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Información General

   Leyenda: 1 – Innovación 2 – Mantenimiento (Los demás campos se deben completar en ambos los procesos). 

Objetivo

Crear la función M486NFXML  que deberá generar el xml que será trasmitido al TSS para su posterior envío a la SUNAT, además se deberá crear fuente M486XFUN, en cual se crearan funciones necesarias para generación de XML y que servirán para la creación de XML de nota de crédito y nota de débito. Esto aplica para:

• Factura de venta
• Boleta de Venta

En Protheus la Boleta de Venta se genera de la misma manera que una Factura de Venta. La diferencia entre ambos documentos será el tipo de identificación del receptor de acuerdo al tipo de documento de identidad (A1_TIPDOC) y la Serie2 (F2_SERIE2) del documento. Para Boleta de Venta el documento deberá comenzar con la letra “B”, para Factura de Venta la Serie 2 deberá comenzar con “F”. El receptor de boleta de venta será identificado con A1_TIPDOC diferente a RUC (diferente de Valor 6). 

Definición de la Regla de Negocio

Esta rutina deberá permitir generar una cadena de caracteres que define un XML en el cuál  contendrá los datos correspondientes al documento electrónico solicitado según el esquema UBL2.0.

No deberá tener interfaz gráfica de entrada ya que será llamada por la rutina MATA486 desde el menú de módulo de facturación SIGAFAT->Actualizaciones->Facturación->Transmisión Electrónica.

Los parámetros que deberá recibir la función son los siguientes:

• Filial: Sucursal que emitió el documento.
• Serie: Número o Serie del Documento.
• Número No. Doc: Número de Documento
• Cliente: Según sea el origen del documento deberá recibir el código del cliente.
• Tienda: Código de la tienda
• Especie: Especie del Documento

La estructura del XML generado deberá apegarse al estándar UBL 2.0. Una vez obtenidos los datos de la factura, generar el archivo XML en la carpeta  

A continuación se detalla la estructura del XML así como su correspondencia en Protheus: 

 SUBMONTOS ADICIONALES

Según el Catálogo No. 14: Códigos - Otros conceptos tributarios deberán anexarse a cada submonto los concepto si estos existen en la factura o boleta de venta. 

Image Modified

Estos deberán obtenerse de la siguiente manera:

Submonto 1001 Total Valor venta Operaciones Gravadas

Image Modified 

Si el Tipo de Afectación del IGV del impuesto (FC_TIPOIGV) pertenece a los códigos 10,11,12,13,14,15,16 o 17 según el Catálogo No. 07: Códigos de Tipo de Afectación del IGV entonces el monto de los impuestos de los ítems que tienen estos códigos de afectación deberá reportarse en el subtotal 1001 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XX">Monto operaciones gravadas </cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

SubmontoSubmonto 1002 Total valor de venta Operaciones Inafectadas

Image Modified

Si el Tipo de Afectación del IGV del impuesto (FC_TIPOIGV) pertenecen a los códigos 30,31,32,33,34,35,36 o 40 según el Catálogo No. 07: Códigos de Tipo de Afectación del IGV entonces el monto de los impuestos de los ítems que tienen estos códigos de afectación deberá reportarse en el subtotal 1002 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XX">Monto operaciones Inafectas</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

NOTA: En el caso que todas las operaciones (ítems de la factura/boleta de venta) comprendidas en la factura electrónica sean gratuitas (TES se encuentre en parámetro MV_TESEXE), se deberá mostrar la leyenda "TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE" de acuerdo a Catálogo No. 15: Códigos - Elementos adicionales en la Factura Electrónica y/o Boleta de Venta Electrónica respecto al código 1002.

