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Em  “Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Integrações > Fiscal > Importação/Envio de Arquivos XML”, deverá ser preenchido por filial o “Tipo de Integração”  e o diretório onde serão salvos os arquivos XML.

Obs: Esta parametrização é realizada apenas 1 vez, para cada coligada.

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Tipo de Integração:

• TOTVS Colaboração 2.00 - indica que é utilizado a integração com a Neogrid.
• TOTVS Colaboração 1.00 - indica utilização do TSS
• TOTVS Processos Fiscais - indica que está utilizando o TPF (TOTVS Processos Fiscais)
• TOTVS Transmite – indica que está utilizando o TOTVS Transmite
• Não Utiliza - indica que não utiliza nenhum dos parceiros disponíveis

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Realizar Importação de XML de NF-e e CT-e (sem integração com parceiros): marque apenas se não houver contratação de parceiro para disponibilizar os arquivos XML automaticamente na pasta Client EDI.

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Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML: informe o diretório escolhido para a integração (diretório onde os arquivos XML serão salvos), que deverá conter as subpastas IN e RM.  

A partir da release 12.1.2402 será possível utilizar este cadastro em ambientes multi-tenant. Para estes ambientes o diretório deverá ser informado manualmente (não será possível selecionar). Isso se faz necessário, pois o diretório escolhido será uma subpasta do FileServerpath, (para mais informações acesse: Configuracao das Tags FileServerPath e LogPath).  Dessa forma, não deverá ser informado um caminho com uma raiz (exemplo: C:\pasta), será definida apenas a subpasta para ser utilizada no FileServerpath. Conforme exemplo abaixo:

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Esta configuração para ambiente Multi Tenant está disponível a partir da versão 12.1.2402

Em  “Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Integrações > Fiscal > Parâmetros por Filial > Importação/Envio de Arquivos XML 1/2”, deverá ser definido qual o tipo de documento fiscal será recebido pelo processo de importação de arquivos XML.

Obs: Estas parametrizações deverão ser realizadas para cada filial que desejar utilizar o processo de importação de arquivo XML.

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Na segunda etapa, em  “Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Integrações > Fiscal > Parâmetros por Filial > Importação/Envio de Arquivos XML 2/2”, deverão ser definidos:

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1 – O  tipo de recebimento de NF-e - O campo "Tipo de Recebimento de NF-e" define a forma como o sistema irá realizar o processo de recebimento automático das NF-e. Esta informação é parametrizável por Filial e/ou por Fornecedor.

Para mais informações sobre o tipo de recebimento, acesse a aba !Tipo de Recebimento!.

2 – A Fórmula Tipo Mov. p/Recebimento NF-e – Poderá ser definido uma fórmula com regras especificas para entrada automática das NF-e’s.

Para mais informações sobre o tipo de recebimento, acesse a aba Fórmula Tipo Movto Recebimento NF-e.

3 – Recebimento de CT-e -  definir um tipo de movimento default para o recebimento do CT-e

Esta etapa deverá ser parametrizada apenas se o processo de inclusão de documentos a partir de arquivos XML for ocorrer de forma totalmente automatizada. Para isto, devera ser avaliado se há necessidade de interferência do usuário no momento da inclusão do movimento (se durante o processo de inclusão do movimento for necessário preenchimento ou conferência de campos, a inclusão de documentos a partir de arquivos XML  não poderá ser totalmente automatizada, sendo desnecessário o preenchimento dos parâmetros abaixo).

O campo "Tipo de Recebimento

de NF-e" define a forma como o sistema irá realizar o processo de recebimento automático das NF-e. Esta informação é parametrizável por Fornecedor  e/ou por Filial. Assim, quando do recebimento automático de uma NF-e, caso o emitente da mesma conste na tabela de definições do Cli/For para importação de XML ("Cadastros > Tabelas Auxiliares > Definições de Cli/For – Importação de Arquivo XML"), essa informação prevalecerá sobre o parâmetro definido por filial.  Ou seja, para determinados fornecedores poderá ser definido um Tipo de Recebimento diferente do que é praticado geralmente. 

Caso a filial não vá utilizar a rotina de recebimento automático da NF-e, o campo "Tipo de Recebimento de NF-e" deverá permanecer em branco.