será gerado o código original do PIMS ou com preâmbulo mais o original do PIMS. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Preâmbulo de Códigos de Equiptos/Agreg/CCusto para Pedidos de Oficina | Define o número do preambulo a ser acrescido no código do equipamento, agregado ou centro de custo na integração do pedido de materiais. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Quantidade de dias de validade do Pedido de Oficina | Quantidade de dias de tolerância para validade do pedido de peças/serviços. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Nome do DBLINK de acesso a base de dados | Nome do DBLINK utilizado para acesso a base de dados do ERP para integração de pedidos de materiais/serviços. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Nome do repositório para tabelas SAP | Nome do repositório utilizado para tabelas SAP. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
URL do WebService SAP | Informe o endereço do WebService utilizado para integração entre o Manfro e o SAP. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Usuário para acesso ao WebService SAP | Informe o usuário para acesso ao WebService utilizado para a realização das integrações entre o Manfro e o SAP. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Senha para acesso ao WebService SAP | Informe a senha para acesso ao webservice utilizado para a realização das integrações entre o Manfro e o SAP. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Método para validação do usuário na inclusão de Pedido de Material quando a OS estiver encerrada | Informe o método que será utilizado para a validação do usuário na inclusão do pedido de material. Tecle F4 para ver as opções. |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Guia Integração II
Campo | Preenchimento |
Identificação do método de integração | Define o método utilizado para a realização das integrações de consumíveis (Insumos, lubrificantes e combustíveis) e pedido de peças/serviços. 1, as transações serão realizadas utilizando a tabela BRG_BXMATERIAL, 2, as transações serão realizadas através de chamada via procedure. A utilização do método 2 dependerá do modelo utilizado para integração, por padrão seu valor será sempre 1. |
Número de registros para envio de solicitações ao ERP | Informe a quantidade de registros a serem integrados a cada solicitação de integração (botão Gera Pedido/Enviar Pedido/Enviar Solicitação) na tela de pedido de peças/serviços. |
Preâmbulo de Número Boletim para Apto Ordem de Serviço | Código do preâmbulo a ser concatenado ao numero da ordem de serviço. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Preâmbulo de Número Boletim para Apto Lubrificações | Código do preâmbulo a ser concatenado ao numero do apontamento de lubrificantes e filtros. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Nome do DBLINK utilizado para captação dos dados do repositório e gravar na tabela PIMS | Nome do DBLINK utilizado para captação dos dados do repositório (SAP) e gravar no PIMS. Funcionalidade de desenvolvimento especifico. |
Código de Tabela para Integração de Número de OS | Código de tabela para de integração de número de ordem de serviço. Indicativo da transação no ERP. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Código do Atributo para Integração de Número de OS | Código do atributo para integração de número de ordem de serviço. Indicativo da transação no ERP. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Nome do ERP de Integração | Nome do ERP utilizado para integrações. |
Código da Operação de Lubrificação no ERP | Código da operação de lubrificação no ERP |
Nome do Pacote Integração Insumos -> Pirâmide | Nome do pacote de dados para integração com o ERP Pirâmide |
Código do Estabelecimento/Filial | Código do estabelecimento/filial enviado nas rotinas de integrações. A utilização deste parâmetro dependerá do modelo utilizado para integração. |
Identifica qual data será enviada para a baixa quando alterado um apontamento | Identifica qual a data que será enviada para a integração de consumíveis quando ocorrer a alteração de um apontamento. C, envia a data da alteração do apontamento e A, envia a data do apontamento. |
Guia Integração III
Campo | Preenchimento |
MD 50 |
|
Modelo Formulário de Pedido 11 |
|
Modelo Formulário de Pedido 12 |
|
...
