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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Pantalla XXX
1. Otras acciones / Acciones relacionadas
Pantalla XXX
1. Principales campos y controles
Importación de XML a prevalidador.
Diccionario de Datos
Tablas
Estructura del XML Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el informe y Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de rentas de trabajo y pensiones, mediante la generación del archivo XML de Información de Rentas de Trabajo y Pensiones (GPER887) para el país Perú.Colombia.

ARTÍCULO 35. INFORMACIÓN DE INGRESOS Y RETENCIONES POR RENTAS DE TRABAJO Y DE PENSIONES. Las personas y entidades señaladas en el artículo 1 de la presente resolución, que realicen pagos o abono en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones, durante el año gravable, deberán reportar la siguiente información, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Formato 2276 Versión 4.

Resolución DIAN Formato 2276 - Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones Versión 4: RESOLUCIÓN NÚMERO 000124 (28 OCT 2021)

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Informações

title	Actualización

Mediante el issue DMINA-13364 se agregan las siguiente rutinas , para la creación de las tabla S092.

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
GPCRGCOL	Definición de Tablas	12/05/2021
GPTABCOL	Definición de Tablas	12/05/2021

Para la generación del informe y archivo XML se debe contar con los siguientes requisitos:

1.- Realizar la configuraciones de la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.

2.- En el módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) ir al menú Actualizaciones | Definic Cáculo | Mantenimiento de Tab. (GPEA320).

Creación/Actualización de la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens..

Se modifica el tamaño del campo "descripción", de manera que se puedan incorporar más conceptos.

Image Added

Image AddedImage Removed

Una vez que se tenga actualizada la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens, se debe configura deben configurar los conceptos que aplican para cada clasificación, en caso de que apliquen aplique más de un concepto, deberán ser separados por un pipe "|", por ejemplo 105|138.

Creación/Actualización de la La tabla S022 - Tipo Documento. debe contener la siguiente configuración:

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3.- Cálculo de nómina

En el módulo SIGAGPE acceder al menú Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020)

Realizar el cálculo del periodo activo (proceso, procedimiento, periodo y numero de pago)
Verificar que el cálculo se haya ejecutado correctamente sin enviar errores.

4.- Recibo de Pago

En el módulo SIGAGPE acceder al menú Consultas | Archivos | Recibo Pago (GPEA630)

Validar que los conceptos en el proceso, procedimiento, periodo y número de pago para el empleado sean correctos.

5.-Cierre de periodo

Si es necesario, antes de realizar el cierre actualizar el estatus del periodo activo a “3 - Recibos impresos”

En el módulo SIGAGPE acceder al menú Miscelánea | Cierres | Periodo (GPEM120)

Realizar el cierre del proceso, procedimiento, periodo y numero de pago calculado anteriormente.
Verificar que el cierre se haya ejecutado correctamente sin enviar errores.

6.- Generación de Información de Rentas de Trabajo y Pensiones.

En el módulo SIGAGPE acceder al menú Informes | Legales | Inf Rtas Trab y Pens (GPER887)

Informar los parámetros:

¿Año a reportar?: Permite solo numéricos a 4 posiciones. El año en que se está enviando la información, no el año contable que se está informando, para el ejemplo: 2020.
¿Matrículas?: Rango de empleados, que serán procesados para la generación del Informe y/o Archivo XML.
¿Número de envío?: Consecutivo de envío por año.
¿Reemplazo?: Podrá seleccionar entre Si/No. Donde Si = cuando envié una corrección que reemplace al anterior, No = Significa que por primera vez enviará ese formato.
¿Fecha Envío?: Debe ser la fecha calendario en que se realiza el envío del archivo.
¿Tipo de Salida?: Podrá seleccionar entre las opciones Archivo XML, Informe o Ambos.
¿Ruta?: Carpeta en la que se guardará el archivo XML.
- Solo tiene uso si la pregunta anterior fue Ambos o Archivo XML.

El nombre del archivo generado cumple con las siguientes especificaciones y la estructura es mencionada en la sección 05. Estructura del XML.

Secuencia de caracteres:
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

Donde:
cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm: Formato (INFORMACIÓN DE RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES = 02276)
vv : Versión del formato (Versión = 04).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año

03. IMPORTACIÓN DE ARCHIVO XML AL PREVALIDADOR

Abrir el Prevalidador de Informantes Tributarios.

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En el apartado "Diligenciar:" seleccionar el Formato 2276 (V-3) Información de rentas de trabajo y pensiones.

Image Added
Ir a la pestaña de Complementos en la opción "Cargar XML"

Image Added
Seleccionar el archivo generado por el sistema Dmuisca_....xml

Image Added
Se mostrarán la cantidad de registros a importar, dar clic en "Si".

Image Added
Posteriormente se visualizarán los registros importados.

Image Added

Image AddedImage Added

04. DICCIONARIO DE DATOS

Los siguientes cambios fueron aplicados en el paquete 008861.

Creación de Grupo de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo de Preguntas: GPER887

Orden	01	02	03	04	05	06	07
Pregunta	¿Año a reportar?	¿Matrículas?	¿Número de envío?	¿Reemplazo?	¿Fecha Envío?	¿Tipo de Salida?	¿Ruta XML?
Tipo	C-Carácter	C-Carácter	N-Numérico	N-Numérico	D-Fecha	N-Numérico	C-Carácter
Pre-selección				1		3
Objeto	G-Edit	R-Rango	G-Edit	C-Combo	G-Edit	C-Combo	G-Edit
Tamaño	4	99	6	1	8	1	80
Picture	@ 9999		@E 999999
Validación	NaoVazio()		NaoVazio()		NaoVazio()
Opción 1				Si		Archivo XML
Opción 2				No		Informe
Opción 3						Ambos
Consulta Estándar		SRA					HSSDIR
Contenido		RD_MAT

Configuración del menú:

Los siguientes cambios fueron aplicados en el paquete 008062.

