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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| MATA143.PRW | Despachos de importación. | | MATA103X.PRX | Funciones de validación documentos de entrada. | | COMXGEN.PRW | Funciones genéricas de compras | | FISXCIAP.PRW | Generación o eliminación de CIAP | | MATA103.PRW | Notas fiscales de entrada | | MATA103A.PRX | Documento de cobertura | | MATA103B.PRX | Facturas | | MATA103COM.PRW | Documento de entrada (Invoice) | | MATA103FIN.PRW | Funciones de financiero | | MATA103GPE.PRW | Rutina de integración de nómina | | MATA103R.PRX | Nota de entrega simbólica | | MATA103REINF.PRW | Interfaz para información de los valores de naturaleza de rendimiento | | MATA103XEST.PRW | Validaciones para los documentos de entrada | | MATA115.PRW | Responsable de digitalización de Cartas de Porte de carga | | MATA115X.PRX | Cartas de porte de carga | | MATA116.PRW | Programa de digitación de factura de conocimiento de flete | | MATA119.PRW | Gastos de importación | | MATA140.PRW | Rutina automática de notas pre-ingreso | | SPED_WSCADM.PRW | Función para configuración del horario de verano | | TSSCONFIG.PRW | Funciones de configuración de TSS |
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| País: | Chile | Argentina |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21878 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se presenta error log en la llamada a la función VerifDoc (MATA143.PRW). El error se presenta al intentar incluir documento nota de débito proveedor (NDP) ligado una factura de compra; desde la rutina Notas de Crédito/Débito (MATA466N).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina Productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada.
- En la rutina Facturación (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de compra.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Notas Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), dar clic en la opción "incluir".
- Informar los datos del encabezado del documento: Proveedor, Tienda, Número de Documento.
- En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción Facturas.
- Seleccionar la factura registrada en los pasos anteriores.
- Dar clic en grabar.
- Grabar el documento NDP.
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