Os parâmetros disponíveis nesta aba são utilizados apenas pelo modelo de integração 9 - Raízen II
Campo | Preenchimento |
Código Tipo de Peça/Serviço para Reserva de Consumo | Define o código do Tipo de Peça/Serviço utilizado para inclusão de solicitação de peças/serviços a serem enviados ao SAP no processo de integração modelo 9 - Raízen II, para criação de Reserva de Consumo. Tecle F4 para ver as opções. |
Código Tipo de Peça/Serviço para Devolução Itens de Consumo | Define o código do Tipo de Peça/Serviço utilizado para inclusão de solicitação de peças/serviços a serem enviados ao SAP no processo de integração modelo 9 - Raízen II, para Devolução de Itens de Consumo. Tecle F4 para ver as opções. |
Código Tipo de Peça/Serviço para Cancelamento Itens de Consumo | Define o código do Tipo de Peça/Serviço utilizado para inclusão de solicitação de peças/serviços a serem enviados ao SAP no processo de integração modelo 9 - Raízen II, para Cancelamento de Itens de Consumo. Tecle F4 para ver as opções. |
Código Tipo de Peça/Serviço para Baixa de Materiais | Define o código do Tipo de Peça/Serviço utilizado para inclusão de solicitação de peças/serviços a serem enviados ao SAP no processo de integração modelo 9 - Raízen II, para Baixa de Materiais. Tecle F4 para ver as opções. |
Código Tipo de Peça/Serviço para Estorno de Materiais | Define o código do Tipo de Peça/Serviço utilizado para inclusão de solicitação de peças/serviços a serem enviados ao SAP no processo de integração modelo 9 - Raízen II, para Estorno de Materiais. Tecle F4 para ver as opções. |
Código Tipo de Peça/Serviço para Requisição de Compra | Define o código do Tipo de Peça/Serviço utilizado para inclusão de solicitação de peças/serviços a serem enviados ao SAP no processo de integração modelo 9 - Raízen II, para Requisição de Compra. Tecle F4 para ver as opções. |
Código Tipo de Peça/Serviço para Cancelamento de Requisição de Compra | Define o código do Tipo de Peça/Serviço utilizado para inclusão de solicitação de peças/serviços a serem enviados ao SAP no processo de integração modelo 9 - Raízen II, para Cancelamento de Requisição de Compra. Tecle F4 para ver as opções. |
Classe(s) de manutenção que não obriga informar o deposito | Define o código da(s) Classe(s) de Manutenção das Ordens de Serviço que não irá obrigar informar o depósito na inclusão de solicitação de peças/serviços a serem enviados ao SAP no processo de integração modelo 9 - Raízen II. Tecle F4 para ver as opções. |
Classe(s) de manutenção para realizar o cancelamento de pedidos de materiais/serviço na rotina de geração de histórico de oficina | Define o código da(s) Classe(s) de Manutenção das Ordens de Serviço que serão recuperadas no processo de geração de histórico de oficina para realização do cancelamento de solicitação de peças/serviços enviados ao SAP, no processo de integração modelo 9 - Raízen II, e que ainda não foram atendidos. Tecle F4 para ver as opções. |
Diretório padrão para Anexos de Solicitação de Peças/Serviços | Define o diretório padrão para armazenamento dos anexos utilizados nas solicitações de peças/serviços a serem enviados ao SAP no processo de integração modelo 9 - Raízen II. |
Reenvia registros com status de erro na integração de pedidos | Flag para controlar se os registros enviados anteriormente ao SAP no processo de integração modelo 9 - Raízen II e que geraram algum erro no processo serão reenviados na próxima chamada da integração. |
Permite o encerramento de ordens de serviço com pedidos de material/serviço com status 'A', 'D' ou 'E' ( rotina de devolução ) | Flag para controlar se as ordens de serviço com itens solicitados de peças/serviços com status 'A - Aguardando envio', 'D - Digitado' ou 'E - Erro' poderão ser encerradas. |
Realiza o cancelamento de pedidos de material/serviço no encerramento da ordem de serviço | Flag para controle de cancelamento de pedidos de material/serviço no encerramento da ordem de serviço |
Quantidade de dias de tolerância para atendimento de reservas de consumo em ordens de serviço de solicitação de material | Define a data limite para atendimento de Reservas de Consumo no processo de integração com SAP modelo 9 - Raízen II. No processo de Geração de Histórico de Oficina, quando selecionada a opção para Cancelamento de Reserva de Consumo, as reservas não atendidas que estiverem fora da tolerância serão canceladas automaticamente. |
...
