01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
---|
SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
---|
|
|
---|
Linha de Produto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | Modulos_totvs_prestadores_de_servicos |
---|
TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI) TOTVS DMS (Linha Protheus) - Auto Peças (SIGAPEC) |
---|
Função: | Orçamento por Fases (OFIXA011) Fatura Remitos (OFIXA021) |
---|
País: | Brasil |
---|
Ticket: | Nâo se aplica |
---|
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-4665 |
---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Existe a necessida No DMS Argentina existe a necessidade que a rotina Orçamento por Fases (OFIXA011) gere REMITO no DMS ARGENTINAFatura sem Remito, Remito e Fatura com Remito.
03. SOLUÇÃO
Realizada Alterada a alteração da rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011) no DMS Argentina para que se possa realizar a geração de REMITO no DMS ARGENTINAa rotina gere Fatura sem Remito, Remito e Fatura com Remito.
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Fatura sem Remito, Remito , e Fatura com Remito, Atualização de Dicionário |
---|
ids | passo1,passo2,passo3,passo4 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo1 |
---|
| Ambiente DMS Argentina - Acessar a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011)
- Incluir um Orçamento de Peças
- Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
- Inserir na grid central as Peças desejadas
- Salvar e avançar o Orçamento
- No momento que o Orçamento estiver pronto para Faturar a rotina questiona se o usuário quer gerar: "Fatura sem Remito" ou "Remito".
Print da Pergunta "Fatura sem Remito" ou "Remito"
- Clique em "Fatura sem Remito". A rotina cria a Fatura sem Remito utilizando os dados do Orçamento.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo2 |
---|
| Ambiente DMS Argentina - Acessar a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011)
- Incluir um Orçamento de Peças
- Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
- Inserir na grid central as Peças desejadas
- Salvar e avançar o Orçamento
- No momento que o Orçamento estiver com o status "Orçamento Balcão Liberado p/ Faturamento", a rotina questiona se o usuário quer gerar "Fatura sem Remito
| Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo3 |
---|
|
Image Added
- Clique em "Remito". A rotina cria o Remito utilizando os dados do Orçamento e o status deste Orçamento continuará "Orçamento Balcão Liberado p/ Faturamento"
- Finalize todos Orçamentos do Cliente gerando os Remitos (um para cada Orçamento)
- Acessar a rotina de Faturamento de Remitos (OFIXA021), opção disponível também no browse das rotinas "Orçamento por Fases (OFIXA011)" e "Painel de Orçamentos (OFIXA018)"
- Preencha o Filtro com o Cliente/Vendedor desejado
- Será aberta tela com os registros do filtro, permitindo seleciona-los. Lembrando que devem conter a mesma moeda, cliente e vendedor.
Image Added
- Após seleção dos Orçamentos/Remitos, clique em Salvar para continuar.
- Selecione a Forma de Pagamento e confirme. A rotina vai criar uma Fatura utilizando todos os Orçamentos/Remito selecionados anteriormente.
Fatura com Remito
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo4passo3 |
---|
| Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos (Somente para o país Argentina): Campo | VS1_TPFATR | VS1_REMITO | VS1_SERREM | VS1_PEDREM |
---|
Tipo | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter |
---|
Grupo de Campo |
| 018 | 094 |
|
---|
Ordem | Logo após o campo VS1_PEDSTA | Logo após o campo VS1_PEDSTA | Logo após o campo VS1_PEDSTA | Logo após o campo VS1_PEDSTA |
---|
Tamanho | 1 | 12 | 3 | 6 |
---|
Decimal |
|
|
|
|
---|
Formato | @! | @! | @! | @! |
---|
Contexto | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real | 1 - Real |
---|
Propriedade |
|
|
|
|
---|
Título | Tipo Fatura | Remito | Série Remito | Pedid Remito |
---|
Descrição | Tipo Fatura | Código Remito | Série Remito | Nro do Pedido do Remito |
---|
Val. Sistema | vazio() .or. Pertence("123") |
|
|
|
---|
Opções | 1=Fatura sem Remito;2=Remito;3=Fatura com Remito |
|
|
|
---|
Inic. Padrão |
|
|
|
|
---|
Inic. Browse |
|
|
|
|
---|
Cons. Padrão |
|
|
|
|
---|
Nível | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Usado | Sim | Sim | Sim | Sim |
---|
Obrigatório | Não | Não | Não | Não |
---|
Browse | Não | Não | Sim | Não |
---|
When |
|
|
|
|
---|
Pasta |
|
|
|
|
---|
Help | Informe o Tipo de Fatura. | Informe o Código do Remito | Informe a Série do Remito | Informe o Nro do Pedido do Remito. |
---|
Criação de Relacionamento no arquivo SX9 – Relacionamento: - Tabela SF2- Cabeçalho das NF de Saída
Domínio | Ultima identificação da tabela SF2 |
---|
Identificação |
|
---|
C. Domínio | VS1 |
---|
E. Domínio | F2_DOC+F2_SERIE+F2_CLIENTE+F2_LOJA |
---|
E. C. Domínio | VS1_REMITO+VS1_SERREM+VS1_CLIFAT+VS1_LOJA |
---|
Propriedade | S |
---|
L. Domínio | 1 |
---|
L. C. Domínio | N |
---|
Condição SQL |
|
---|
|
|
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há
Card documentos |
---|
Informacao | Esta atualização de dicionário estará disponível na próxima release 12.01.2410 |
---|
Titulo | IMPORTANTE! |
---|
|
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...