01. VISÃO GERAL
Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.
...
| Informações |
|---|
|
Todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus. |
02. PROCEDIMENTO
Em Lançamentos Padrão, selecione a opção Incluir.
...
| Informações |
|---|
|
Observe que alguns campos estão destacados com a cor azul, que os caracteriza como obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver preenchido. Alguns campos dispõe de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa, ou a tecla F3. |
03. LANÇAMENTOS PADRONIZADOS FINANCEIRO.
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples2 |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Contas a receber |
|---|
| title | Contas a receber |
|---|
| 500 - Inclusão de Contas a Receber
501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA)
502 - Exclusão de Recebimento Antecipado
503 - Substituição de Provisórios
504 - Geração de Títulos via Desdobramento
505 - Exclusão de Contas a Receber
506 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
507 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
529 - Exclusão de título gerado via desdobramento |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Contas a pagar |
|---|
| title | Contas a pagar |
|---|
| 508 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
509 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza
510 - Inclusão de Contas a Pagar
511 - Inclusão de Conta com Rateio Simples
512 - Exclusão de Conta com Rateio Simples
513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA)
514 - Exclusão de Pagamento Antecipado (PA)
515 - Exclusão de Contas a Pagar
533 - Substituição de Provisórios
577 - Geração de Título via desdobramento
578 - Exclusão de Título gerado via desdobramento
50A - Liberação de Baixa
50B - Estorno / cancelamento da Liberação de Baixa |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Transferências de contas a receber |
|---|
| title | Transferências de contas a receber |
|---|
| 540 - Transferência para Carteira
541 - Transferência para Cobrança Simples
542 - Transferência para Cobrança Descontada
543 - Transferência para Cobrança Caucionada
544 - Transferência para Cobrança Vinculada
545 - Transferência para Cobrança Advogado
546 - Transferência para Cobrança Judicial
547 - Borderô para Carteira
548 - Borderô para Cobrança Simples
549 - Borderô para Cobrança Descontada
550 - Borderô para Cobrança Caucionada
551 - Borderô para Cobrança Vinculada
552 - Borderô para Cobrança Advogado
553 - Borderô para Cobrança Judicial
554 - Cancelamento de Borderô
555 - Transferência para Cobrança Caucionada Descontada
556 - Borderô para Cobrança Caucionada Descontada |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baixa de contas a receber |
|---|
| title | Baixa de contas a receber |
|---|
| 520 - Baixas a Receber Carteira
521 - Baixas a Receber Cobrança Simples
522 - Baixas a Receber Cobrança Descontada
523 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada
524 - Baixas a Receber Cobrança Vinculada
525 - Baixas a Receber Cobrança Advogado
526 - Baixas a Receber Cobrança Judicial
527 - Cancelamento de Baixas a Receber
528 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada Descontada
575 - Inclusão de Recebimentos Diversos
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baixa de contas a pagar |
|---|
| title | Baixa de contas a pagar |
|---|
| 518 - Baixa por Vendedor
519 - Cancelamento de Baixa por Vendedor
530 - Baixa Contas a Pagar
531 - Cancelamento Baixas a Pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baixa automática contas a pagar |
|---|
| title | Baixa automática contas a pagar |
|---|
| 530 - Baixas Contas a Pagar.
532 - Baixas por Borderô de Pagamento. Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 532 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP532 - BAIXA DE BORDERO | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 1 | | CT5_CREDIT | 2 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR) | | CT5_HIST | "BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR | | CT5_HAGLUT | "AGLUTINADO -> BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR |
| Informações |
|---|
| title | Histórico do Borderô |
|---|
| Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR. Observação: Essa opção irá retornar o número do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".
|
| Informações |
|---|
| Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513. Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530. Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.
