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Produto: | 132 - Parâmetros da Presidência, 220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria. |
Passo a passo: | Para realizar a entrada bonificada gerando apenas crédito para o fornecedor siga as orientações abaixo:
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Observações: | ao Ao quitar este este crédito, deverá ser lançada uma verba na rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif Fornecedor e depois vincular ao crédito na rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado, para que assim possa ser visualizado o relatório da verba baixada com o crédito do fornecedor na rotina 1809 - Relação de Verbas por Fornecedor. |
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