TOTVS Automação Fiscal

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Desenvolvimento da geração da Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária  GIA-ST  no TAF.

Informações Gerais

Especificação

Produto

Protheus

Módulo

SIGATAF

Segmento Executor

MANUFATURA

Projeto1

MANFIS01-13315

IRM1

MANFIS01-15133

Requisito1

MANFIS01-132

Subtarefa1

MANFIS01-1216

Chamado2

 

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

 

Objetivo

Possibilitar a geração da GIA-ST no Totvs Automação Fiscal - TAF.

São obrigados a apresentar a Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária GIA-ST os sujeitos passivos por substituição tributária que efetuarem operações sujeitas à substituição tributária com contribuintes de unidade federada diversa daquela do seu domicílio fiscal. 

 

Definição da Regra de Negócio

O desenvolvimento se baseou no leiaute versão 3.1 da GIA-ST. O layout da GIA-ST está disponível no site da Secretária do Estado do Rio Grande do Sul (SEFAZ RS).

Para representar de uma forma visual o escopo, as atividades, a origem das informações, além de destacar a alteração de layout, foi criado um mapa mental do projeto: 



Detalhamento: 

1- A tarefa destacada pela bandeira vermelha (criar campo 9 - Despesas acessórias) representa a criação de um campo no layout. Será criado o campo referente das despesas acessórias no item da nota fiscal (registro T015 do layout). A "Despesa Acessória" será utilizada para armazenar a informação  do valor total correspondente a frete, seguro e outras despesas acessórias cobradas ou debitadas ao destinatário, de cada item do documento fiscal.

 

Protótipo de Tela da Wizard de geração da obrigação fiscal

 

 

LAYOUT DE INTEGRAÇÃO

T131 - COMPLEMENTOS FISCAIS

TABELACADASTROITEMNOME DO CAMPODESCRIÇÃOCHAVE DE INTEGRAÇÃOTIPOTAMANHODECOBRGCOMENTÁRIO
T131COMPLEMENTOS FISCAIS1REGISTROTipo de registro C8-SFixo "T131"
T131COMPLEMENTOS FISCAIS2DT_INICIALData inicial a que o complemento fiscal se refere.XD8-SFormato: AAAAMMDD
T131COMPLEMENTOS FISCAIS3DT_FINALData final a que o complemento fiscal se refere.XD8-SFormato: AAAAMMDD
T131COMPLEMENTOS FISCAIS4UFSigla da unidade da federação a que se refere o complemento fiscalXC2-S 

 

T131AA - CAMPOS DOS COMPLEMENTOS FISCAIS

TABELACADASTROITEMNOME DO CAMPODESCRIÇÃOCHAVE DE INTEGRAÇÃOTIPOTAMANHODECOBRGCOMENTÁRIO
T131AACAMPOS  COMPLEMENTOS FISCAIS1REGISTROTipo de registro C8-SFixo "T131AA"
T131AACAMPOS COMPLEMENTOS FISCAIS2CHAVECódigo da chave referente ao campo complementar fiscal.XC30-SVerificar lista de campos por obrigação
T131AACAMPOS COMPLEMENTOS FISCAIS3VALOR_CHAVEConteúdo da chave. C220-N 

 

CAMPOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS NESSE REQUISITO:

CHAVETIPO DADODESCRIÇÃOOBRIGAÇÃO VINCULADACAMPO OBRIG.HELP
VLR_REPASSE_ICMS_COMBNuméricoValor de repasse de ICMS referente combustíveis retido anteriormente.GIA-STCampo 19

Repasse ou complemento de ICMS-ST referente a combustíveis: informar o valor do ICMS-ST devido à unidade federada, relativo às operações de vendas de combustíveis derivados de petróleo, cujo imposto foi recolhido anteriormente. 

VLR_REPASSE_ICMS_COMB_OUTROSNuméricoValor de repasse de ICMS referente combustíveis retido anteriormente por outros contribuintes.GIA-STCampo 39

Repasse de ICMS Retido por Outros Contribuintes. Preenchido pela refinaria de petróleo que efetuar o cálculo de repasse, conforme relatórios recebidos de distribuidoras de combustíveis, importador e Transportador Revendedor Retalhista, em relação às operações: 

a) cujo imposto tenha sido anteriormente retido por outros contribuintes. 

b) cujo imposto tenha sido retido por refinaria de petróleo ou suas bases, mas que tenham sido inicialmente objeto de glosa, parcial ou total, pela unidade federada devedora, sendo depois, porém, revertida a glosa em favor da unidade federada credora, nos termos definidos em Convênio.

