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Ação

Descrição

Adicionar

Adiciona um novo grupo de pagamento.

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Principais Campos e Parâmetros:

Aba GRUPO DE PAGAMENTO

Nesta primeira etapa do cadastrado, devem ser cadastradas as informações gerais do grupo de pagamento, isto é, sua aplicabilidade.
Não será permitido cadastrar, para um mesmo período, grupos com mesmo grupo, especialidade e prestador.

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Campo	Descrição
Descrição	Descrição/nome do grupo de pagamento por performance.
Data Validade Inicial	Data inicial de validade do grupo de pagamento por performance.
Data Validade Final	Data final de validade do grupo de pagamento por performance.
Grupo de Prestador	Grupo do prestador. Poderá ser generalizado para 'Todos' os grupos.
Especialidade	Especialidade do prestador. Poderá ser generalizado para 'Todas' as especialidade.
Prestador	Prestador. Poderá ser generalizado para 'Todos' os prestadores. Apenas prestadores da base poderão ser informados.
Considera atendimento a beneficiários de intercâmbio	Caso identificado atendimento a beneficiários de intercâmbio será verificado este parâmetro, caso estiver com valor "Não" a bonificação de performance não será aplicada
Considera movimentos autogerados	Caso identificado movimentos autogerados será verificado este parâmetro, caso estiver com valor "Não" a bonificação de performance não será aplicada

Aba EVENTOS

Nessa tela é permitido parametrizar os eventos que farão parte do grupo de pagamento do prestador.
Como, por default, todos os eventos de produção do médico terão o percentual aplicado, nesta tela poderão ser parametrizados apenas eventos de pagamento (extras).

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Atualizado	Data última atualização.
Usuário	Usuário da última atualização.

Para incluir os eventos ao grupo, selecione-os através do botãoImage Removede para excluir,utilize o botão Image Removed:

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Aba INDICADORES

Nessa etapa, é possível informar os percentuais de bonificação do grupo através de indicadores. Os indicadores a serem utilizados devem estar previamente cadastrados em Manutenção de Indicadores de Performance - Hrc.performanceIndicator.
É permitido informar apenas 2 (dois) indicadores com 'N' subindicadores, cada qual com seu percentual.

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Para incluir os indicadores ao grupo, selecione-os através do botão :

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Para adicionar os subindicadores do indicador, selecione o indicador e clique no botão :

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Para excluir indicadores do grupo ou subindicadores de um indicador, utilize o botão :

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Pesquisar

Pesquisa os grupos cadastrados por descrição.

Busca Avançada

Os registros podem ser consultados também pela busca avançada onde é possível filtrar a lista por descrição, intervalos de datas de validade, grupo de prestadores, especialidades, prestadores ou por situação do grupo:

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Detalhar

Através da listagem inicial, é possível acessar os detalhes de cada registro clicando em uma das colunas em evidência:

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O detalhamento de cada um dos campos exibido foi descrito na ação 'Adicionar' acima.

Na tela de detalhes pode-se ainda acessar as seguintes ações:
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Ação	Descrição
Editar	Acessa a tela de edição do registro corrente.
Inativar	Inativa o registro corrente (atribui o dia corrente para a data de validade final do grupo).
Voltar	Volta para a tela de listagem de registros.

Editar

Permite editar os indicadores cadastrados.

Ação acessível pela tela de detalhe (como descrito na ação 'Detalhar' acima) ou através da listagem de registros da tela inicial.
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Inativar

Permite inativar os grupos cadastrados (atribui o dia corrente para a data de validade final do grupo).

Esta ação pode ser acessada pela tela de detalhes do registro (como descrito na ação 'Detalhar') ou através da listagem de registros da tela inicial.

Copiar

Permite copiar grupos de pagamento por performance.

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Ao clicar na opção, é aberta a tela de inclusão com os dados referentes ao registro selecionado já preenchidos.
Desta forma, pode-se alterar o que for necessário e finalizar o cadastro para a inclusão do novo registro.

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Exportar

Permite exportar para um arquivo .csv os registros que estiverem sendo listados na tela principal.

É possível ainda, selecionar quais colunas serão exportadas no arquivo.

Outras Ações

Através deste botão, é possível acessar as opções de 'Importar' e 'Prestadores Suspensos'.

Importar:

A ação 'Importar' permite criar novos registros a partir da importação um arquivo .csv.

Informe o arquivo de importação e clique no botão 'Importar' para iniciar o processo:

O layout das colunas do arquivo de importação deverá seguir a seguinte ordem:

descrição;
data ini inicio de vigência;
data fim de vigência;
especialidade (apena o código);
grupo prestador (apena o código);
prestador (apena o código do prestador, sem unidade);
status ;
considera atendimento a beneficiários de intercâmbio; (yes/no)
considera movimentos autogerados; (yes/no)
(A para ativo e D para desativado);
eventos (apenas os códigos delimitado por “,”eventos (delimitado por ‘,’);
indicador (apena o código);
subindicadores (apenas os códigos vinculado ao indicador anterior delimitado por “,”);
percentual (numero sem % delimitado por ‘“,’)”) Ex: 10 para ficar como 10% ;
indicador (apena o código);
subindicadores subindicadores (apenas os códigos vinculado ao indicador anterior e delimitado por ‘“,’”), ;
percentual percentual (numero sem % delimitado por ‘“,’)”) Ex: 10 para ficar como 10% ;

Aviso
O CSV não deverá conter o cabeçalho ao realizar a importação.

Prestadores Suspensos:

Através deste botão, é possível acessar a manutenção de prestadores suspensos. Neste manutenção, são cadastrados períodos de suspensão para o recebimento da bonificação para determinados prestadores.

Para maiores informações referente a esta manutenção, acesse: Manutenção de Prestadores Suspensos - Pagamento por Performance - hrc.suspendedProvider.

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