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...

La solución contiene los fuentes:

FISA828.PRW

FISA832.PRW

Nota

title	Importante

La funcionalidad Liquidación de granos del módulo Fiscal quedará descontinuada el 01/07/2024, para mayor detalle consultar el siguiente enlace:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/18371290987543-Aviso-de-descontinuaci%C3%B3n-de-Liquidaci%C3%B3n-de-granos-L%C3%ADnea-Protheus

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...

Tener remitos de tipo de liquidación de granos. - Campo D1/D2_LIQGR informado.
- "0" - Pendiente de preliquidación.
- "1" - Preliquidación parcial.
- "2" - Preliquidación final.
- "3" - Preliquidación total.
  - Para las preliquidaciones a pagar se debe tener informado el campo D1_TPLIQ.
    - "1" - Primarias.
    - "2" - Secundarias.

Agregar la rutina "Tipos Agregar la rutina "Tipos de Operaciones/Deducciones" (FISA832) al menú.
Agregar registros de "Tipos de Operaciones/Deducciones".
- Contar con al menos un registro de comisión.
- Contar con al menos un registro de
"Tipos de Operaciones/Deducciones".
- Contar con al menos un registro de comisión.
- Contar con al menos un registro de calidad.

Pagar

- calidad como operación y uno como deducción.

Pagar

Parcial o Total - Primaria

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Pagar.
2. ¿Liquidación? - Primaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
Seleccionar los parámetros del vendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0" y D1_TPLIQ="1").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
  1. Se incluyen 2 líneas nuevas en caso de ser una parcial, en caso de ser Total se incluye una línea;
    1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. (Deducción)
    2. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA. (Deducción) *Sólo aplica en la parcial.
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

Final - Primaria

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Pagar.
2. ¿Liquidación? - Primaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
Seleccionar los parámetros del vendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1" y D1_TPLIQ = "1").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
  1. Se incluyen 1 línea nueva;
    1. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA. (Operación).
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

Parcial o TotalParcial o Total - Secundaria.

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Pagar.
2. ¿Liquidación? - PrimariaSecundaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
Seleccionar los parámetros del vendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0" y D1_TPLIQ="2").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
  1. Se incluyen 2 líneas nuevasincluye 1 línea nueva;
    1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA.(Deducción)
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

Final - Secundaria.

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Pagar.
2. ¿Liquidación? - PrimariaSecundari.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
Seleccionar los parámetros del vendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1" y D1_TPLIQ = "2").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".Operaciones/Deducciones.Se incluyen 2 líneas nuevas;
2. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1.
3. Operaciones/Deducciones.
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

...

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Recibir.
2. ¿Liquidación? - Secundaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
Seleccionar los parámetros del comprador:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "0").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el comprador.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
  1. Se incluyen 2 incluye 1 líneas nuevasnueva;
    1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA.(Operación)
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado.
1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

...

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Recibir.
2. ¿Liquidación? - Secundaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
Seleccionar los parámetros del comprador:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "1").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el comprador.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
Se incluyen 2 líneas nuevas;
1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1.
2. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA.
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

...

APERTENCE("12") DESC30@!

NJC

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NJC_FILIAL

Filial

1

NJC_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

1

@!

Si

V

R

Si

GETSXENUM("NJC","NJC_CODIGO")

NJC_CUITEM

C

11

0

CUIT Emisor

1

@R 99-99999999-9

Si

V

SM0->M0_CGC

NJC_COMPRO

C

1012

0

COE

Comprobante (COE)

1

@!

Si

V

R

NJC_DTAAUT

D

8

0

Fch. Autoriz

Fecha autorización

1

Si

V

R

NJC_EMISSA

D

8

0

Fch Emision

1

Si

V

R

ddatabase

NJC_PTOEMI

C

6

0

Pto. De Emis

CFH

1

@!

Si

A

R

Si

NJC_CODCTR

C

6

0

Contrato

Código del Contrato

1

@!

Si

A

R

NJC_PROPRO

C

6

0

Localidad

Localidad de Proced.

S1

1

@!

ExistCpo("SX5","S1"+M->NJC_PROPRO)

Si

A

R

Si

NJC_PROVEN

C

2

0

Provincia

12

1

@!

