01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha del Parche |
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| FINA085A | Orden de Pago. | 29/05/2020 |
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| Ticket: | 8765763 |
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| Issue: | DMINA-9028 |
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| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar la Orden de Pago (FINA085A) de una Factura de Entrada que cuenta con un pago parcial, y aplicar un descuento global a la OP mediante la opción "Otras acciones > Modificar", se observa que el valor a pagar, valor neto y descuentos no son calculados correctamente.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Desc. por porcentaje, Desc. por valor |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Contar con Facturas de Entrada que cuenten con un pago parcial, ejemplo:
Factura 1
Factura 2
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) e ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de pago" (FINA085A).
- Capturar los parámetros requeridos y dar clic en Ok.
- Seleccionar el título del cual se realizará la orden de pago, dar clic en +Pago automático.
- Ingresar a la opción "Otras acciones > Modificar" e indicar un descuento por porcentaje (% Desc.), dar clic en Grabar.
- Se actualizan los valores en la orden de pago.
- Capturar la información requerida en la pestaña Forma de pago y dar clic en Grabar.
- Confirmar los datos de la orden de pago generada.
- Los títulos quedarán completamente saldados, esto se podrá validar desde el menú "Actualizaciones | Consultas | Posición de Títulos por Pagar".
Factura 1.
Factura 2
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) e ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de pago" (FINA085A).
- Capturar los parámetros requeridos y dar clic en Ok.
- Seleccionar los títulos de los cuales se realizará la orden de pago, dar clic en +Pago automático.
- Ingresar a la opción "Otras acciones > Modificar" e indicar un descuento por valor (Valor descuento), dar clic en Grabar.
- Se actualizan los valores en la orden de pago.
- Capturar la información requerida en la pestaña Forma de pago y dar clic en Grabar.
- Confirmar los datos de la orden de pago generada.
- Los títulos quedarán completamente saldados, esto se podrá validar desde el menú "Actualizaciones | Consultas | Posición de Títulos por Pagar".
Factura 1
Factura 2
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