|
513 - Inclusão de Titulo Pagamento Antecipado (PA) . |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baixa com rateio |
|---|
| title | Baixa com rateio |
|---|
| | 537 - Baixas com rateio |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Movimento Bancário |
|---|
| title | Movimento Bancário |
|---|
| 516 - Inclusão Movimento Bancário Pagar com Rateio
517 - Inclusão Movimento Bancário Receber com Rateio
557 - Cancelamento de Movimento Bancário Pagar com Rateio
558 - Cancelamento de Movimento Bancário Receber com Rateio
560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem
561 - Transferência Financeira - Entrada Banco Destino
562 - Movimento Bancário Pagar
563 - Movimento Bancário Receber
564 - Cancelamento Movimento Bancário Pagar
565 - Cancelamento Movimento Bancário Receber
5C8 - Movimento Bancário - Movimento de Troco
5C9 - Movimento Bancário - Estorno de Movimento de Troco |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Aplicaçâo/Empréstimo financeiro |
|---|
| title | Empréstimo financeiro |
|---|
| 580 - Inclusão de Aplicação / Empréstimo Financeira
581 - Exclusão de Aplicação / Empréstmo
582 - Apropriação de Aplicação / Resgate de Empréstimo
584 - Estorno da Apropriação de Aplicação
585 - Resgate de Aplicação Financeira
586 - Estorno Empréstimo |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Geração de cheques |
|---|
| title | Geração de cheques |
|---|
| 590 - Geração de Cheques
591 - Cancelamento de Cheques |
/ Estorno de Resgate
| Informações |
|---|
| O Lançamento Padrão 581 (Exclusão de contrato) funciona apenas na forma de Contabilização OnLine (independentemente do parâmetro definido na rotina de Aplicações e Empréstimo), pois o contrato é eliminado, o que tornaria impossível a realização da contabilização do mesmo posteriormente na forma OffLine (pelo CTBAFIN). A condição para que o contrato tenha a contabilização de sua exclusão realizada é a de a contabilização da inclusão (OnLine ou OffLine, não importa) já tenha sido feita. |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Geração de cheques |
|---|
| title | Geração de cheques |
|---|
| 590 - Geração de Cheques
591 - Cancelamento de Cheques |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Cheques sobre títulos |
|---|
| title | Cheques sobre títulos |
|---|
| 566 - Geração de Cheques sobre Títulos
567 - Geração de Cheques Avulsos
568 - Cancelamento de Cheque Avulso
569 - Redepósito de Cheque sobre Títulos
571 - Cancelamento de Cheques sobre Títulos |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Faturas a receber |
|---|
| title | Faturas a receber |
|---|
| 592 - Cancelamento de Faturas a Receber
595 - Faturas a Receber |
| Card |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Cheques sobre títulosFaturas a pagar |
|---|
| title | Cheques sobre títulos | Faturas a pagar |
|---|
| 587 - Faturas a Pagar
593 - Cancelamento Faturas a Pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensação contas a receber |
|---|
| title | Compensação contas a receber |
|---|
| 596 - Compensação Contas a Receber
588 - Cancelamento Contas a Receber566 - Geração de Cheques sobre Títulos
567 - Geração de Cheques Avulsos
568 - Cancelamento de Cheque Avulso
569 - Redepósito de Cheque sobre Títulos
571 - Cancelamento de Cheques sobre Títulos |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Faturas Compensação contas a receberpagar |
|---|
| title | Faturas a receber |
|---|
| 592 - Cancelamento de Faturas a Receber
595 - Faturas a Receber |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Faturas a pagar |
|---|
| title | Faturas a pagar |
|---|
| 587 - Faturas a Pagar
593 - Cancelamento Faturas a Pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensação contas a receber |
|---|
| title | Compensação contas a receber |
|---|
| 596 - Compensação Contas a Receber
588 - Cancelamento Contas a Receber |
| Compensação contas a pagar |
| Utilizado nas rotinas Compensação Contas a Pagas (FINA340) e na Contabilização Offline (CTBAFIN),
589 - Cancelamento da Compensação
597 - Compensação Contas a Pagar
Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 597 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP597 - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 1 | | CT5_CREDIT | 2 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | SE5->E5_VALOR | | CT5_HIST | CP - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR LP597 |
| Informações |
|---|
| A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados da Nota fiscal |
| Informações |
|---|
| title | Variáveis de Contabilização Online |
|---|
| A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização ONLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado.
VALOR2 - Valor de Acréscimo.