ExistCpo("SX5","12"+M->NJC_PROVEN)

Si

A

R

Si

NJC_TIPO

C

1

0

Tipo

Tipo de liquidación

1

@!

Pertence("123")

Si

V

R

1=Parcial;2=Final;3=Total

NJC_ESPLIQ

C

1

0

Especie

Especie liquidación

1

@!

Pertence("12")

Si

V

R

1=Pagar;2=Recibir

NJC_TPLIQ

C

1

0

Liquidación

1

@!

Pertence("12")

Si

V

R

1=Primaria;2=Secundaria

NJC_OPERAC

C

2

0

Operación

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Compraventa;2=Consignacion de granos

1'

NJC_TIPLIQ

C

1

0

¿Prod. Prop?

¿Produccion Propia?

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Si;2=No;

M->NJC_OPERAC=="1"

NJC_INFCER

C

1

0

Inf. Certific

Inf.Certific

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Si;2=No;

1'

M->NJC_OPERAC=="1"

NJC_TROCA

C

1

0

¿Es Canje?

2

@!

Pertence("123")

Si

A

R

1=No;2=Canje parcial;3=Canje total;

1'

M->NJC_OPERAC=="1" .and. M->NJC_TIPLIQ=='2'

NJC_PROD

C

15

0

Producto

2

@!

Si

A

R

NJC_NOMPRO

C

40

0

Desc. Prod.

Descrip. Producto

2

@!

Si

V

R

POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + NJC_PROD, "B1_DESC")

NJC_REMITO

C

12

0

Remito

Numero de Remito

2

@!

Si

V

R

NJC_SERREM

C

3

0

Serie Rem.

Serie remito

2

@!

Si

V

R

NJC_ITREM

C

4

0

Item Remito

2

@!

Si

V

R

NJC_ESPECI

C

3

0

Especie

2

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"")

NJC_DESESP

C

30

0

Desc Especie

2

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"W2"+POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"X5_DESCSPA"),"")

NJC_CODPRO

C

6

0

Cod. Comprad

Codigo de comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_TIENDA

C

2

0

Tienda Com

Tienda Comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_CUITCO

C

11

0

CUIT comp.

CUIT comprador

3

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NOMCOM

C

30

0

Comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_NROIB

C

11

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

3

@!

Si

V

R

NJC_VENDED

C

6

0

Vendedor

4

@!

Si

V

R

NJC_LOJAVE

C

2

0

Tienda Vend

Tienda Vendedor

4

@!

Si

V

R

NJC_NOMVED

C

30

0

Nombr Vend.

Nombre vendedor

4

@!

Si

V

R

NJC_CUITVE

C

11

0

CUIT Vendedo

CUIT Vendedor

4

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NROIBV

C

11

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

4

@!

Si

V

R

NJC_ACTCOR

C

1

0

Actua Corredor?

5

@!

Si

A

R

1=Si;2=No;

NJC_LIQCOR

C

1

0

Liq. Corredor?

5

@!

Si

A

R

1=Si;2=No;

NJC_CORRED

C

6

0

Cod. Corredor

Codigo de corredor

SA2A

5

@!

Si

A

R

NJC_LOJCOR

C

2

0

Tda Corredor

Tienda Corredor

5

@!

Si

A

R

NJC_CUITCR

C

11

0

CUIT Corred.

CUIT Corredor

5

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NOMCOR

C

30

0

Nomb Corred.

Nomb Corredor

5

@!

Si

V

R

NJC_NOIBCR

C

11

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

5

@!

Si

V

R

NJC_PRECO

N

12

3

Prec. Refer.

Precio referencia

6

@E 9.999

Si

A

R

NJC_DATAFP

D

8

0

Fch. Fij. Op

Fecha fijación operación

6

Si

A

R

NJC_PORTO

C

4

0

Puerto

U5

6

@!

ExistCpo("SX5","U5"+M->NJC_PORTO)

Si

A

R

Si

14'

NJC_NOMEPO

C

40

0

Nomb Puerto

6

@!

Si

V

R

NJC_GDOREF

C

2

Grado Ref. E

Grado Ref. Ent

6

@!

