Somente serão habilitados registros para acessar neste cadastro se em Manutenção Associativa Módulo X Despesa – AF0310A e em Modulo x Tipo Internação – AF0310G existir módulos associados à despesa 05.Internações.
- Campo Módulo: este campo se refere aos módulos de cobertura.
- Campo Tipo Despesa: este campo é fixo com valor 05. Internações.
- Campo Tipo Internação: este campo se refere aos tipos de internação que devem ser enviadas na emissão do SIP, os valores são fixos e definidos pela ANS.
- Campo Regime: este campo se refere aos regimes de internação que devem ser enviadas na emissão do SIP, os valores são fixos e definidos pela ANS.
Manutenção Associativa Módulo x Procedimento/Insumo x Regime Internação – AF0310L
Somente serão habilitados registros para acessar neste cadastro se em Manutenção Associativa Módulo x Procedimento/Insumo x Despesa – AF0310B e Módulo x Proc/Insumo x Tipo Internação - AF0310H existir módulos x procedimento/insumo associados à despesa 05.Internações.
- Campo Módulo: este campo se refere aos módulos de cobertura.
- Tipo Movimento: mesmo regra do AF0310B.
- Campo Despesa ANS: este campo é fixo com valor 05. Internações.
- Campo Tipo Internação: este campo se refere aos tipos de internação que devem ser enviadas na emissão do SIP, os valores são fixos e definidos pela ANS.
- Campo Regime: este campo se refere aos regimes de internação que devem ser enviadas na emissão do SIP, os valores são fixos e definidos pela ANS.
Observação: Caso não exista parametrização, será considerado o valor que está gravado no Documento do Revisão de Contas no campo referente ao regime de internação (conforme tela abaixo), caso o documento não seja uma internação, será gerado erro na emissão do SIP.
Somente serão habilitados registros para acessar neste cadastro se em Manutenção Associativa Módulo X Despesa – AF0310A e em Modulo x Tipo Internação – AF0310G existir associados à despesa 05.Internações.
- Campo Módulo: este campo se refere aos módulos de cobertura.
- Campo Tipo de Despesa: este campo é fixo com valor 05. Internacoes.
- Campo Tipo Internação: este campo se refere aos tipos de internação que devem ser enviadas na emissão do SIP, os valores são fixos e definidos pela ANS.
- Campo Causa: este campo se refere às causas de internação que devem ser enviadas na emissão do SIP, os valores são fixos e definidos pela ANS.
Observação: Caso não exista parametrização para este cadastro, as causas serão verificadas de acordo com o CID gravado no Documento do Revisão de Contas, caso o documento não possua um CID, o mesmo não será considerado na emissão do SIP para o item Causas Selecionadas de Internação.
Associativa Módulo x Procedimento/Insumo x Causas Selecionadas – AF0310N
Somente serão habilitados registros para acessar neste cadastro se se em Manutenção Associativa Módulo x Procedimento/Insumo x Despesa – AF0310B e Módulo x Proc/Insumo x Tipo Internação - AF0310H existir associados à despesa 05.Internações.
- Campo Módulo: este campo se refere aos módulos de cobertura.
- Tipo Movimento: mesmo regra do AF0310B. - Campo Despesa ANS: este campo é fixo com valor 05. Internações.
- Campo Tipo Internação: este campo se refere aos tipos de internação que devem ser enviadas na emissão do SIP, os valores são fixos e definidos pela ANS.
- Campo Causa: este campo se refere às causas de internação que devem ser enviadas na emissão do SIP, os valores são fixos e definidos pela ANS.
Observação: Caso não exista parametrização para este cadastro, as causas serão verificadas de acordo com o CID gravado no Documento do Revisão de Contas, caso o documento não possua um CID, o mesmo não será considerado na emissão do SIP para o item Causas Selecionadas de Internação.
Geração do SIPEmissão SIP RN 205 – AF0310O
Neste programa é realizada a geração dos dados do SIP, com base nas parametrizações existentes.
Botão PARÂMETRO:
- Campo Tipo de Execução: Simulação (não grava dados na base) ou a Geração das informações que posteriormente serão enviadas a ANS.
- Campo Tipo de Competência: este campo possibilita realizar a SIMULAÇÃO por Intervalo de Data ou por Trimestre, ou a GERAÇÃO somente por Trimestre.
- Campo Calcula Número de Beneficiários: indicar se será calculado o número de beneficiários.