Os parâmetros disponíveis nesta aba são utilizados para a conexão com o Comlink.
Campo | Preenchimento |
Código da empresa no Comlink | Define o código da empresa no Comlink. |
Prazo de validade da cotação no Comlink em horas | Define o prazo de validade da cotação no Comlink em horas. |
Código do tipo de peças/serviços para peças retornadas pelo Comlink | Define o código do Tipo de Peça/Serviço utilizado para as peças retornado do Comlink. Tecle F4 para ver as opções. |
Código do tipo de peças/serviços para serviços retornados pelo Comlink | Define o código do Tipo de Peça/Serviço utilizado para os serviços retornado do Comlink. Tecle F4 para ver as opções. |
Código do depósito para peças/serviços retornados pelo Comlink | Define o código do depósito utilizado para as peças/serviços retornado do Comlink. Tecle F4 para ver as opções. |
Código da conta contábil para peças retornadas pelo Comlink | Define o código da conta contábil utilizado para as peças retornados pelo Comlink. |
Código da conta contábil para serviços retornados pelo Comlink | Define o código da conta contábil utilizado para os serviços retornados pelo Comlink. |
Código da conta contábil para veículos leves retornados pelo Comlink | Define o código da conta contábil utilizado para os veículos leves retornados pelo Comlink. |
Código(s) do(s) grupo(s) operativo(s) para veículos leves retornados pelo Comlink | Define o código do(s) grupo(s) operativo(s) utilizados para retornar os veículos leves pelo Comlink. Tecle F4 para ver as opções. |
Origens de OS para cotação de serviços Comlink | Define as Origens de O.S. utilizadas para habilitar a utilização da Cotação de Serviços pelo Comlink. Tecle F4 para ver as opções. |
Classe(s) de manutenção para cotação de serviços Comlink | Define as Classes de Manutenção de O.S. utilizadas para habilitar a utilização da Cotação de Serviços pelo Comlink. Tecle F4 para ver as opções. |
Código(s) do(s) tipo(s) de peças/serviços para requisição interna | Define o(s) tipo(s) de peças/serviços para a utilização como Requisição Interna. Tecle F4 para ver as opções. |
Nome do Owner da base de dados Comlink | Define o nome do owner da base de dados Comlink. |
Servidor proxy para acesso a internet | Define o servidor proxy para habilitar a utilização do acesso a internet. |
URL do WebService Comlink | Define o endereço do WebService do Comlink. |
Permite alterar informações recuperadas da ordem de serviço para envio da cotação | Define se irá permitir a alteração das informações recuperadas da O.S. para o envio da cotação de serviço. |
Guia Processos
Campo | Preenchimento |
Data da última captação de entradas de custos |
|
Data da última valorização da OS | Demonstra a data final da valorização da mão-de-obra nas ordens de serviços. |
Data da última Geração do Histórico de Oficina | Demonstra a data da ultima geração do histórico de oficinas. |
Data de indisponibilidade da oficina | Demonstra a data da ultima geração de indisponibilidade da oficina. |
Data da última importação de Materiais de OS | Demonstra a data da ultima importação de materiais aplicados a ordens de serviço. |
Status do Processamento de Geração de Histórico de Oficina | Status do processamento da última geração do histórico de oficina. "A" esta em andamento, ou seja, o processamento não foi finalizado. "F", processo finalizado. |
Status do processamento de distribuição de combustível/lubrificantes | Status do processamento da última geração da rotina de distribuição de combustível/lubrificantes. "A" esta em andamento, ou seja, o processamento não foi finalizado. "F", processo finalizado |
Código das Instâncias para geração do Histórico de Oficinas | Informar a(s) instância(s) para recuperação dos apontamentos (Ordem de serviço) para a geração de históricos de oficina(s). |