VALOR3 - Valor de Decréscimo.
VALOR4 - Variação da correção monetária.
VLRINSTR - Armazena o valor compensado.
nSldReal - armazena o valor compensado na moeda correspondente do título.
ABATIMENTO - Valores de abatimentos.
REGVALOR - Recno do registro atual.
STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento. |
| Informações |
|---|
| title | Variáveis de Contabilização Offline |
|---|
| A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização OFFLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado.
VALOR2 - Valor de Acréscimo.
VALOR3 - Valor de Decréscimo.
REGVALOR - Recno do registro atual.
STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento.
VARIACAO - Valor da variação monetária. (Deverá utilizar a função ABS() para deixar positivo.) |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensação entre carteiras |
|---|
| title | Compensação entre carteiras |
|---|
| | 594 - Compensação entre carteiras |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Variação monetária |
|---|
| title | Variação monetária |
|---|
| 598 - Variação Monetária - Contas a Receber
599 - Variação Monetária - Contas a Pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Retorno comunicação bancária |
|---|
| title | Retorno comunicação bancária |
|---|
| | 530 - Retorno Comunicação Bancária Pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Caixinha |
|---|
| title | Caixinha |
|---|
| 572 - Movimentos do Caixinha
573 - Movimentos de Reposição - Banco/Caixinha - Caixinha/Banco | | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensação contas a pagar |
|---|
| title | Compensação contas a pagar |
|---|
| Utilizado nas rotinas Compensação Contas a Pagas (FINA340) e na Contabilização Offline (CTBAFIN), 589 - Cancelamento da Compensação 597 - Compensação Contas a PagarExemplo: | | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 597 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP597 - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 1 | | CT5_CREDIT | 2 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | SE5->E5_VALOR | | CT5_HIST | CP - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR LP597 | | Card documentos |
|---|
| Informacao | A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados da Nota fiscal |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
| Informações |
|---|
| title | Variáveis de Contabilização Online |
|---|
| A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização ONLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado.
VALOR2 - Valor de Acréscimo.
VALOR3 - Valor de Decréscimo.
VALOR4 - Variação da correção monetária.
VLRINSTR - Armazena o valor compensado.
nSldReal - armazena o valor compensado na moeda correspondente do título.
ABATIMENTO - Valores de abatimentos.
REGVALOR - Recno do registro atual.
STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento. Estorno VALOR - Armazena o valor compensado.
VLRINSTR - Armazena o valor compensado. | Informações |
|---|
| title | Variáveis de Contabilização Offline |
|---|
| A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização OFFLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado.
VALOR2 - Valor de Acréscimo.
VALOR3 - Valor de Decréscimo.
REGVALOR - Recno do registro atual.
STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento.
VARIACAO - Valor da variação monetária.
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensação entre carteiras |
|---|
| title | Compensação entre carteiras |
|---|
| | 594 - Compensação entre carteiras |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Variação monetária |
|---|
| title | Variação monetária |
|---|
| 598 - Variação Monetária - Contas a Receber
599 - Variação Monetária - Contas a Pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Retorno comunicação bancária |
|---|
| title | Retorno comunicação bancária |
|---|
| | 530 - Retorno Comunicação Bancária Pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Caixinha |
|---|
| title | Caixinha |
|---|
| 572 - Movimentos do Caixinha
573 - Movimentos de Reposição - Banco/Caixinha - Caixinha/Banco |
| Contabilização Offline | | title | Contabilização Offline |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Contabilização Offline |
|---|
| title | Contabilização Offline |
|---|
| 500 - Inclusão de Contas a Receber
501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA)
504 - Geração de Título a Receber por Desdobramento
510 - Inclusão de Contas a Pagar
511 - Inclusão de Título a Pagar com Rateio
513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA)500 - Inclusão de Contas a Receber
501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA)
504 - Geração de Título a Receber por Desdobramento
510 - Inclusão de Contas a Pagar
511 - Inclusão de Título a Pagar com Rateio