 

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: C30 – Itens do Documento Fiscal

 

Campo

C35_VLRDA

Tipo

N

Tamanho

16

Decimal2

Valor Inicial

 

Descrição

Valor da despesa acessória

Título

Vlr. Despesa

Picture

@E 9,999,999,999,999.99                      

ContextoReal

Help de Campo

Valor da despesa acessória do item

 

Arquivo ou Código do Script: T54 – Campos dos Complementos Fiscais

 

Índice

Chave

01T54_FILIAL + T54_ID

02

T54_FILIAL + T54_CHAVE


 

Campo

T54_FILIAL

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Filial do Sistema

Título

Filial

Picture

               

ContextoReal

Help de Campo

Filial do Sistema


 

Campo

T54_ID

Tipo

C

Tamanho

36

Decimal0

Valor Inicial

TAFGERAID("TAF")  

Descrição

Identificador do registro.

Título

ID

Picture

               

ContextoReal

Help de Campo

Identificador do registro.

Campo

T54_CHAVE

Tipo

C

Tamanho

30

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Código da chave          

Título

Chave

Picture

 @!          

ContextoReal

Help de Campo

Chave que identifica os campos dos

complementos fiscais.

 

Campo

T54_TPDADO

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Tipo de dado

Título

Tipo de dado

Picture

 @!
ContextoReal

Help de Campo

Identifica o tipo de dado (Numérico,

Caracter, Lógico ou Data).

Campo

T54_TITULO

Tipo

C

Tamanho

12

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Titulo campo

Título

Titulo campo

Picture

 @!
ContextoReal

Help de Campo

Identifica o título do campo.

 

Campo

T54_DESCRI

Tipo

C

Tamanho

25

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Descrição

Título

Descrição   

Picture

 @!
ContextoReal

Help de Campo

Descrição completa do campo.

 

Campo

T54_STRHLP

Tipo

C

Tamanho

11

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

String Help 

Título

String Help 

Picture

 @!
ContextoReal

Help de Campo

String de tradução do help.

 

Campo

T54_PICTUR

Tipo

C

Tamanho

45

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

String Help 

Título

String Help 

Picture

 @!
ContextoReal

Help de Campo

Define a máscara do campo.

 

Campo

T54_CPADR 

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Consulta padrão          

Título

Cons. Padrão

Picture

 @!
ContextoReal

Help de Campo

Código da consulta padrão

Campo

T54_COMBO 

Tipo

C

Tamanho

128

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Valores combobox            

Título

Vlr. Combo  

Picture

 @!
ContextoReal

Help de Campo

Valores do combobox.

Campo

T54_TAMANH

Tipo

N

Tamanho

6

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Tamanho do campo              

Título

Tamanho

Picture

999999                                       
ContextoReal

Help de Campo

Valores do combobox.

Campo

T54_DECIMA

Tipo

N

Tamanho

2

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Decimal

Título

Qtd. Decimais            

Picture

999999                                       
ContextoReal

Help de Campo

Quantidade de decimais.

Campo

T54_FVALID

Tipo

C

Tamanho

30

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Função de validação      

Título

Validação        

Picture

@!
ContextoReal

Help de Campo

Permite informar uma função para

validação das informações no campo.

 

Arquivo ou Código do Script: T55 – RELAC. COMPL. FISCAIS E OBRIGAÇÃO

 

 

Índice

Chave

01T55_FILIAL + T54_ID

02

T55_FILIAL + T55_IDCHAV + T55_IDOBRG

03T55_FILIAL + T55_IDOBGR

Campo

T55_FILIAL

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Filial do sistema

Título

Filial

Picture

 
ContextoReal

Help de Campo

Filial do sistema.

Campo

T55_ID

Tipo

C

Tamanho

36

Decimal0

Valor Inicial

TAFGERAID("TAF") 

Descrição

Identificador do Registro

Título

ID

Picture

@!
ContextoReal

Help de Campo

Identificador do Registro.

Campo

T55_IDOBGR

Tipo

C

Tamanho

36

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Identificador da obrigação.

Título

ID. Obrig.

Picture

 @!
ContextoReal

Help de Campo

Identificador da Obrigação.

