Histórico da Página

• Incluir la una cuenta analítica- deudora mediante rutina "Plan de cuentas" ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) |Actualizaciones| Entes  Rutina: CTBA200)

Informar código cuenta :"<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica" 
Cond. Normal: "Deudora"

• Incluir la una cuenta analítica- acreedora mediante rutina "Plan de cuentas" ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) |Actualizaciones| Entes  Rutina: CTBA200)

Informar código cuenta "<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica" 
Cond. Normal: "Acreedora"

• Incluir dos centros de costo ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB)| Actualizaciones| Entes  Rutina: CTBA030)

C. Costo: "<ingresado por usuario>"
Clase : "Analítico"
Cond Normal: "Ninguno"
Desc. Moneda.1:"<ingresado por usuario>"
CC. Bloq. :"2 No Bloqueado"

• Incluir dos Ítems contable ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Entes  Rutina: CTBA040) 

Ítem Contab.:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Ítem Bloq: "2-No Bloqueado"

• Incluir dos Clase valor ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones| Entes  Rutina:  CTBA060)

Cod. Cl. Valor:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Cl. Vlr Bloq: "2-No Bloqueado"

• Incluir Moneda contable ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos  Rutina:  CTBA140)

Moneda: "01"
Descripción: "Peso Argentino"                
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"
Tipo Moneda: "1"

• Incluir Calendario Contable ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos  Rutina:  CTBA010)          

Cod. Calenda: "<ingresado por usuario>"
Ejercicio: "20232024"
Periodo: "01"
Fch. Inicio: "01/01/20232024"
Fch. Final : "31/12/20232024"
Estatus Per: "Abierto"                                                                           

•  Registrar relación Moneda vs. Calendario ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos  Rutina:  CTBA200)    

Moneda: "<Seleccionar moneda 1>"
Calendario: "<Seleccionar configurado anteriormente>"

• Habilitar los siguientes asientos estándar ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) >> Actualizaciones | Archivos Entes | Asiento Estándar  Rutina: CTBA080 ).

Informar :

• • • • Archivo
        Cod Asto Est: "<Informada por usuario>"
        Secuencial: "<Default>"
        Estatus: "1-Activo"
        Descripción. "<Informada por usuario>"
        Tipo Asiento: "2-Crédito"
        Tipo de SL.D: "1"
      • Entidades
        Cta. Débito: "<Sin informar>"
        C. Costo Deb: "<Sin informar>"
        Ítem débito: "<Sin informar>"
        Cl. Vlr. Adeud: "<Sin informar>"

Cta. Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
C. Costo Acre: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Item Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Cl. Vlr. Acred: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"

• • • Valores

Asto. Monedas: "<Default>"
Vlr. Moenda1: "<Informada por usuario>"

1. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Consulta de Impuestos (Consultas | Archivos).
   
   1. Debe indicar si se seleccionaran las sucursales.
   2. Informe el periodo de la consulta ( Periodo de registros).
   3. Seleccione alguno de los filtros auxiliares:
      1. Por clase.
      2. Por documento.
      3. Por comprobante.
   4. El sistema mostrará el informe correspondiente a los parámetros de búsqueda.

Generar documentos de salida mediante pedido de venta

• Crear dos Pedidos de Venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos).
  • El pedido debe generar Factura (Campo "Doc. Gener."  "1 – Factura").
  • Registrar Ítems del pedido de venta informando.
  • Informar Prorrateo (Otras Acciones | Prorrateo.) e informar los campos: "%Porrat.", "C. de Costo", "C contable", "Ítem cuenta”, “Clase Valor".
  • Grabar pedido de compra.
• Generar las facturas de los pedidos de venta mediante la misma rutina de Pedidos de venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos) o mediante la rutina Generación de Notas (Rutina: MATA468N Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Facturación).
• Una vez preparados y seleccionados los pedidos cuando se visualice la pantalla de los documentos a generar, informar las series configuradas previamente.
• Verificar que se generen los documentos correctamente.

Generar documentos de salida mediante factura de salida

Crear una factura de salida (Ruta: Facturación (SIGAFAT) >> Facturación | Actualizaciones | Facturación Rutina:MATA467N)

• Informar ítems al informar el ítem informar el campo prorrateo para poder informar los campos: "%Porrat.", "C. de Costo", "C contable", "Ítem cuenta”, “Clase Valor".
• Grabar factura de salida.

Detonar asiento 613

• Mediante la rutina Contabilización Offline de documentos de Salida ( Ruta: Facturación (SIGAFAT) | Miscelánea |Cierre  Rutina: CTBANFS) ejecutar.
  • Informar los parámetros :
• Verificar que se muestra el asiento estándar "613 Documento de Salida- Inclusión de documento prorrateo ítems".
• Grabar.