- Campo Calcula Despesas e Eventos: indicar se serão calculados os eventos e as despesas.
Clicando no botão “Benefs” será apresentada a tela abaixo:
Campos do Parâmetros Beneficiário:
- Campo Ordem Beneficiarios: Este parâmetro tem a funcionalidade de informar a ordem de busca do tipo de despesa para cálculo de beneficiários.
Opções de busca:
1-Modulo x Procedimento/Insumo após modulo
2-Módulo após Módulo x Procedimento/Insumo
- Campo Calcula Idade Beneficiarios/Faixa Etária com data período: este campo tem a funcionalidade de indicar se será feito o cálculo da idade do beneficiário pela data final da competência selecionada ou pelo intervalo onde terá a idade real do beneficiário.
- Campo Considera Cobertura Especial: este campo indica se para o cálculo de beneficiários fora do período de carência será considerada a cobertura especial dos mesmos.
- Campo Controle da Carência por: este campo indica se o controle da carência será efetuado considerando o Modulo, Procedimento ou Proposta.
- Campo Imprime Rel.Acomp.Beneficiarios: este campo indica se será impresso o Relatório de Acompanhamento para conferência do cálculo dos beneficiários.
Acionando o botão “Despesas” é apresentada a seguinte tela:
Campos do Parâmetros Despesa:
- Campo Acumula Eventos, Terapias e Atend. Ambulatoriais: este campo tem a funcionalidade de se acumular o número de eventos pelo total de documentos ou por procedimento:
Documento: cada documento representa um evento
Procedimento : o acúmulo será pela quantidade informada no procedimento.
- Campo Acumula Hospitalizações: este campo tem a funcionalidade de se acumular o número de eventos pelo total de documentos, ou por procedimento ou ainda por Guia Principal e após Documento.
Documento: cada documento representa um evento
Procedimento : o acúmulo será pela quantidade informada no procedimento.
Guia Principal x Docto: o acúmulo será por Guia Principal e, caso não houver uma guia, será por Documento
- Campo Acumula por Documentos de Hospitalizações Associados (Contas Abertas): este campo se refere a contagem de apenas um documento para as Contas Abertas, ou seja, os documentos que tiverem associação com outro documento serão considerados como fossem um documento só. Esta opção somente estará disponível se o campo Acumula Eventos Hospitalizações estiver por Documento ou Guia Principal x Docto.
- Campo Considerar movimentos A700: se marcado serão lidos todos os movimentos dos beneficiários da operadora realizados em outras unidades e que são importados para a base para fins de histórico, pois não são faturados e nem pagos via sistema.
Caso seja marcado o usuário deverá informar o tipo de valorização a ser considerado:
Cobrado - O valor informado pela operadora que realizou o movimento.
Real pago - O valor será zeros, pois não ocorre o cálculo do pagamento.
Sistema - O valor calculado pelo sistema.
- Campo Insumo não Vinculado Considera Despesa do Procedimento: se marcado este campo indica que insumos não vinculados aos procedimentos assumirão a despesa do procedimento (somente se a despesa dos procedimentos do mesmo documento seja igual; se existirem despesas diferentes, a despesa considerada para o insumo será a parametrizada para o mesmo); senão marcado, a despesa do insumo será a parametrizada para o mesmo.
- Campo Considera Despesas Beneficiários Excluídos: este campo indica que os movimentos dos beneficiários excluídos dentro do período serão considerados ou não.
- Campo Separar Eventos e Despesas por Estado: este campo indica se o estado será listado na emissão dos relatórios.
- Campo Incrementar a Despesa Zerada quando houver Evento informado: Este parâmetro tem a funcionalidade para as situações em que houver um evento informado e a despesa estiver zerada. Nestes casos, com este parâmetro marcado, para não desconsiderar o evento lido, uma quantidade de despesa é incrementada.
- Campo Incrementar o Evento Zerado quando houver Despesa informada: Este parâmetro tem a funcionalidade para as situações em que houver uma despesa informada e o evento estiver zerado. Nestes casos, com este parâmetro marcado, para não desconsiderar a despesa lida, uma quantidade de evento é incrementada.
- Campo Ordem Despesas: Este parâmetro tem a funcionalidade de informar a ordem de busca das parametrizações para o cálculo das despesas.