Submonto 1003 Total valor venta Operaciones Exoneradas

Image Modified

Si el Tipo de Afectación del IGV del impuesto (FC_TIPOIGV) pertenecen a los códigos 20 o 21 según el Catálogo No. 07: Códigos de Tipo de Afectación del IGV entonces el monto de los impuestos de los ítems que tienen estos códigos de afectación deberá reportarse en el subtotal 1003 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XX"> Monto operaciones Exoneradas</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 

Submonto 1004 Total valor de venta Operaciones gratuitas

Si la factura cuenta con ítems cuya TES se encuentre en el parámetro MV_TESEXE, el monto deberá reportarse en el subtotal 1004 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1004</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX"> Monto total por operaciones gratuitas</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 

Submonto  1005 Sub total de venta

Deberá mostrar importe de valor de la mercaderia (SF2->F2_VALMERC) con dos decimales si espacios.

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1005</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX"> SF2->F2_VALMERC </cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 

Submonto 2001 Percepciones

Por cada ítem del documento, con el Tipo de salida (D2_TES)recorrer los impuestos variables (Tabla SFB) que pertenezcan a la TES y que la clase sea Percepción (FB_CLASSE = 'P'), y obtener el campo de Libro Fiscal (FB_CPOLVRO), mediante este campo buscar en el campo de Valor del Impuesto (F2_VALIMPx) correspondiente en el documento para  obtener el valor de la percepción del documento. Generar elemento de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">F2_VALIMPx</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 

NOTA: Si el documento no tiene operaciones de percepciones, no deberá generar nodo.

Submonto 2002 Retenciones 

Por cada ítem del documento, con el Tipo de salida (D2_TES) recorrer los impuestos variables (Tabla SFB) que pertenezcan a la TES y que la clase sea Retención (FB_CLASSE = 'R'), y obtener el  campo de Libro Fiscal (FB_CPOLVRO), mediante este campo buscar en el campo Valor del Impuesto (F2_VALIMPx) correspondiente en el documento para  obtener el valor de la retención del documento. Generar elemento de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">F2_VALIMPx</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 

NOTA: Si el documento no tiene operaciones de retenciones, no deberá generar nodo.

Submonto 2003 Detracciones

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>2003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX"> Monto Detracciones </cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 

NOTA: Si el documento no cuenta con detracciones, no generar nodo.

Submonto 2005 Total Descuentos

Si la factura/boleta de venta tiene valor en el campo Descuentos (F2_DESCONT), deberá generarse el nodo siguiente con el valor de este descuento:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>2005</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">F2_DESCONT</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 

Submonto 1000 Valor Total en letra

Se deberá convertir el Valor Bruto de la Factura (F2_VALBRUT) a letra utilizando la función EXTENSO  y deberá reportarse en el nodo 1000 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:value> EXTENSO(F2_VALBRUT)</cbc:value>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

Dónde XXX= POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") Para obtener el código de moneda según ISO-3366-1

Opcional

Prototipo de Pantalla

 No aplica

Opcional

Flujo del Proceso

<En esta etapa, incluir representaciones gráficas que describan el problema por solucionar y el sistema que se desarrollará. Ejemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Actividades, Diagrama de Clases, Diagrama de Entidad y Vínculo y Diagrama de Secuencia>. 

• Al detonar la función M486NFXML está retornará XML de la siguiente forma:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:sac="urn:sunat:names:specification:ubl:peru:schema:xsd:SunatAggregateComponents-1" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<ext:UBLExtensions>

<ext:UBLExtension>

<ext:ExtensionContent>

<sac:AdditionalInformation>

               <sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1001</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">1144.28</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1002</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1004</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalProperty>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Value>UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS Y VEINTIOCHO CENTAVOS</cbc:Value>

</sac:AdditionalProperty>

</sac:AdditionalInformation>

</ext:ExtensionContent>

</ext:UBLExtension> 

<ext:UBLExtension>

<ext:ExtensionContent>

</ext:ExtensionContent>

</ext:UBLExtension>   

</ext:UBLExtensions>

<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>

<cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>

<cbc:ID>F001-71</cbc:ID>

<cbc:IssueDate>2017-03-21</cbc:IssueDate>

<cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>

<cbc:DocumentCurrencyCode>USD</cbc:DocumentCurrencyCode>

<cac:Signature>

<cbc:ID>IDSignTOTVS</cbc:ID>

<cac:SignatoryParty>

<cac:PartyIdentification>

<cbc:ID>20451558383</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>FITESA PERU</cbc:Name>