Campo

T55_IDCHAVE

Tipo

C

Tamanho

36

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Identificador da chave   

Título

Id. Chave   

Picture

 @!
ContextoReal

Help de Campo

Identificador da chave.

 

Campo

T55_OBRG  

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Descrição da obrigação.

Título

Obrigação   

Picture

 @!
ContextoVirtual

Help de Campo

Descrição da obrigação.

Campo

T55_CHAVE

Tipo

C

Tamanho

30

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Chave

Título

Chave

Picture

 @!
ContextoVirtual

Help de Campo

Chave do complemento fiscal.

Campo

T55_DSOBRG

Tipo

C

Tamanho

220

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Descrição da Obrigação   

Título

Desc.Obrig. 

Picture

 @!
ContextoVirtual

Help de Campo

Descrição da Obrigação   

 

Arquivo ou Código do Script: T56 – COMPLEMENTOS FISCAIS          

 

Índice

Chave

01T56_FILIAL + DTOS(T56_DTINI) + DTOS(T56_DTFIN) + T56_IDUF

02

T56_FILIAL + T56_ID

Campo

T56_FILIAL

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Filial do sistema

Título

Filial

Picture

 
ContextoReal

Help de Campo

Filial do sistema.

Campo

T56_ID

Tipo

C

Tamanho

36

Decimal0

Valor Inicial

TAFGERAID("TAF") 

Descrição

Identificador do Registro

Título

ID

Picture

@!
ContextoReal

Help de Campo

Identificador do Registro.

Campo

T56_DTINI

Tipo

D

Tamanho

8

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Data Inicial

Título

Data Inicial

Picture

 
ContextoReal

Help de Campo

Data Inicial

Campo

T56_DTFIN

Tipo

D

Tamanho

8

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Data Final

Título

Data Final

Picture

 
ContextoReal

Help de Campo

Data Final

Campo

T56_STATUS

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Status do registro       

Título

Status Reg. 

Lista Opções0=Reg.Válido;1=Reg.Inválido;2=Reg.Transmitido;3=Reg.Transmitido com inconsistência;4=Reg.Transmitido válido;9=Em Processamento  

Picture

 @!
ContextoReal

Help de Campo

Data Final

Campo

T56_IDUF

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Identificador da UF      

Título

ID UF       

Picture

@! 
ContextoReal

Help de Campo

Identificador da Unidade da Federação

Campo

T56_UF

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal0

Valor Inicial

 
Consulta PadrãoC092

Descrição

UF do período            

Título

UF       

Picture

@! 
ContextoVirtual

Help de Campo

Código da UF.

Campo

T56_DESCUF

Tipo

C

Tamanho

220

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Descrição da UF                   

Título

Desc. UF    

Picture

@! 
ContextoVirtual

Help de Campo

Descrição da UF

 

Arquivo ou Código do Script: T57 – CAMPOS DOS COMPL. FISCAIS     

 

 

Índice

Chave

01T57_FILIAL + T57_ID + T57_IDCHAV

02

T57_FILIAL + T57_IDCHAV

Campo

T57_FILIAL

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Filial do sistema

Título

Filial

Picture

 
ContextoReal

Help de Campo

Filial do sistema.

 

Campo

T57_ID

Tipo

C

Tamanho

36

Decimal0

Valor Inicial

TAFGERAID("TAF") 

Descrição

Identificador do Registro

Título

ID

Picture

@!
ContextoReal

Help de Campo

Identificador do Registro.

Campo

T57_IDCHAV

Tipo

C

Tamanho

36

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Id. Chave                

Título

Id. Chave   

Picture

@! 
ContextoReal

Help de Campo

Identificador da chave dos complementos

fiscais.

Campo

T57_VLCHAV

Tipo

C

Tamanho

220

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Valor chave       

Título

Valor chave 

Picture

@! 
ContextoReal

Help de Campo

Valor da chave do complemento fiscal.

Campo

T57_CHAVE 

Tipo

C

Tamanho

30

Decimal0

Valor Inicial

 

Descrição

Chave         

Título

Chave       

Picture

@! 
ContextoVirtual

Help de Campo

Descrição da chave do complemento

fiscal.


 

 

 

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

Jira
serverJIRA Produção
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keyMANFIS01-1216
Jira
serverJIRA Produção
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keyMANFIS01-1489