Método para anexar Log's de processamento no e-mail gerado pela rotina de Geração de Históricos | Informe qual o método que será utilizado para gerar os log's de processamento da rotina Geração de Históricos. Tecle F4 para ver as opções:
|
Data da última Atualização do Tempo de Permanência | Demonstra a ultima data de atualização do tempo de permanência do equipamento na oficina. |
Data da última Verificação de OS sem apontamentos | Demonstra a ultima data de verificação de ordens de serviços sem apontamentos de mecânicos. |
Data da última Verificação de Apontamento de Funcionários | Demonstra a ultima data de verificação de apontamentos de funcionários. |
Data da última Inicialização de Operações Improdutivas | Demonstra a ultima data de inicialização de operações improdutivas em ordens de serviços. |
Data da última Atualização de Garantia de Equipamentos | Demonstra a ultima data de verificação e atualização de garantia de equipamentos. |
Data da última Verificação de Serviço Previsto X Serviço Realizado | Demonstra a ultima data de verificação dos serviços previstos e realizados em ordens de serviços. |
Data da última Baixa de Planos de Manutenção de Safra | Demonstra a ultima data da baixa de planos de manutenção de safra. |
Data da última geração de Agregados para apontamentos de Lubrificações | Demonstra a data da ultima geração de agregados em apontamentos de lubrificação. |
Data do último Processamento de Geração de dados do Repositório para o PIMS | Demonstra a data do ultimo processamento de geração de dados do repositório (SAP) para o PIMS. Funcionalidade de desenvolvimento especifico. |
Data do último proc. distribuição de combus./lubrif. pelo manfro para equip. na colheita | Demonstra a data do ultimo processamento de distribuição de combustíveis/lubrificantes pelo Manfro para equipamentos de colheita. |
Data do último processamento Rateio de Despesas OS Centro de Custo | Demonstra a data do ultimo processamento de rateio de despesas de OS de Centro de Custo. |
Controla geração de Serviços pendentes no processo de histórico de oficinas | Habilita/desabilita a geração de serviços pendentes (serviços previstos para serem executados em ordem de serviço mas não executados) na rotina de geração de histórico de oficina. |
Guia Processos II
Campo | Preenchimento |
Tipo de Movimento a ser recuperado na sumarização do lubrificante | Define o tipo de movimento para a sumarização do lubrificante. Parâmetro utilizado na atualização do histórico de equipamentos de colheita. Tecle F4 para ver as opções. |
Equipamentos de Colheita |
|
Equipamentos de Plantio |
|
Operações para Equipamentos de colheita | Define as operações utilizadas na rotina de geração do histórico de equipamentos de colheita. Tecle F4 para ver as opções. |
Operações para Equipamentos de plantio | Define as operações utilizadas na rotina de geração do histórico de equipamentos de plantio. Tecle F4 para ver as opções. |
Lubrificante Hidráulico |
Parâmetros necessários para recuperação de apontamentos de lubrificações referentes à aplicação de óleo hidráulico aos equipamentos. |
Guia Lubrificantes
Análise de Lubrificantes
Campo | Preenchimento |
Inicializa o número da amostra no apontamento | Habilita/desabilita a inicialização automática do número da amostra de análise de lubrificante no apontamento. |
Recupera as análises a serem realizadas no apontamento | Habilita/desabilita a recuperação automática das análises a serem apontadas no apontamento de análise de lubrificantes. |
Inicializa o número do boletim no apontamento | Habilita/desabilita a geração automática do número do apontamento de análise de lubrificante. |
Repete os dados no apontamento (Ponto, Data, Lubrificador, ...) | Habilita/desabilita a "repetição" dos dados referentes ao ponto de lubrificação, data e lubrificador entre outros na digitação dos apontamentos de análise de lubrificante. |
Permite alterar apto com data inferior a data da última geração do histórico de oficina | Habilita/desabilita a alteração do apontamento de análise de lubrificante com data inferior a data da última geração de histórico de oficina. |