Menú	Gestión de Personal
SubMenú	Informes \| Legales
Nombre de la Rutina	2276 Inf. Rentas de Trab y Pens
Programa	GPER887
Tipo	Función Protheus

Card documentos

Informacao	Para la generación de la estructura del XML e Informe, se debe contar con la configuración para la Definición y Mantenimiento de la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens. La solución aplica para versión 12.1.17 o superior.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. TABLAS UTILIZADAS

SRA - Empleados.
SRD - Historial de Movimientos.
RCB - Configuración de Parámetros.

RCC - Parámetros.

HTML

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

06. Estructura del XML

Nodo: <Cab>

Etiqueta	Descripción	Información Protheus
Ano	Año de envío	Valor del parámetro MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887
CpdCpt	Concepto	"2" si el parámetro MV_PAR05 es Si, "1" si es No.
Formato	Código de Formato	2276
Version	Versión de Formato

3

4
NumEnvio	Número de envío	Valor del parámetro MV_PAR04 del Grupo de Preguntas GPER887
FecEnvio	Fecha de envío	Valor del parámetro MV_PAR06 del Grupo de Preguntas GPER887
FecInicial	Fecha inicial del año	Fecha de inicio del año contenido en MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887
FecFinal	Fecha final del año	Fecha de final del año contenido en MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887
ValorTotal	Sumatoria del atributo “tdocb” (Tipo de documento del beneficiario) que se encuentra en el atributo “rentra”.
CantReg	Cantidad de registros	Cantidad de empleados procesados

Nodo: <rentra>

Etiqueta

Descripción

Información Protheus

entinfo

Entidad Informante

Valor "1"

tdocb

Tipo de documento del beneficiario.

Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo Tipo ID (RA_TPCIC) del Empleado.

nitb

Número de identificación del beneficiario

Valor del campo NIT (RA_RG) del Empleado

pap

Primer apellido del beneficiario

Valor del campo 1erApellido (RA_PRISOBR) del Empleado

sap

Segundo apellido del beneficiario

Valor del campo 2do Apellido (RA_SECSOBR) del Empleado

pno

Primer nombre del beneficiario

Valor del campo 1er. Nombre (RA_PRINOME) del Empleado

ono

Otros nombres del beneficiario

Valor del campo 2o.Nombre (RA_SECNOME) del Empleado

dir

Dirección del beneficiario

Valor del campo Dirección (RA_ENDEREC) del Empleado

dpto

Departamento del beneficiario

Valor del campo Estado (RA_ESTADO) del Empleado

mun

Municipio del beneficiario

Últimos 3 dígitos del contenido del campo Municipio (RA_MUNICIP) del Empleado

pais

País del beneficiario

Valor "169"

pasa

Pagos por salarios

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SALARIO

paec

Pagos por emolumentos eclesiásticos

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura EMOLUMENTO

pabop

Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura BONOS

vaex

Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN1

paho

Pagos por honorarios

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura HONORARIOS

pase

Pagos por servicios

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SERVICIOS

paco

Pagos por comisiones

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura COMISIONES

papre

Pagos por prestaciones sociales

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PRESTACIONES

pavia

Pagos por viáticos

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura VIATICOS

paga

Pagos por gastos de representación

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura GASTOS

patra

Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura COMPENSA

vapo

Valor apoyos económicos no reembolsables/condonados, entregados por el Edo o financiados
con rec públicos, para financiar prog educativos.

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura APOYO

potro

Otros pagos

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura OTROS

cein

Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA para la estructura CESANTIA1

ceco

Cesantías consignadas al fondo de cesantías

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA2

auce

Auxilio de cesantías reconocido a trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, Capítulo VII, Título VIII Parte Primera

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA3

peju

Pensiones de jubilación, vejez o invalidez

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PENSIONES

tingbtp

Total Ingresos brutos de rentas de trabajo y pensión

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructuraestructura TINGRESOS

aposaofpsp

Aportes Obligatorios por

apov

apafc

apavc

vare

pabo

apecofpe

pagamuvt

pagahuvt

identfc

tdocpcc

nitpcc

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas

...

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

...

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. TABLAS UTILIZADAS

...

Salud	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ASALUD
apof	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura AFONDOS
aprais	Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CVOLREG
apov	Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para las estructuras AVOLUNTA y ACTAAFC
apafc	Aportes a cuentas AFC	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ACTAAFC
apavc	Aportes a cuentas AVC	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ACTAAVC
vare	Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura RETENCION
ivav	Impuesto sobre las ventas – IVA, mayor valor del costo o gasto	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura IMPUESTO
rfiva	Retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas – IVA.	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura IRETENCION
pagahuvt	Pagos por alimentación hasta a 41 UVT	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN2
vilap	Valor ingreso laboral promedio de los últimos seis meses.	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura VINGRESO
tdocde	Tipo de documento del dependiente económico	Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo RB_TPCIC <> ' ' informar, si no ' ', se considera el primer registro que encuentre.
nitde	Número de Identificación del dependiente económico	Si empleado tiene registro en la SRB y el campo RB_CIC <>' ' informar, si no ' ', se considera el primer registro que encuentre.
identfc	Identificación del fideicomiso o contrato	Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1".
tdocpcc	Tipo documento participante en contrato de colaboración	Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1".
nitpcc	Identificación participante en contrato colaboración	Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1".

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