01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FISA815 | Generación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos. |
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| Cod. pacote en ATUSX: | 006942 |
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| Ticket: | 7883049. |
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| Issue: | DMINA-8287. |
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| Versiones: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Generación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (FISA815), al momento de emitir el timbre fiscal con el PAC Edicom se obtiene la siguiente respuesta de error:
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Parámetros: MV_CFDI_AJ = .F. // Para PAC EdiCom no es necesario realizar ajuste en el atributo TipoCambioDR , por lo que le parámetro MV_CFDI_AJ debe tener valor .F. (Ver información Adicional). Pre-requisitos: - Contar con una factura de venta en dólares por $ 27,226.36.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pasos para probar la solución: - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), rutina "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)".
- Capturar los datos del encabezado, indicando una tasa de $19.3688 para la moneda Dólar.
- Capturar una forma de pago e indicar el valor $527,341.92 en moneda Peso para saldar completamente la factura, avanzar a la siguiente ventana.
- Seleccionar el cliente al cual corresponde la factura (Ver pre-requisitos), avanzar a la siguiente ventana.
- Seleccionar la factura que se compensará, indicando su valor total en pesos $527,341.92, avanzar a la siguiente ventana.
- Validar el cuadre de los Valores cobrados contra los Títulos dados de baja y confirmar el guardado del recibo.
- Confirmar la generación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
- Confirmar el timbrado del CFDI.
- Verificar el valor del atributo TipoCambioDR en el archivo xml:
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