Relatório que estará disponível no Apontamento de Análise de Lubrificantes - Oficial | Define qual o relatório que estará disponível no apontamento de Análise de Lubrificantes - Oficial. Tecle F4 para ver as opções. |
Lubrificação
Campo | Preenchimento |
Controla Somatória no apontamento | Habilita/desabilita o controle da somatória da quantidade de lubrificantes/filtros apontados no apontamento de lubrificantes. Esta somatória é uma consistência para verificar se o total (quantidade) digitado esta em conformidade com o formulário de apontamento. |
Controla obrigatoriedade de apontar a Justificativa de remonta | Habilita/desabilita o apontamento da justificativa de remonta no apontamento de lubrificação. |
Exibe log de integração da BRG (Apontamento) | Habilita/desabilita a exibição do log referente a inserção de dados na tabela BRG_BXMATERIAL, que de acordo com o modelo de integração é utilizada para a transação de dados entre o PIMS e o ERP. |
Valida data do apto com a data da ultima geração do histórico de oficina | Habilita/desabilita a validação da data do apontamento de lubrificação com a data da ultima geração de histórico de oficina. |
Ativa o ID de Rastreamento no apontamento | Habilita/desabilita a geração de um identificador único no apontamento de lubrificação. Identificador também poderá ser gerado por sistemas externos para diferenciar suas origens. |
Inicializa o número do boletim no apontamento | Define se na inclusão de um apontamento, o número de boletim será inicializado. Tecle F4 para ver as opções. |
Severidade para a quantidade de lubrificante apontada | Informar a severidade para a validação da quantidade de lubrificante apontado nas validações de apontamentos. Tecle F4 para ver as opções. A validação será contra a quantidade informada no plano de manutenção de safra. |
Controle para baixar os filtros | Informar se a baixa de filtro no apontamento de lubrificação será efetuada pela troca ou se pela troca/limpeza. Tecle F4 para ver as opções. |
Relaciona a Ordem de Serviço ao apontamento | Informar a severidade para o relacionamento e validação do apontamento de lubrificação a uma ordem de serviço aberta para o equipamento. Tecle F4 para ver as opções. |
Percentual Padrão de Remonta de Lubrificante/Combustível | Informar o percentual padrão para o índice de remonta de lubrificante remontado (óleo de motor)/combustível. Este parâmetro será ignorado caso a tabela Índices de remonta de lubrificantes x modelo esteja preenchida para o modelo do equipamento analisado. |
Código do componente para graxa | Informar o código do componente referente ao material graxa. Tecle F4 para ver as opções. |
Lubrificante Motor
Campo | Preenchimento |
Código do Sistema Veicular | Informar o código do Sistema Veicular. Tecle F4 para ver as opções. |
Código do Subsistema Veicular | Informar o código do Subsistema Veicular. Tecle F4 para ver as opções. |
...
Guia Captação de Dados BPC
Campo | Preenchimento |
Número da Conta Contábil Referente a Serviços | Informe o numero da conta contábil referente a serviços externos aplicados em ordens de serviços. |
Número da Conta Contábil Referente a Peças | Informe o código da conta contábil referente a aplicação de peças em ordens de serviços. |
Relacionamento entre Empresa Logada/Empresa ERP | Informe o código da empresa relacionada ao código da empresa da instancia logada a empresa utilizada no ERP. |
Preambulo do Centro de Custo referente a instância | Informe o código do preambulo a ser concatenado ao código do centro de custo para a instancia logada. |
Código da Empresa ERP referente a instância logada | Informe o código da empresa ERP relacionada a instancia logada. |
Habilita Captação de Dados BPC | Habilita/desabilita a execução da rotina de captação de dados (peças e serviços) para o BCP. |
...