</cac:PartyName>

</cac:SignatoryParty>

<cac:DigitalSignatureAttachment>

<cac:ExternalReference>

<cbc:URI>#SignatureTOTVS</cbc:URI>

</cac:ExternalReference>

</cac:DigitalSignatureAttachment>

</cac:Signature>

<cac:AccountingSupplierParty>

<cbc:CustomerAssignedAccountID>20451558383</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>

<cac:Party>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>FITESA PERU S.A.C.</cbc:Name>

</cac:PartyName>

<cac:PostalAddress>

<cbc:ID>123456</cbc:ID>

<cbc:StreetName>AV. PRINCIPAL, Nro. 71-PARC. CAJAMARQUILLA</cbc:StreetName>

<cbc:CityName>LIMA</cbc:CityName>

<cbc:District>LIMA</cbc:District>

<cac:Country>

<cbc:IdentificationCode>PE</cbc:IdentificationCode>

</cac:Country>

</cac:PostalAddress>

<cac:PartyLegalEntity>

<cbc:RegistrationName>FITESA PERU</cbc:RegistrationName>

</cac:PartyLegalEntity>

</cac:Party>

</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty>

<cbc:CustomerAssignedAccountID>20100152941</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>

<cac:Party>

<cac:PostalAddress>

<cbc:ID>11111111</cbc:ID>

<cbc:StreetName>AV. DEL PINAR NO.180 OF.505 -SURCO- LIMA</cbc:StreetName>

<cbc:CityName>SURCO</cbc:CityName>

<cbc:District>SURCO</cbc:District>

<cac:Country>

<cbc:IdentificationCode>PE</cbc:IdentificationCode>

</cac:Country>

</cac:PostalAddress>

<cac:PartyLegalEntity>

<cbc:RegistrationName>KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L</cbc:RegistrationName>

</cac:PartyLegalEntity>

</cac:Party>

</cac:AccountingCustomerParty>

<cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">205.97</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">205.97</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxCategory>

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Name>IGV</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

<cac:LegalMonetaryTotal>

<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="USD">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">1144.28</cbc:PayableAmount>

</cac:LegalMonetaryTotal>

<cac:InvoiceLine>

<cbc:ID>1</cbc:ID>

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="MTK">39732.00</cbc:InvoicedQuantity>

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="USD">1144.28</cbc:LineExtensionAmount>

<cac:PricingReference>

<cac:AlternativeConditionPrice>

<cbc:PriceAmount currencyID="USD">0.03</cbc:PriceAmount>

<cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>

</cac:AlternativeConditionPrice>

</cac:PricingReference>

<cac:AllowanceCharge>

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>

<cbc:Amount currencyID="USD">0.00</cbc:Amount>

</cac:AllowanceCharge>

<cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">205.97</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">205.97</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxCategory>

<cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Name>IGV</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

<cac:Item>

<cbc:Description>FITESA BLOCK  AZUL HIELO 15G/M2 172MM</cbc:Description>

<cac:SellersItemIdentification>

<cbc:ID />000001<cbc:ID />

</cac:SellersItemIdentification>

</cac:Item>

<cac:Price>

<cbc:PriceAmount currencyID="USD">0.03</cbc:PriceAmount>

</cac:Price>

</cac:InvoiceLine>

</Invoice>

Tablas Utilizadas

• SF1 – Encabezado de Fact. de Entrada.
• SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.
• SA1 – Clientes.
• SYA - Paises.
• SFB - Impuestos Variables.
• SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos.
• SD1 - Items de las Fact. de Entrada.
• SD2 - Items de Venta de la Fact.
• SAH - Unidades de Medida.
• SB1 - Descripcion Generica Producto.