Opções de busca:
1-Modulo x Procedimento/Insumo após modulo
2-Módulo após Módulo x Procedimento/Insumo
- Campo Forma de Pagto: Este parâmetro indica se deverá ser verificada a forma de pagamento da Proposta ou a forma de pagamento do Movimento para realizar a seleção de dados.
Relatórios de Acompanhamento
- Campo Número de Eventos: este campo indica se será impresso o Relatório de Acompanhamento para conferência do número de eventos. Será emitido um relatório com os módulos e os procedimentos selecionados e separados por tipo de despesa.
- Campo Total de Despesas: este campo indica se será impresso o Relatório de Acompanhamento para conferência do total de despesas. Será emitido um relatório com os módulos, procedimentos e número dos títulos selecionados, separados por tipo de despesa.
- Campo Abrir por Docto: este campo indica se o Relatório de Despesas será impresso por Documento do Revisão de Contas.
Botão SELEÇÃO:
Dependendo do Tipo de Execução e Tipo de Competência marcados nos Parâmetros serão habilitados os campos referentes a intervalo de datas ou trimestre.
Caso a opção Tipo de Competência seja Trimestre, os campos Ano Ref. e Trimestre estarão disponíveis e os campos referentes à data inicial e final são preenchidos automaticamente com as datas inicial e final correspondentes aos trimestres.
Caso a opção Tipo de Competência seja Intervalo de Data, os campos do intervalo (inicial e final) estarão disponíveis – somente para SIMULAÇÃO.
- Campo Ano Ref: este campo indica o ano ao qual se quer extrair as informações.
- Campo Trimestre: este campo indica qual o trimestre ao qual se quer extrair as informações:
Primeiro: corresponde ao período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de março
Segundo: corresponde ao período compreendido entre 1º de abril a 30 de junho
Terceiro: corresponde ao período compreendido entre 1º de julho a 30 de setembro
Quarto: corresponde ao período compreendido entre 1º de outubro a 31 de dezembro
- Campo Intervalo: deve-se informar a data inicial e final do intervalo para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Modalidade: deve-se informar a modalidade inicial e final para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Plano: deve-se informar o plano inicial e final para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Tipo Plano: deve-se informar o tipo de plano inicial e final para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Tipo Contratação: deve-se informar o tipo de contratação inicial e final para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Forma Pagto: deve-se informar a forma de pagamento inicial e final para o qual se quer extrair as informações. Este campo verifica o campo Forma de Pagto dos parâmetros: se deve selecionar pela forma de pagamento da Proposta ou do Movimento.
- Campo Nr.dias de maior carência: este campo indica o numero de dias de maior carência a ser considerado para cálculo dos beneficiários.
Botão EXECUÇÃO:
Nesta opção é apresentada uma tela com a estatística da quantidade de beneficiários, títulos e beneficiários repassados lidos, além da data e hora iniciais e finais do processamento.
REGRA PARA LEITURA DOS MOVIMENTOS:
- São considerados movimentos dos títulos com data de produção dentro do período de datas selecionado.
- Estes títulos não podem ser de "Medicina Ocupacional".
- Os títulos devem ser "Exportados" ou "Suspensos".
- Ainda, os títulos devem ser do tipo "Normal" ou de "Antecipação".
- Em seguida, são lidos os movimentos associados ao título (movimentos de Procedimento, Insumo e Extras).
- Se for marcado o parâmetro A700, também serão lidos os movimentos dos beneficiários realizados em outras unidades e que são importados para a base para fins de histórico, pois não são faturados e nem pagos via sistema.
REGRA PARA BUSCA DAS PARAMETRIZAÇÕES:
- Para cada movimento, é buscada sua parametrização conforme o módulo nele gravado.
- Despesas:
- Antes de armazenar a despesa, dependendo do item assistencial o sistema verificará a idade do beneficiário ou o CID informado no documento (regras exigidas e documentadas pela ANS; para consultá-las, acessar o site da ANS).
- Eventos:
- Se for um movimento de Procedimento, também será armazenado o evento, para movimento de Insumo somente a despesa será armazenada.
- Para armazenar o evento, a regra segue a mesma para as despesas: conforme o item será verificado a idade do beneficiário ou o CID informado no documento.
- Para armazenar o evento, o sistema acumula por procedimento ou por documento (ou ainda Guia Principal para internações), conforme informado nas parametrizações.
Consulta Dados Emissão SIP XML RN 205 – AF0310P
Este programa tem a funcionalidade de após gerar os dados do SIP, poder alterar alguma informação para posterior geração do XML e envio a ANS.