513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA)
516 - Rateio Movimento Bancário Pagar
517 - Rateio Movimento Bancário Receber
520 - Baixa Receber - Carteira
521 - Baixa Receber - Cobrança Simples
522 - Baixa Receber - Cobrança Descontada
523 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada
524 - Baixa Receber - Cobrança Vinculada
525 - Baixa Receber - Cobrança Advogado
526 - Baixa Receber - Cobrança Judicial
527 - Cancelamento de Baixas a Receber
528 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada Descontada
530 - Baixa a Pagar
531 - Cancelamento Baixa a Pagar
532 - Baixa por Borderô de Pagamento
540 - Transferência Receber para Carteira
560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem
561 - Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino
562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
566 - Geração de Cheques sobre Títulos
567 - Geração de Cheques Avulsos
572 - Movimento do Caixinha
573 - Movimentos de Reposição Caixinha
577 - Geração de Título a Pagar por Desdobramento
540 - Transferência Receber para Carteira
520 - Baixa Receber - Carteira
521 - Baixa Receber - Cobrança Simples
522 - Baixa Receber - Cobrança Descontada
523 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada
524 - Baixa Receber - Cobrança Vinculada
525 - Baixa Receber - Cobrança Advogado
526 - Baixa Receber - Cobrança Judicial
527 - Cancelamento de Baixas a Receber
528 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada Descontada
530 - Baixa a Pagar
531 - Cancelamento Baixa a Pagar
532 - Baixa por Borderô de Pagamento
560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem
561 - Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino
562 - Movimento Bancário - Pagar
563 - Movimento Bancário - Receber
516 - Rateio Movimento Bancário Pagar
517 - Rateio Movimento Bancário Receber
580 - Aplicação Financeira
581 - Exclusão de Aplicação Financeira
590 - Geração de Cheques
566 - Geração de Cheques sobre Títulos
567 - Geração de Cheques Avulsos
572 - Movimento do Caixinha
573 - Movimentos de Reposição Caixinha580 - Aplicação Financeira
590 - Geração de Cheques |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Viagens |
|---|
| title | Viagens |
|---|
| Utilizado nas rotinas Prestação de contas (FINA677) e na Contabilização Offline (CTBAFIN) 8B3 - Prestação de Contas Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B3 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | | CT5_HIST | LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS |
| Informações |
|---|
| Pode ser utilizado o campo FLE_QUANT para retornar a quantidade relacionada a Despesa. |
8B4 - Estorno da Prestação de Contas | Informações |
|---|
| Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online. |
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Viagens |
|---|
| title | Viagens |
|---|
| Utilizado nas rotinas Prestação de contas (FINA677) e na Contabilização Offline (CTBAFIN) 8B3 - Prestação de Contas Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD |
8B3LP8B3 | LP8B4 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | | CT5_HIST | LP8B3 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS |
8B4 8B5 - Estorno da Cabeçalho Prestação de Contas Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD |
8B3LP8B4 - PRESTACAO DE CONTAS | LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 |
FLE>FLEVALREE LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS | LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS | | CT5_HAGLUT | |
8B6 - Estorno do Cabeçalho Prestação de Contas | Informações |
|---|
| Pode ser utilizado o campo FLE_QUANT para retornar a quantidade relacionada a Despesa. |
8B5 - Cabeçalho Prestação de ContasEsse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online. |
Exemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD |
8B5| 8B6 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B5 - ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | | CT5_HIST |
LP8B5 CABECALHO PREST CONTAS | CT5_HAGLUT | | 8B6 - Estorno do Cabeçalho Prestação de Contas Exemplo: | | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B5 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | | ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS |
| Informações |
|---|
| Caso a prestação de contas seja estornada e seu LP (8B4 e 8B6) esteja desativado, o campo FLE_LA continuará com seu conteúdo igual a "S", para que a contabilização da prestação de contas não seja duplicada. Neste caso é possível a utilização do parâmetro MV_CTBAPLA conforme documentações abaixo, para que a contabilidade seja corrigida e a flag da tabela limpa. MV_CTBAPLA - Limpeza do Flag de Contabilização SIGACTB - Diversos -- 24238 |
CT5_HIST | LP8B6 - CABECALHO PREST CONTAS
|
