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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Validações
   1. Validações específicas da função do médico
   2. Caderno de gabaritos
3. Cálculo do valor
   
4. Divisão de Honorários
5. Diferença de honorário para gastos particulares
6. Regra Dentro/Fora da Conta
7. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A aba de honorários serve para lançar todos os procedimentos executados por um prestador e por sua equipe. São procedimentos do tipo consultas, visitas, cirurgias, etc.

02. VALIDAÇÕES

• Validações do Atendimento
  • Deverá estar com o status diferente de "Cancelado"

• Validações da Parcial
  • Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
  • Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
• Validações do Centro de custo
  • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo obrigatório nos lançamentos?" estiver marcado em Parâmetros Gerais > Faturamento II 
  • Paciente interno
    • • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado ao leito sem possibilidade de alteração" estiver marcado
  • Paciente Externo
    • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado a Estação de Trabalho sem possibilidade de alteração" estiver marcado
• Validações do item do Honorário
  • Item estornado não pode ser alterado
  • O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial.
  • O valor do honorário incluído deverá ser maior que 0.
  • Não é permitido lançamento honorário para o prestador principal fora da conta.
  • O código da Função do Médico é obrigatório.
• Validações do campo Data RealizaçãoData:
  • A data da taxa deve estar dentro do período da parcial
  • A data/hora de início não pode ser maior que a data/hora final
  • A hora não pode ser igual 24:00. Deve-se lançar com a hora igual a 00:00 e acrescentar 1 dia na data
• Validações da Compatibilidade
  • Compatibilidade do procedimento
  x
  • VS sexo. Caso esteja configurado na tabela de procedimentos, o sexo do paciente no procedimento, o sistema verifica a parametrização
  • Compatibilidade do procedimento com o tipo de paciente (interno, externo). O sistema critica internação com lançamento de procedimentos na faixa de consulta em consultório ou consulta em pronto socorro.
• Não é permitido lançamento honorário para o prestador principal fora da conta.

02.1. Validações Específicas da Função do Médico

O código da função do médico é obrigatório.

02.2 Caderno de Gabaritos

Ao salvar um honorário, o sistema verifica se existe um gabarito em aberto para a conta e se comporta de acordo com os parâmetros gerais:

• Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas"  e "Ação ao identificar Gabarito: Questionar inclusão no pacote". O sistema pede a confirmação do usuário para incluir o honorário no pacote. Ou seja, o honorário será cobrada além do pacote.
• Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas"  e "Ação ao identificar Gabarito: Incluir automaticamente no pacote". O sistema não pede confirmação e incluirá o honorário automaticamente junto com o pacote.
• Caso não tenha um gabarito em aberto, o honorário não será cobrada

02.3 Lançamento de Taxas Automáticas Vinculadas ao Porte Anestésico

Ao salvar um honorário, o sistema verifica se existe taxas para serem lançadas na conta de acordo com as validações abaixo:

• Parâmetro das condições contratuais estiver marcado
• Quando existir o porte anestésico do procedimento incluído
• Somente na inclusão do honorário
• Função do médico for Cirurgião
• Tipo do procedimento for Principal

03. CÁLCULO DO VALOR

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label	Regra geral

Para o cálculo do valor do honorário, o sistema segue a seguinte ordem de prioridade nas tabelas a consultar:

1. Tabelas de preços diferenciadas (se existir para o plano)
   1. Tabela especial
   2. Tabela de procedimentos
2. Tabelas das condições contratuais
   1. Tabela especial
   2. Tabela de procedimentos

Se não encontrar o item na tabela especial, o sistema procura na tabela de procedimento.

As tabelas podem ser tanto em reais, quanto em quantidade de CH. Para o uso de CH é necessário configurar no cadastro de Condições Financeiras, os valores de CH.

Para tabela CBHPM é utilizado o valor do porte, que também pode ser configurado nas Condições Financeiras.

Valor do procedimento = (valor da tabela) * (fator acomodação) * (1 + (percentual hora extra / 100)) * (percentual função/100) * (percentual via/100)

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04. FATOR DE ACOMODAÇÃO

O fator de acomodação é o que está relacionado à classe do leito utilizado pelo paciente. Caso não esteja num leito, o fator considerado terá o valor 1.

Na classe de acomodação é associado o tipo de acomodação (apartamento, enfermaria, etc).

No cadastro das Condições Contratuais, existe o anexo Acomodação. É nele que se definem os fatores de multiplicação.

