Histórico da Página

Este processo foi implementado para realizar a comunicação junto as às soluções de e-commerce utilizadas no Totvs TOTVS Gestão Financeira, selecionando as selecionando as transações de pagamentos via cartão de crédito/débito cujo cujos status precisam ser ajustados.

Para utilizar este processo é preciso ter a permissão liberada, em: Serviços . Em Serviços Globais | Segurança | Perfis,  edite edite o perfil do usuário logado e localize a permissão permissão [03.05.02] Ajuste de Transações.

O processo irá selecionar e atualizar os registros das transações que estiverem com os seguintes status, conforme os modelos abaixo:

• BuyPage Cielo:  Sistema Sistema Acessado, Pagamento Pendente, Pagamento Efetuado, Pagamento Confirmado e Leitura de Pagamento Confirmado.

• Checkout Cielo: Sistema Acessado, Pagamento Confirmado e Pagamento Autorizado.

• IFrame Getnet: Cancelamento Pendente.

• CyberSource: Pagamento Confirmado, Pagamento Autorizado, Cancelamento Pendente e Cancelamento Negado. Sendo que esse último será registrado em casos onde o cliente tenha feito a solicitação de cancelamento pelo canal da adquirente e posteriormente solicitado o cancelamento também pelo processo de "Solicitação de Cancelamento" no TOTVS Gestão Financeira. dessa Dessa forma, o cancelamento solicitado pelo TOTVS Gestão Financeira assumirá o status "Cancelamento Negado" após o processamento do ajuste de transações.

• eRede:  Sistema Sistema Acessado, Pagamento Confirmado, Pagamento Autorizado e Cancelamento Pendente.
• SiTef: Pagamento Confirmado (pega somente transações onde o lançamento relacionado está com o campo Baixa Pendente como "Sitef").

Para cada registro que estiver com estes status acima, o processo o processo irá verificar na adquirente/gateway de pagamento o status da transação e atualizado atualizará no Totvs TOTVS Gestão Financeira.

ObsObservação: Essa verificação na adquirente/gateway não é feito para o SiTeffeita para o SiTef.

Ajustar transação Sitef com pagamento solicitado

Este processo, a ser executado sobre os registros selecionados na visão, irá ajustar a transação Sitef com status "Pagamento solicitado" cujo lançamento está bloqueado com baixa pendente do tipo Sitef. Na sessão de caixa onde foi realizada a operação deve existir um registro de histórico com de pagamento como "Transação SiTef pendente". É necessário informar o meio de pagamento utilizado e os dados da transação no sistema Sitef: número de parcelas, NSU, NSUSitef, código de autorização do emissor de cartão.

Após a execução, a transação terá um histórico de pagamento confirmado e outro pagamento concluído, o lançamento desbloqueado e baixado. Caso ocorra erro na baixa a transação ficará com status "Pagamento confirmado" e seu ajuste deve ser feito através do processo geral de ajuste de transação.

  Informações Complementares

...