Botão SELEÇÃO:
- Campo Ano: este campo indica o ano ao qual se quer alterar as informações.
- Campo Trimestre: este campo indica qual o trimestre ao qual se quer alterar as informações:
- Campo Modalidade: deve-se informar a modalidade inicial e final para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Plano: deve-se informar o plano inicial e final para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Tipo Plano: deve-se informar o tipo de plano inicial e final para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Tipo Contratação: deve-se informar o tipo de contratação inicial e final para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Forma Pagto: deve-se informar a forma de pagamento inicial e final para o qual se quer extrair as informações. Este campo verifica o campo Forma de Pagto dos parâmetros.
- Campo UF: pode-se informar um estado em específico ou a opção TODAS.
- Campo Despesa: pode-se informar uma despesa em específico ou a opção TODAS.
Botão EXECUTA:
Neste processo serão listadas as informações geradas pela emissão do SIP para que sejam alteradas, se necessário.
Caso o usuário somente tenha executado a SIMULAÇÃO ou não tenha gerado o SIP para o período selecionado em Emissão SIP RN 205 – AF0310O, a seguinte mensagem será apresentada em tela:
Botão EXECUTA:
Caso existam dados gerados para a seleção informada, a seguinte tela será apresentada:
- Campo Ano: este campo indica o ano de reconhecimento.
- Campo Trim: este campo indica o trimestre de reconhecimento.
- Campo Modalid: este campo indica a modalidade.
- Campo Plano: este campo indica o plano.
- Campo Tp Plano: este campo indica o tipo de plano.
- Campo UF: este campo indica a UF.
- Campo Tipo Contratação: este campo indica o tipo de contratação.
- Campo Forma Pagto: este campo indica a forma de pagamento.
- Campo Data Ocorrência: este campo indica a data de ocorrência do movimento (neste caso é sempre o primeiro dia do trimestre de realização).
- Campo Item Assistencial: este campo indica a despesa.
- Campo Total Eventos: este campo indica o total de eventos.
- Campo Total Beneficiários: este campo indica o total de beneficiários.
- Campo Total Despesas: este campo indica o total de despesas.
- Campo Protocolo: este campo indica o número do protocolo de envio do XML .
Para alterar alguma informação:
- Posicionar na linha do browse desejada.
-Clicar no botão Alterar; surgirá a tela abaixo:
- Alterar as informações e pressionar a tecla “Enter” para ir passando para os campos seguintes.
Importante
Nem sempre os campos “Total Benefs.” e “Total Despesas” estarão habilitados para alteração. Isso se deve ao fato de que nem todos os itens de despesa necessitam que sejam informados o valor das Despesas e a quantidade de Beneficiários expostos.
Ao finalizar as alterações, deve-se clicar no botão “Confirma Alteração” para gravar as alterações.
Geracao SIP XML RN 205 - AF0310Q
Este programa gera o arquivo com as informações referentes ao SIP em formato XML.
Botão ARQUIVO:
- Campo Diretório: este campo indica em qual diretório será gerado o arquivo em formato XML.
- Campo Validar dados para XML: este campo serve para informar se deve ser feita uma validação dos dados antes de montar o XML para envio à ANS. Esta validação consiste em verificar os totais dos itens/subitens do XML, verificar despesas sem evento informado, eventos sem despesa entre outros. Caso seja marcado, um arquivo no formato LST, com o mesmo nome do XML, poderá ser gerado no mesmo diretório informado para geração do arquivo XML onde nele conterá todos os ajustes realizados no XML para sua geração. Este arquivo será gerado apenas se foi necessária alguma intervenção na geração do XML.
Botão SELEÇÃO
Este processo possibilita que o usuário exporte somente as informações que julgar necessárias e não todos os dados que foram gerados no processo de Emissão do SIP.
- Campo Ano: este campo indica o ano ao qual se quer alterar as informações.
- Campo Trimestre: este campo indica qual o trimestre ao qual se quer alterar as informações:
Primeiro: corresponde ao período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de março
Segundo: corresponde ao período compreendido entre 1º de abril a 30 de junho
Terceiro: corresponde ao período compreendido entre 1º de julho a 30 de setembro
Quarto: corresponde ao período compreendido entre 1º de outubro a 31 de dezembro
- Campo Modalidade: deve-se informar a modalidade inicial e final para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Plano: deve-se informar o plano inicial e final para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Tipo Plano: deve-se informar o tipo de plano inicial e final para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Tipo Contratação: deve-se informar o tipo de contratação inicial e final para o qual se quer extrair as informações.