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04. LANÇAMENTO DE TAXAS AUTOMÁTICAS VINCULADAS AO PORTE ANESTÉSICO

Ao salvar um honorário, o sistema verifica se existe taxas para serem lançadas na conta de acordo com as validações abaixo:

• Parâmetro das condições contratuais estiver marcado
• Quando existir o porte anestésico do procedimento incluído
• Somente na inclusão do honorário
• Função do médico for Cirurgião
• Tipo do procedimento for Principal

04. LANÇAMENTO DA HORA EXTRA

O sistema verifica se o atendimento é de urgência/emergência, se a data de lançamento está dentro das regras de hora extra e aplicará o percentual, de acordo com as parametrizações no cadastro de "Padrão de Faturamento e Codificação"

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04. MULTIPLICADOR DE VIA DE ACESSO

O fator a ser utilizado depende dos valores configuras no Padrão de faturamento e codificação utilizados nas Condições Contratuais e a via informada no lançamento

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04. MULTIPLICADOR DA FUNÇÃO DO MÉDICO

Já o fator multiplicador para a função do médico, também deve ser definida no Padrão de faturamento e codificação utilizados nas Condições Contratuais.

Somente para as funções abaixo é que possuem valores parametrizáveis. As demais funções são 100% em cima do valor do procedimento

• Primeiro auxiliar
• Outros auxiliares (2º, 3º, 4º)
• Auxiliar de anestesista
• Instrumentador

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05. LANÇAMENTO DO GABARITO

Ao salvar um honorário, o sistema verifica se existe um gabarito em aberto para a conta e se comporta de acordo com os parâmetros gerais:

• Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas"  e "Ação ao identificar Gabarito: Questionar inclusão no pacote". O sistema pede a confirmação do usuário para incluir o honorário no pacote. Ou seja, o honorário será cobrada além do pacote.
• Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas"  e "Ação ao identificar Gabarito: Incluir automaticamente no pacote". O sistema não pede confirmação e incluirá o honorário automaticamente junto com o pacote.
• Caso não tenha um gabarito em aberto, o honorário não será cobrada

05.01 PARÂMETROS DO GABARITO

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05.02 PASSOS PARA ASSOCIAR UM GABARITO NA CONTA

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04. DIVISÃO DE COBRANÇA POR PERCENTUAL

Existem duas forma de realizar o lançamento da divisão de cobrança, uma por valor e outra em percentuais.

Divisão de cobrança por valor

A divisão de cobrança por valor é configurado no cadastro do procedimento através da tela Tabela de Procedimentos e Serviços.

O lançamento de divisão de cobrança por valor, corresponde a realizar o lançamento para a instituição e outro para o prestador, esses valores podem ser realizado em CH ou em Reais.

• Em CH, devem ser utilizadas as colunas Valor Operacional CH e Honorário CH.
• Em Reais, devem ser preenchidas as colunas Custo Operacional R$ e Honorário R$.

Abaixo exemplo de procedimento utilizando CHs.

Importante! O sistema não permite que sejam misturados valores CH ou em Reais.

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Divisão de cobrança por percentual

Para realizar a divisão por percentual, é necessário realizar o cadastro da regra de cada prestador e os respectivos honorários e percentual que cada um receberá.

O percentual restante da divisão será lançado em nome do prestador principal da unidade de faturamento.

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Lançamento da Divisão de Cobrança

• Incluir um novo registro e informar o prestador do lançamento que possui a regra de divisão.
• O campo "Divisão de cobrança" deve ser marcado antes de se incluir o registro. Após a sua inclusão, após salvo o campo não pode ser alterado. Se digitado errado, os lançamentos devem ser estornados.
• Salvar o registro e o sistema irá buscar a regra cadastrada da divisão e irá realizar o segundo lançamento automaticamente.
• Para o prestador executante, o honorário sempre será lançado como fora da conta.

Primeiro lançamento, que deverá ser digitado no sistema.

Exemplo cadastro do procedimento ou serviço.

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Exemplo de lançamento da divisão por percentual

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Segundo lançamento que foi gerado após salvar o registro.

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04. DIVISÃO DE COBRANÇA POR VALOR

Para a divisão de cobrança por valor, é necessário que se informe o campo "Divisão de cobrança" e "Prestador divisão de honorários" estejam preenchidos. 

O campo "Divisão de cobrança" deve ser marcado antes de se incluir o registro. Após a sua inclusão, o campo não pode ser alterado.

No campo Prestador deve-se informar o prestador principal  e o prestador da divisão, será o que receberá o valor do honorário.

Ao realizar o lançamento, informe o prestador como sendo aquele que receberá os custos operacionais.

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04. DIVISÃO DE COBRANÇA

Existem duas formas para ocorrer a divisão de cobrança de honorários.  

O campo "Divisão de cobrança" deve ser marcado antes de se incluir o registro. Após a sua inclusão, o campo não pode ser alterado.

05. DIFERENÇA DE HONORÁRIO PARA GASTOS PARTICULARES

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