Si

A

R

G1=Grado 1;G2=Grado 2;G3=Grado3;

NJC_FRETE

N

12

2

Prec Flete T

Prec Flete TN

6

@E 999,999,999.99

Si

A

R

NJC_PESSCE

N

16

2

P. Neto s/Ce

P. Neto s/Cert

6

@E 9,999,999,999,999.99

Si

A

R

NJC_CODSAF

C

15

0

Campaña Ppal

Campaña Ppal.

NJU

6

@!

Si

A

R

NJC_CODSFP

C

5

Desc Consecha

6

@!

Si

V

R

NJC_CODPGO

C

5

0

Cond Pago

SE4

6

@!

ExistCpo("SE4")

Si

A

R

NJC_TES

C

3

0

TES

Tipo de Entrada/Salida

SF4

6

@9

Si

A

R

NJC_FACTOR

N

7

3

Factor

7

@E 999.999

Si

A

R

NJC_CONPRO

N

7

3

Cont. Protei.

Cont. Proteico

7

@E 999.999

Si

A

R

NJC_STATUS

C

2

0

Status

@!

Si

A

R

1=Pendiente;2=Autorizada;3=Anulada

NJC_DOC

C

20

0

No. Factura

Numero de Factura

@!

Si

A

R

NJC_SERIE

C

3

0

Serie

@!

Si

A

R

NJC_PESTOT

N

8

0

Peso Total

@E 99,999,999

No

A

R

NJC_SUBOPE

N

16

2

SubTtl Opera

Subtotal Operación

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_IMPIVA

N

16

2

Total IVA

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_OPEIVA

N

16

2

Tot. Op IVA

Total Operación c/IVA

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_TOTDED

N

16

2

Total Deducc

Total Deducciones

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_RETAFI

N

16

2

Tot.Ret AFIP

Total Retenciones AFIP

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_OTRRET

N

16

2

Tot Otra Ret

Total otras retenciones

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_IMPNAP

N

16

2

Imp Neto Pag

Importe neto a pagar

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_IVARG2

N

16

2

IVA RG2300

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_PAGSCO

N

16

2

Pag s/Condic

Pago s/condiciones

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_CREDEB

N

16

2

Cred./Deb.

Credito/Debito

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_PROVOR

C

2

0

Prov.Origen

Provincia Origen

12

@!

Si

A

R

NJC_LIQ

C

1

0

Liquidación

Si

V

R

N=Pre liquidación;S=Liquidación

"N"

NJC_STAFIP

C

1

0

Prov.Origen

Provincia Origen

12

@!

Si

Estatus Afip

No

V

R

1=Activo;2=Anulado

NJC_COEAJU

C

12

0

COE Ajustado

Si

V

R

NJC_LIQDTTRAN

CD

18

0

Liquidación

Dt. Trans. Afip

Data Transmissao Afip

NoSi

V

R

N=Pre liquidación;S=Liquidación

"N"

NL3

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NL3_FILIAL

C

Filial

NL3_TIPLIQ

C

1

0

Tipo certificado

Tipo de Certificado

@!

A

R

1=F1116/RT ; 2=F1116/A

NL3_CODCET

C

10

0

Cert.Depos.

Certificado de Deposito

NJA001

@!

ExistCpo("NJA")

Si

A

R

FUNNAME() == "FISA828" .AND. M->NJC_INFCER=="1"

NL3_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

@!

Si

A

R

Si

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)

NL3_CODSAF

C

10

0

Campana

@!

Si

A

R

NL3_COECER

C

10

0

CEO Cert

CEO Certificado

@!

Si

V

NL3_DATA

D

8

0

Fecha Cierre

Fecha de cierre

Si

A

R

NL3_LOCPRO

C

6

0

Loc. Proc.

Localidad de procedencia

S1

@!

Si

V

R

NL3_PESNET

N

8

2

Pes Net Kg

Peso Neto en Kg

@E 99,999.99

Si

A

R

NL3_PROPRO

C

6

0

Prov. Proc.

Provincia de procedencia

12

@!

Si

V

R

NL4

Campos

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NL4_FILIAL

C

Filial

NL4_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

@!

Si

A

R

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)

NL4_CODTES

C

6

0

Cod. TES

Codigo TES

SF4

@!