- Campo Forma Pagto: deve-se informar a forma de pagamento inicial e final para o qual se quer extrair as informações. Este campo verifica o campo Forma de Pagto dos parâmetros.
- Campo Despesa: pode-se informar uma despesa em específico ou a opção TODAS.
- Campo Assistência Médico-Hospitalar (abaixo de 49.999 benefs.) ou Exclusivamente Odontológica (abaixo de 19.999)": para operadoras de assistência médico-hospitalar que possuem abaixo de 49.999 beneficiários ou que são exclusivamente odontológicas abaixo de 19.999 beneficiários não é obrigatório o envio do SIP aberto por UF.
Botão EXECUTA:
Neste processo será lida toda a movimentação de geração do SIP para compor o XML.
Importação Retorno SIP XML RN 205 – AF0310R
Botão PARÂMETROS:
- Campo Arquivo de Retorno: este campo serve para informar o caminho do arquivo XML retornado pela ANS.
Botão EXECUTA:
Neste processo será lido o XML informado. Caso encontre algum erro anexado pela ANS no arquivo, uma tela como a mostrada abaixo será exibida informando os erros encontrados.
Caso nenhum erro tenha sido incorporado no arquivo XML pela ANS, a mensagem abaixo será exibida.
Erros mais comuns
1. Especialidade do prestador principal nao cadastrada: Não existe parametrização no cg0110c
2. Especialidade do prestador principal sem associacao a item da especialidade: Não existe parametrização no af0110a RN 205.
3. Especialidade “x” do prestador principal esta associado a outro item de especialidade: Deve ser verificada a parametrização no AF-11-A ou AF-11-BAF0310A ou AF0310B, pois está associada a uma despesa nestes cadastros, porém no af0110a a especialidade está associada à outra despesa. Exemplo: AF-11-A AF0310A está associado à despesa 01-Consultas Medicas e no af0110a a especialidade está amarrada aos itens 26 a 30 que dizem respeito à despesa 02.Outros Atendimentos Ambulatoriais.
4. O procedimento nao esta associado a nenhum Tipo de Exame: O referido procedimento está parametrizado como despesa EXAME porém falta parametrização no AF-11-C ou AF-11-DAF0310C ou AF0310D.
5. O procedimento nao esta associado a nenhum Tipo de Terapia: O referido procedimento está parametrizado como despesa TERAPIA porém falta parametrização no AF-11-E ou AF-11-FAF0310E ou AF0310F
6. O procedimento nao esta associado a nenhum Tipo de Internacao: O referido procedimento está parametrizado como despesa INTERNACAO porém falta parametrização no AF-11-G ou AF-11-HAF0310G ou AF0310H
7. O procedimento nao esta associado a nenhum Procedimento Odontologico: O referido procedimento está parametrizado como despesa PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO porém falta parametrização no AF-11-I ou AF-11-JAF0310I ou AF0310J
8. Tipo de Internacao “0” do Documento invalido: A parametrização do tipo de internação está como Documento, porém no documento do Revisão de Contas não existe o campo tipo de internação com valor válido.
9. Regime de Internacao nao informado no Documento.
No Documento do Revisão de Contas não existe o campo regime de internação com valor válido. O documento do Revisão de Contas deve estar com o campo Regime Internação preenchido: OBSERVAÇÃO: PARA QUE ESTA TELA SEJA HABILITADA NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, A TRANSAÇÃO UTILIZADA DEVE ESTAR PARAMETRIZADA COM O CAMPO “DADOS INTERNAÇÃO = SIM”:
10. Quantidade de nascidos vivos:incorreta
Verificar se o campo Tipo Internação do documento está preenchido como Obstetrica e os campos Cesario ou Normal preenchidos como Sim, para então contar os Nascidos Vivos, somando os campos “Qt Nasc Vivos Termo” ou “Qt Nasc Vivos Prematuros” conforme print abaixo:
11. Caso não seja possível alterar os documentos, neste caso então deve ser alterada a parametrização referente à DESPESA, pois se a mesma é INTERNAÇÃO, os campos acima devem estar preenchidos. Podem-se utilizar outras despesas tais como: DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES que não verificam os dados do documento.
