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Corrente Corrente

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Emitir a

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nota complementar de ICMS

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Produto:	1306 - Simples Remessa
Passo a passo:	#dica: Marque a opção Funções

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2) Após a barra abaixo estiver completamente verde significa que o carregamento está completo e que já se pode fechar a rotina;

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de NF-e

...

e clique Iniciar, na rotina 1460. Aguarde finalizar e feche a rotina; Na rotina 1306, clique Novo e pesquise pela Nota Fiscal de Saída que deseja complementar. Selecione o produto desejado com duplo clique, preencha o campo Cód. Fiscal e % ICMS. Confirme e clique o botão Complemento. Preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx e clique Gravar. Pressione o botão Gravar e feche a rotina.

Para a emissão da nota complementar de ICMS, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina

1306 - Simples Remessa e clique o

...

botão Novo;

...

Image Added

...

2) Selecione

...

a Filial,

...

o Cliente, e preencha os demais campos, conforme a necessidade;

...

Image Added

...

3) Na caixa

...

Nota Fiscal, marque a

...

opção Complementar;

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Observações:  Ao

...

marcar a

...

opção Complementar, o campo Nr. Transação Venda

...

Origem ficará habilitado. Será possível emitir nota complementar apenas de notas enviadas à Sefaz e possuam chave eletrônica vinculada. Image Added 4) Preencha o

...

campo Nr. Transação Venda Origem

...

e para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar, clique o botão F3 - Pesquisar;

...

Image Added

...

5) Na

...

aba Produto, clique duas vezes

...

com o mouse o produto desejado;

...

Image Added 6) Na tela

...

Item da nota fiscal, preencha

...

o campo Cód. Fiscal: e repita o CFOP, conforme a necessidade; Image Added Aviso Importante:

...

o CFOP a ser informado deve ser o mesmo definido

...

na venda.

...

7) Ainda na tela Item da nota fiscal, preencha o campo % ICMS: (informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga.

...

Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%); Nota Observações: Realize

...

esse mesmo procedimento para os demais impostos. Se não desejar que a nota possua o valor dos produtos, apague o campo correspondente. Informe apenas os campos que deseja complementar, por exemplo, se

...

for ST, apenas o valor de ST e a sua respectiva base

...

. Informe item a item,

...

se deseja informar um valor sobre o total da nota,

...

esse deve ser rateado entre os itens para que cada um

...

traga o seu respectivo valor somando a ele o total desejado.

...

8) Clique o botão Confirmar; 9) Em seguida, clique o botão Complemento;

...

Image Added 10) Na

...

tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o

...

campo Observações complementares da nota fiscal

...

com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx.

...

e clique Gravar, Observação: na frase Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx a descrição xx/xx/xxxx deve conter a data específica da sua nota. 11) Pressione o botão Gravar e feche a rotina. Image Added Aviso Importante: p

13) Pressione o botão Gravar da tela inicial.

...

ara emitir uma nota fiscal complementar de ICMS não deve ser utilizada a

...

rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída

...

devido restrições impostas pela SEFAZ, que a

...

rotina 1008

...

não atende.

 

 

 

 

 

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