Si

A

R

NL4_DESTES

C

30

0

Desc. TES

Descripcion TES

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SF4",1,XFILIAL("SF4")+NL4->NL4_CODTES,"F4_TEXTO"),"")

NL4_DETALL

M

10

0

Detalle

Si

A

R

NL4_DIAALM

N

4

0

Dias Almacen

Dias de almacenamiento

@E 9,999

Si

A

R

NL4_QUANT

N

11

2

Cantidad

@E 99,999,999.99

Si

A

R

NL4_IMPORT

N

11

2

Importe

@E 99,999,999.99

Si

A

R

NL4_ITEM

C

6

0

Item

@!

Si

A

R

Si

NL4_PORCEN

N

4

2

Porcentaje

@E 9.99

Si

A

R

NL4_PRECIO

N

12

2

Preci

Precio

@E 999,999,999.99

Si

A

R

NL4_TIPDED

C

13

0

Tp. OP./Ded.

Tipo Operação/Dedução

FR8

@!

Si

A

R

Si

FISA828ActDed(M->NL4_TIPO)

NL4_TIPO

C

1

0

Tp. de Item

Tipo de Item

@!

PERTENCE("12")

Si

A

R

Si

1=Operacion;2=Deduccion;Deduccion;

NL4_DESC

C

30

0

Descripción

@!

Si

A

R

NL4_

TIPAJU

C

1

0

Descripción

Tipo Ajuste

Si

A

R

1=Ajuste débito;2=Ajuste crédito

SB1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

B1_CODESP

C

5

0

Cod. Especie

Código de Especie

SU

SD1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

D1_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

No

A

R

D1_COELQ

C

1012

0

COE Cert.

Certificado COE

@!

No

A

R

D1_COMIS1

N

5

2

Comision 1

Porcentaje de Comision 1

@E 99.99

No

A

R

D1_TPLIQ

C

1

0

Tipo Liq.

Tipo de Liquidación

No

A

R

1=Primaria;2=Secundaria

SD2

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

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Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

D2_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

No

A

R

D2_COELQ

C

1012

0

COE Cert.

Certificado COE

@!

No

A

R

SF1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

F1_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

SF2

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

F2_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

FR8

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

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Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

FR8_FILIAL

C

1

0

Filial

Sucursal

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

No

FR8_CODIGO

C

3

0

Cod. Operac.

@!

Si

A

R

FR8_CODPRO

C

15

0

Codigo

SB1

@!

Si

A

R

FR8_DESC

C

30

0

Descripción

@!

Si

A

R

FR8_TIPOE

C

1

0

Tipo Op. Ent

Tipo Operación Entrada

9

Si

A

R

1=Operación;2=Deducción

FR8_TIPO

C

1

0

Tipo Op. Sal

Tipo Operación Salida

9

Si

A

R

1=Operación;2=Deducción

FR8_TESE

C

3

0

TES Entrada

SF4

ExistCpo("SF4") .And. Iif(M->FR8_TIPOE == "1",M->FR8_TESE<"500",Iif(M->FR8_TIPOE == "2",M->FR8_TESE>"500",.T.))

Si

A

R

FR8_TES

C

3

0

TES Salida

SF4

ExistCpo("SF4") .And. Iif(M->FR8_TIPO == "1",M->FR8_TES>"500",Iif(M->FR8_TIPO == "2",M->FR8_TES<"500",.T.))

Si

A

R

FR8_CALCSE

C

1

0

Calc. Sellos

Calcula sellos

9

Si

A

R

1=Si;2=No

FR8_CALCDR

C

1

0

Calc. Der. R

Calcula Derechos/Registro

9

Si

A

R

1=Si;2=No

FR8_TIPOOP

C

1

0

Tipo Operac.

Tipo de operación

9

Si

A

R

1=Comision;2=Calidad;3=Gastos Intermediario;4=Almacen;5=Otros

...

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	05
Descripción	TES
Contiene	FR8_TES

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	06
Descripción	Tipo Op. Ent
Contiene	FR8_TIPOE

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	07
Descripción	TES Entrada
Contiene	FR8_TESE

Alias	FR8
Tipo	5
Secuencia	01
Columna
Descripción
Contiene	FR8->FR8_CODIGO

...

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