Diccionario de Datos

Se deberán crear los siguientes campos:

SFC – Detalle Tipo Entrada/Salida (TES)

Diccionario de Datos

Se deberán crear los siguientes campos:

SFC – Detalle Tipo Entrada/Salida (TES)

 

Campo	FC_TIPOIGV
Tipo	C
Tamaño	2
Uso	Usado
Obligatorio	Sí (  ) No ( X )
Descripción	Tipo de Afectación IGV
Título	Afectación IGV
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
F3	XR – Tipos Afectación del IGV
Validación	ExistCpo("SX5","XR"+M->FC_TIPOIGV)
Help de Campo	Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7 10           Gravado – Operación Onerosa 11           Gravado – Retiro por premio 12           Gravado – Retiro por donación 13           Gravado – Retiro 14           Gravado – Retiro por publicidad 15           Gravado – Bonificaciones 16           Gravado – Retiro por entrega a trabajadores 17           Gravado – IVAP 20           Exonerado – Operación Onerosa 21           Exonerado – Transferencia Gratuita 30           Inafecto – Operación Onerosa 31           Inafecto – Retiro por Bonificación 32           Inafecto – Retiro 33           Inafecto – Retiro por Muestras Médicas 34           Inafecto – Retiro por Convenio Colectivo 35           Inafecto – Retiro por premio 36           Inafecto – Retiro por publicidad  40           Exportación Informar solamente cuando el impuesto es IGV

Campo	FC_TIPOISC
Tipo	C
Tamaño	2
Uso	Usado
Obligatorio	Sí (  ) No ( X )
Descripción	Tipo de Afectación ISC
Título	Afectación ISC
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
F3	XR – Tipos Afectación del IGV
Validación	ExistCpo("SX5","XT"+M->FC_TIPOISC)
Help de Campo	Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08 01 Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC) 02 Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC) 03 Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC) Informar solamente para ISC

 

SFB- Impuestos Variables

 

Campo	FB_CLASSE
Tipo	C
Tamaño	1
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( X ) No (  )
Descripción	Clase de impuesto
Título	Clase Imp.
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Lista	I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion
Validación	PERTENCE("IPR")
Help de Campo	Indica clase del impuesto.

Campo	FB_CODIMP
Tipo	C
Tamaño	4
Uso	Usado
Obligatorio	Sí (  ) No ( X )
Descripción	Codigo de Impuesto
Título	Cod. Impuesto
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Lista
Validación	ExistCpo("SX5","XS"+M->FB_CODIMP)
Help de Campo	Código del impuesto según SUNAT Catálogo No. 5 Códigos de tipos de Tributo 1000 IGV IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS VAT 2000 ISC IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO EXC 9999 OTROS CONCEPTOS DE PAGO OTH

 

SFP – Control de formularios

 

Campo	FP_SERIE2
Tipo	C
Tamaño	4
Uso	Usado
Obligatorio	Sí (  ) No ( X )
Descripción	Serie 2
Título	Serie 2
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Lista
Validación	NaoVazio()
Help de Campo	Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT.

 

SF1 - Encabezado de Factura Entrada

 

Campo	F1_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Uso	Usado
Obligatorio	Sí (  ) No ( X )
Descripción	Fecha de autorización
Título	Fch Aut
Picture
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Lista
Validación
Help de Campo	Fecha de Autorización Digital

Campo

F1_FLFTEX

Tipo

C

Tamaño

1

Uso	Usado
Obligatorio	Sí (  ) No (

 X

X )

Descripción

Estatus transmission Electrónica

Tipo de Afectación IGV

Título

Status Trans

Afectación IGV

Picture

 

@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar

Lista 0=No Enviado,1=Enviado a TSS,4=Esperando procesamiento,5=Rechazado,6=Autorizado.Inicializa Estd

F3	XR – Tipos Afectación del IGV
Validación	ExistCpo("SX5","XR"+M->FC_TIPOIGV)

 0

Help de Campo

Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS.

Campo	F1_MOTIVO
Tipo	C
Tamaño	30
Uso	Usado
Obligatorio	Sí ( X ) No (  )
Descripción	Motivo
Título	Motivo
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Browse	No
Orden	F3
Help de Campo	Motivo por el cuál se emite el documento.

Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7 10           Gravado – Operación Onerosa 11           Gravado – Retiro por premio 12           Gravado – Retiro por donación 13           Gravado – Retiro 14           Gravado – Retiro por publicidad 15           Gravado – Bonificaciones 16           Gravado – Retiro por entrega a trabajadores 17           Gravado – IVAP 20           Exonerado – Operación Onerosa 21           Exonerado – Transferencia Gratuita 30           Inafecto – Operación Onerosa 31           Inafecto – Retiro por Bonificación 32           Inafecto – Retiro 33           Inafecto – Retiro por Muestras Médicas 34           Inafecto – Retiro por Convenio Colectivo 35           Inafecto – Retiro por premio 36           Inafecto – Retiro por publicidad  40           Exportación Informar solamente cuando el impuesto es IGV

Campo

FC_TIPOISC

Campo

F1_TIPREF

Tipo	C
Tamaño

1

2
Uso	Usado
Obligatorio	Sí (

 X

) No (

 

X )
Descripción	Tipo de

Nota de Crédito

Afectación ISC

Título

Tipo Nota de C

Afectación ISC

Picture

 @

@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
F3	XR – Tipos Afectación del IGV
Validación	ExistCpo("SX5","

XO

XT"+M-

>F1

>FC_

TIPREF

TIPOISC)
Help de Campo	Tipo de

Nota de Crédito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT 

 

SF2 – Encabezado de Factura de Venta

 

sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08 01 Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC) 02 Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC) 03 Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC) Informar solamente para ISC

SFB- Impuestos Variables

Campo

FB_CLASSE

Campo

F2_FLFTEX

Tipo	C
Tamaño	1
Uso	Usado
Obligatorio	Sí (

 

X ) No (

 X

)

Descripción

Estatus transmisión Elec

Clase de impuesto

Título

Status Trans

Clase Imp.

Picture

 

Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Lista

0

I=

No Enviado

Impuesto;

1

P=

Enviado a TSSInicializa Estd0OrdenF9BrowseNo

Percepcion;

4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado

R=Retencion
Validación	PERTENCE("IPR")

Help de Campo

Indica

el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS

clase del impuesto.

Campo

F2

FB_

FECAUT

CODIMP

Tipo

D

C

Tamaño

8

4
Uso	Usado
Obligatorio	Sí (  ) No (

 X

X )

Descripción

Fecha

Codigo de

autorización

Impuesto

Título

Fch Aut

Cod. Impuesto

Picture

 

Contexto	Real
Propiedad	Modificar

Browse

Lista

NoOrdenF0

Validación	ExistCpo("SX5","XS"+M->FB_CODIMP)
Help de Campo

Fecha de Autorización Digital

Código del impuesto según SUNAT Catálogo No. 5 Códigos de tipos de Tributo 1000 IGV IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS VAT 2000 ISC IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO EXC 9999 OTROS CONCEPTOS DE PAGO OTH

SFP – Control de formularios

Campo

F2_MOTIVO

Campo

FP_SERIE2

Tipo	C
Tamaño

30

4
Uso	Usado
Obligatorio	Sí (

X

) No (

 

X )

Descripción

Motivo

Serie 2

Título

Motivo

Serie 2

Picture

 @!

Contexto	Real
Propiedad	Modificar

Browse

Lista

No

Validación

Orden

NaoVazio()

F3

Help de Campo

Motivo por el cuál se emite el documento.

Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT.

SF1 - Encabezado de Factura Entrada

Campo	F1_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8

Campo

F2_TIPREF

Tipo

C

Tamaño

1

Uso	Usado
Obligatorio	Sí (

 X

) No (

 

X )

Descripción

Tipo Nota

Fecha de

Débito

autorización

Título

Tipo Nota D.

Fch Aut

Picture

 

No

Contexto	Real
Propiedad	Modificar

Browse

Lista
Validación

ExistCpo("SX5","XP"+M->F2_TIPREF)

Help de Campo

Tipo de Nota de Debito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT.

