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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho:

1) Módulo: Fiscal

Menu: Configuração > Parâmetros

Aplicação: Empresa

Aba> Empresa > Aba: Gerais (Cont.).

Quadro: Parâmetro Conta contábil Analítica do SPED

Opções: CGO; Conforme Parâmetro de Contabilização

2) Módulo: ParametroParâmetro

Menu: Parâmetros Aplicação: > Código Geral de Operação Aba> Aba: Dados Fiscais

Campo: Conta Contábil.

3) Módulo: Fiscal

Menu: Configuração > Parâmetros Aplicação: > Contábeis

Na tabela de informação do SubModelo existem as colunas 'Conta SPED' e 'Tipo Conta'.

3.1 - Parâmetro Dinâmico: IND_TIPOMOD_CONTADUPLICADO

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

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 com mais de um modelo de contabilização, será aberta uma caixa de diálogo demonstrando os documentos e não será enviada nenhuma conta contábil para o arquivo.

4) Módulo: Contábil Centura

Menu: Manutenção > Planilha de Lançamento

Na tabela de informação das linhas existem as colunas 'Conta SPED' e 'Tipo Conta'.

5) Módulo: Contábil Centura

Menu: Manutenção > Planilha Rateio

Na tabela de informação das linhas existem a colunas 'Conta SPED'.

6) Módulo: Orçamento

Menu: Parâmetros > Parâmetros Despesa > Aba: Pis/Cofins.

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Observação: Será gerado apenas quando não existir configuração de linhas na Planilha de Rateio ou Planilha de Lançamento.

7) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_CONTA_M400_M800

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

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Obs.: Apenas para EFD Contribuições.

8) Módulo: Fiscal

Menu: Cadastros > PIS/COFINS > Cadastro de Contas Contábeis por CST (M400/M800)

Obs.: Apenas para EFD Contribuições.

9) Módulo: Fiscal

Menu: Cadastros > PIS/COFINS > Cadastro de Contas Contábeis por Cód. Nat. Rec. (M410/M810)

Obs.: Apenas para EFD Contribuições.

10) Módulo: Fiscal

Menu: Cadastros > PIS/COFINS > Códigos para Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Bloco P, Campo: Conta

Obs.: Conta a ser gerada no registro P100.

11) Módulo: Fiscal

Menu: Cadastros > PIS/COFINS > Configuração da Contabilização de PIS/COFINS, Campo: Conta

Obs.: Para registros F100, F120, F130, F150, F600, F700 e M110/M510 lançados manualmente.

12) Módulo: Fiscal

Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS > Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS - Registros M215/M615

Campo: Conta Contábil

13) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_CONTA_M225_M625

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

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Obs.: Apenas para EFD Contribuições

14) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_DEVSAI_M115_M515

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

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Obs.: Apenas para EFD Contribuições

15) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_INDEST_M115_M515

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

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Obs.: Apenas para EFD Contribuições

16) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_ESTOPINT_M115_M515

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

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Obs.: Apenas para EFD Contribuições

16) Parâmetro Dinâmico: IND_COD_DEVMAIOR_M115_M515

Sistema: Fiscal

Grupo: SPEDPC

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Obs.: Apenas para EFD Contribuições

17) Módulo: Fiscal

Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS > Ajustes o Crédito - Registros M110-M115 e M510-M515

Campo: Cta Contábil

18) Módulo: Fiscal

Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS > Processo Referenciado – Ação Judicial -Registro 1010 > Botão Registro 1011

Campo: Cta. Contábil

19) Módulo: Fiscal

Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS > Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea – Registros 1210 e 1610

Campo: Cta Contábil

20) Módulo: Fiscal

Menu: Processos > Apuração PIS/COFINS > Controle de Créditos Fiscais – Apuração de Crédito Extemporâneo

Campo: Cta Contábil

Passo a Passo:

A geração das contas contábeis analíticas no SPED de  Pis e Cofins, podem ser geradas através das movimentações de documentos ou registros de apuração. Para Documentos há possibilidade de configurar no cadastro da Empresa no Fiscal por CGO ou por parâmetros de contabilização (Parâmetro 1).

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