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Produto:

TOTVS Backoffice

Solucoes_totvs
Solucao

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linha Protheus 

Linhas_totvs

Segmento:

Backoffice SP 

Segmentos_totvs
Segmento

Módulo:FINANCEIRO (SIGAFIN)
Função:APURAÇÃO PIS E COFINS (FISA001)
Ticket:

20904285

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSFIN-10977


02. 
SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao se gerar o EFD Contribuições através da rotina FISA001, era observadapodia se observar:

    • Situação 1

...

    • ) Lentidão na geração do arquivo

...

    • quando o ambiente possui as tabelas SE1 e SE5 em modo de compartilhamento entre as filiais;
    • Situação 2) Que o

...

    • arquivo gerado (bloco F600)

...

    • apresenta "valor diferente" ao esperado, quando a baixa ocorria de forma parcial para títulos com os impostos PIS/COFINS/CSLL na emissão

...

    • (MV_BR10925=2);

03. SOLUÇÃO

...

    • Situação 1) Foi ajustada a consulta (query) para que a rotina possa performar melhor

...

    • quando, passando a utilizar os campos E1_FILIAL e E5_FILIAL nos filtros e possibilitando a utilização dos índices das tabelas;
    • Situação 2) No que se refere

...

    • a geração do bloco F600

...

    • , quando há títulos a receber com impostos na emissão e baixa parcial),

...

    • segue abaixo um exemplo com a forma correta de se realizar a baixa correspondente a 50% do valor do título, para que seja refletida

...

    • de forma correta no arquivo do SPED.
      • Exemplo:
        • Valor total do título a receber : R$ 300.000,00
        • Valor IRRF (1%) : R$ 3.000,00
        • Valor INSS (11%) : R$ 33.000,00
        • Valor ISS (2%) : R$ 6.000,00
        • Valor PIS (0,65%) : R$ 1.950,00
        • Valor COFINS (3%) : R$  9.000,00
        • Valor CSLL (1%) : R$ 3.000,00
        • Valor líquido a receber : R$ 244.050,00
      • Apesar do impostos do exemplo serem em boa parte em regime de competência (emissão), e o valor liquido a se receber numa primeira parcial de 50% do valor do título ser de:
        • R$ 101.025,00

...

        • = R$ 150.000,00 -

...

        • 3000 + 33000 + 6000 + 975 + 4500 + 1500 (correspondente à 50% do PCC) 

...

      • Devemos informar no valor recebido da rotina de baixas a receber o valor total correspondente a metade do título baixado (R$ 150.000,00), sem a necessidade de se calcular os impostos manualmente para dedução. O abatimento parcial e total dos impostos fica sempre a cargo da rotina de baixa

...

      • .

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

FINA070 - Baixas a Receber - Protheus 12

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