 

Se deberán modificar los siguientes campos:

 

SF2 .- Encabezado Factura de Venta

 

Fecha de Autorización Digital

Campo

F1_FLFTEX

Campo

F2_SERIE

Tipo	C
Tamaño

3

1
Uso	Usado
Obligatorio	Sí (

 X

) No (

 

X )

Descripción

Serie Del Documento

Estatus transmission Electrónica

Título

Serie Docto

Status Trans

Picture

 

Contexto	Real
Propiedad	Modificar

Browse

Lista

NoValidación

0=No Enviado,1=Enviado a TSS,4=Esperando procesamiento,5=Rechazado,6=Autorizado.
Inicializa Estd	0

LxExSer2()

Help de Campo

Serie de la factura.

 

SA1.- Clientes

Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS.

Campo

A1

F1_

TIPDOC

MOTIVO
Tipo	C
Tamaño

2

30
Uso	Usado
Obligatorio	Sí (

 X

X ) No (  )

Descripción

Tipo Documento Identidad

Motivo

Título

Tipo Doc.

Motivo

Picture

 

@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Browse	No
Orden	F3

TBValidaciónExistCpo("SX5","TB"+M->A1_TIPDOC)

Tablas genéricos

 

Agregar las siguientes tablas genéricas:

 

XN – Tipo de Documento de Identidad (Catálogo No. 06)

Image Removed

Clave	Descripción
01	1
02	0
03	0
04	4
05	5
06	6
07	7
08	A
00	0

 

XO -  Tipos de Nota de Crédito (Catálogo No. 09)

Image Removed

Clave	Descripción
01	ANULACION DE LA OPERACIÓN
02	ANULACION POR ERROR EN EL RUC
03	CORRECCION POR ERROR EN LA DESCRIPCION
04	DESCUENTO GLOBAL
05	DESCUENTO POR ITEM
06	DEVOLUCION TOTAL
07	DEVOLUCION POR ITEM
08	BONIFICACIÓN
09	DISMINUSIÓN EN EL VALOR
10	OTROS CONCEPTOS

 

XP – Tipos de Nota de Débito (Catálogo No. 10)

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Clave	Descripción
01	INTERESES POR MORA
02	AUMENTO EN EL VALOR
03	PENALIDADES

 

XQ – Monedas ISO-4217 (Catálogo No. 02)

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Clave	Descripción
1	PEN
2	USD

 

XR – Tipos Afectación del IGV (Catálogo No. 07)

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Clave	Descripción
10	10 Gravado - Operación Onerosa
11	Gravado – Retiro por premio
12	Gravado – Retiro por donación
13	Gravado – Retiro
14	Gravado – Retiro por publicidad
15	Gravado – Bonificaciones
16	Gravado – Retiro por entrega a trabajadores
17	Gravado – IVAP
20	Exonerado - Operación Onerosa
21	Exonerado – Transferencia Gratuita
30	Inafecto - Operación Onerosa
31	Inafecto – Retiro por Bonificación
32	Inafecto – Retiro
33	Inafecto – Retiro por Muestras Médicas
34	Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo
35	Inafecto – Retiro por premio
36	Inafecto - Retiro por publicidad
40	Exportación

 

XT – Tipos de Sistema de cálculo del ISC (Catálogo No. 08)

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Clave	Descripción
01	Sistema al Valor
02	Aplicación del Monto fijo
03	Sistema de Precios de Venta al público

XS – Códigos de Tipos de Tributos (Catálogo No. 05)

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Clave	Descripción
1000	IGV|VAT
2000	ISC|EXC
9999	OTROS|OTH

(Opcional)

Consulta Estándar

<Información utilizada en la línea Protheus>

Consulta: AMB

SF2 – Encabezado de Factura de Venta

Se deberán modificar los siguientes campos:

SF2 .- Encabezado Factura de Venta

SA1.- Clientes

Parámetros

Se deberán habilitar para Perú los siguientes parámetros:

Tablas genéricas

Agregar las siguientes tablas genéricas:

XN – Tipo de Documento de Identidad (Catálogo No. 06)

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XO -  Tipos de Nota de Crédito (Catálogo No. 09)