| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5 |
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OBF10000 -Geração do arquivo EFD: Na geração do arquivo | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo9 |
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Para o SPED Fiscal versão 019, o Registro D100 recebeu alterações no preenchimento dos campos 13, 14, 24 e 25. O programa de extração de dados EMS2 e o programa de geração do arquivo da EFD ICMS/IPI foram ajustados conforme segue:
LF0202 - Extrator de dados para o MLF
Durante a extração dos Documentos Fiscais, as informações do Tipo CT-e, Chave NFe Substituído e Códigos dos Municípios de Origem e Destino serão levados para dentro do Módulo do Layout Fiscal.
Será gravada nova informação da Chave NFe Substituído na tabela Documento Transporte, campo Chave NFe Subst. Podendo ser consultado no programa de Manutenção/Consulta LF0203.
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Durante a extração também será verificado o tipo de CT-e, se for igual a 5 (CTe Simplificado) ou 6 (Substituição CTe Simplificado), será preenchido com “9999998” os municípios de origem (Nota de Entrada) ou de destino (Nota de Saída).
O código dos municípios serão gravados na tabela Documento Inf Complementar, nos campos Cód IBGE Munic Orig e Cód IBGE Munic Dest. Podendo ser consultados no programa de Manutenção/Consulta LF0203.
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LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal
Na geração do arquivo magnético, SPED Fiscal, para a geração do Registro D100:
12 Acrescentado dois novos tipos de conhecimento de transporte (5 - CTe Simplificado e 6 - Substituição CTe Simplificado), para preenchimento no campo 13;- Será buscada a informação da Chave NFe Substituído
preenchida na extração de dados e levada para o - e apresentado no campo 14,apenas para os tipos de CTe iguais a 3 - CTe de Substituição ou 6 - Substituição CTe Simplificado. Para outros tipos de CTe, essa informação não será preenchida.
- Para os campos 24 e 25 será
gerado a informações conforme os dados extraídos e salvos na tabela Documento Inf Complementar, nos campos Cód IBGE Munic Orig e Cód IBGE Munic Dest.Exemplo de documento de entrada:
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo10 |
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Para oSPED Fiscal versão 019,foi inserido novo código 57 para a geração do Registro D130. Agora pode ser informado o complemento dos Documentos de Conhecimento de Transporte Eletrônico Simplificado, modelo 57, em que os tipo de CT-e sejam 5 (CTe Simplificado) ou 6 (Substituição CTe Simplificado). LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
O Registro D130 é apenas para notas de saída, usando a tabela Conhecimento Rodoviário, em que os registros nela podem ser criadas manualmente pelo programa Manutenção/Consulta LF0203, ou seus dados podem ser importados através do programa Importação Inf Fiscais (LF0303).
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LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal
A geração do Registro D130, para os modelos de documentos fiscais 57, serão gerados apenas no layout 12.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo11 |
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Para o Registro D700 foi incluído novo campo 32 (DED), e somente deve ser informado quando houver itens lançados com código do grupo 590, conforme Tabela de classificação de produtos da NFCom (cClass).
LF0202 - Extrator de dados para o MLF
Alterada o programa de extração, para buscar o valor das deduções nas Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), quando o modelo do documento fiscal for 62 (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica), e salvar na tabela de Documento Informação Complementar no novo campo de valor da deduções. Podendo ser consultados no programa de Manutenção/Consulta LF0203.
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LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal
A geração do SPED Fiscal também foi alterada para apresentar o valor da dedução e subtrair do campo 11 - VL_DOC (Valor do Documento Fiscal), o valor do campo 32 - DED (Deduções).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo12 |
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Para o Registro D750 foi incluído novo campo 17 (DED), e somente deve ser informado quando houver itens lançados com código do grupo 590, conforme Tabela de classificação de produtos da NFCom (cClass).
LF0202 - Extrator de dados para o MLF
Alterada o programa de extração, para buscar o valor das deduções nas Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), quando o modelo do documento fiscal for 62 (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica), e salvar na tabela de Documento Informação Complementar no novo campo de valor da deduções. Podendo ser consultados no programa de Manutenção/Consulta LF0203.
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LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal
A geração do SPED Fiscal também foi alterada para apresentar o valor da dedução e subtrair do campo 07 - VL_DOC (Valor do Documento Fiscal), o valor do campo 17 - DED (Deduções).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo8 |
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Para tratar o preenchimento do código do participante, foi alterada a geração do SPED Fiscal para realizar as validações conforme modelo do documento e preencher, ou não, o código do participante para a geração do Registro E113.
LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal
Quando o modelo de documento for igual a 59 (CF-e SAT), 63 (BP-e) ou 65 (NFC-e), o código do participante ficará em branco. Caso contrário, deverá ser apresentado.
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- preenchido com “9999998” quando se tratar de 5 - CT-e simplificado ou 6 - substituição de CT-e simplificado.
Exemplo de documento de entrada:  Image Added
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