| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Como buena práctica tener aplicado el Patch de expedición continua con fecha 16/10/2024.
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24677. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En el módulo de Configurador (SIGACFG), ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos.
- En la tabla SA6-Bancos, tener configurado el campo Aplica 4xmil (A6_IMP4MIL) como Usado.
- En el módulo de Configurador (SIGACFG), ir al menú Entornos | Parámetros.
- Configurar el Parámetro MV_IMP4MIL = .T..
- En el módulo de Configurador (SIGACFG), ir al menú Entornos | Parámetros.
- Configurar el Parámetro MV_AL4XMIL = 0.4.
- En el módulo de Compras(SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
Configurar un Proveedor- Registrar un proveedor con las configuraciones necesarias.
- En el módulo Compras(SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Registrar el Tipo de Entrada con los impuestos involucrados, en particular, incluir IVA.
- En el módulo Compras(SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos .
- Registrar uno o varios Productos de venta.
- En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades.
- Configurar una Modalidad.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos.
- Registrar un Banco, informando el campo Aplica 4xmil (A6_IMP4MIL) con la opción 1 -
Si. - En el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de Entrada.
- Registrar una Nota Fiscal haciendo uso de los datos previamente registrados.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Pagar| Orden de Pago.
- Informamos los parámetros iniciales de búsqueda.
- Seleccionamos la NF registrada en el paso anterior, presiona "Pago Automático +".
- En la solapa "Formas de Pago" seleccione la opción Débito Diferido > Tipo CH, informe el banco configurado para el cálculo del impuesto GMF (4xmil ).
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario| Descontar Cheques.
- Buscar el cheque generado por medio de la Orden de Pago, Debitar el cheque por medio de la opción "+Automática"
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario| Movimientos Bancarios.
- Visualizar dos registros, uno correspondiente al movimiento de pago en CH y otro movimiento correspondiente al impuesto 4xmil
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario| Descontar Cheques.
- Buscar el cheque que fue debitado en pasos anteriores.
- Clic en el botón "Anular CH"
- Clic en el botón "Ok"
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario| Movimientos Bancarios.
- El movimiento bancario que corresponde al CH ya NO debe de ser visualizado.
- El registro correspondiente al impuesto 4xmil debe de ser actualizado con la leyenda "Movimiento Borrado" (Estatus en Rojo).
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